Автор: Пользователь скрыл имя, 23 Октября 2012 в 12:56, курсовая работа
Цель работы: изучение методического обеспечения разработки бизнес-плана инвестиционного проекта и получение практических навыков его применения.
1. Резюме бизнес-плана (БП) инвестиционного проекта (ИП)………........
5
2. Условия и допущения, принятые при разработке бизнес-плана ИП......
8
3. Производственная программа…………………………………………….
10
4. Инвестиционный план………………………………………………….....
12
4.1. Капитальные вложения для реализации инвестиционного проекта …………………………………………………………………………..
12
4.1.1. Количество и стоимость оборудования…………………….....
12
4.1.2. Транспортные средства………………………………………...
14
4.1.3. Вычислительная техника ………………………………………
14
4.1.4. Дорогостоящая оснастка…………………………………….....
14
4.1.5. Инвентарь ………………..……………………………………..
14
4.1.6. Стоимость строительства зданий...……………………………
14
4.2. Расчет потребности в оборотных средствах……………………......
16
4.2.1. Потребность в оборотных средствах на стадии производственных запасов………………………………………………………...
17
4.2.2. Потребность в оборотных средствах в незавершенном производстве………………………………………………………………
17
4.2.3. Потребность в оборотных средствах в готовой продукции и в целом по цеху……………………………………………………….
19
4.3. Расчет затрат на приобретение нематериальных активов (НМА)...
19
4.4. Расчет капиталообразующих инвестиций………………………...
19
5. Численность работающих, расходы на оплату труда, фонд оплаты труда, среднемесячная заработная плата и отчисления на социальные нужды ………………………………………………………………………...
20
5.1. Численность работающих по категориям……………………….....
20
5.1.1. Численность основных рабочих ………………………………
20
5.1.2. Численность вспомогательных рабочих………………………
22
5.1.3. Численность руководителей, специалистов и служащих……
22
5.2. Расходы на оплату труда по категориям работающих ...................
22
5.2.1. Расходы на оплату труда основных рабочих ………………...
23
5.2.2. Расходы на оплату труда вспомогательных рабочих ………..
23
5.2.3. Расходы на оплату труда руководителей, специалистов и служащих ……………………………………………………………...
24
5.3. Фонд оплаты по труду ………………………………………………
24
5.4. Среднемесячная заработная плата по категориям работающих …
24
5.5. Отчисления на социальные нужды …………………………………
24
6. Текущие издержки и себестоимость продукции ……………………......
31
6.1. Калькуляция себестоимости продукции по статьям расходов …...
31
6.1.1. Расчет простых статей расходов ………………………………
31
6.1.1.1. Основные материалы, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия ………………………………………….
6.1.1.2. Основная и дополнительная заработная плата основных рабочих, отчисления на социальные нужды от РОТ этих рабочих ………………………………………………………………….
30
6.1.2. Расчет комплексных статей расходов ………………………..
32
6.1.2.1. Общепроизводственные расходы ……………………......
32
6.1.2.1.1. Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования …………………………………………………………….
32
6.1.2.1.2. Цеховые расходы………………………………….....
33
6.1.2.2. Общехозяйственные и коммерческие расходы …………
38
6.1.3. Калькуляция полной себестоимости единицы продукции и валового выпуска изделий …………………………………………...
38
6.2. Смета затрат на производство по экономическим элементам ……
39
6.3. Свод затрат на производство по статьям расходов и экономическим элементам затрат …………………………………………………...
40
7. Финансовый план …………………………………………………………
42
7.1. Определение внутренних (расчетных) цен на изделия …………...
42
7.2. План продаж …………………………………………………………
43
7.3. План прибыли ……………………………………………………...
44
7.4. План денежных потоков …………………………………………….
49
7.4.1. Назначение, разделы и методика расчета плана денежных потоков ………………………………………………………………..
49
7.4.2. Дисконтирование показателей плана денежных потоков ......
54
8. Показатели инвестиционной привлекательности проекта …………......
57
8.1. Расчет срока окупаемости инвестиций ………………………….....
57
8.2. Расчет интегрального эффекта и чистой текущей (или приведенной) стоимости……………………………………………………………
58
8.3. Расчет рентабельности инвестиций ………………………………...
8.4. Расчет внутренней нормы доходности ИП …………………….…..
8.5 Расчет показателей бюджетного эффекта
8.6 Определение эффекта использования ресурсов цеха
58
59
59
60
9. Проверочные расчеты показателей курсовой работы ……………….....
64
9.1. Экспресс-методика определения основных показателей …………
64
9.1.1. Определение расчетного коэффициента выполнения норм выработки …………………………………………………………
65
9.1.1.1. Определение расчетного коэффициента выполнения норм выработки исходя из трудоемкости валовой продукции ………………………………………………………………….
65
9.1.1.2. Определение расчетного коэффициента выполнения норм выработки основных рабочих исходя из сдельного и тарифного фондов заработной платы основных рабочих ………………………………………………………….............
65
9.1.2. Расчет оплаты 1 нормо-часа основных рабочих ЗНЧ …………
65
9.1.2.1. Расчет оплаты 1 нормо-часа основных рабочих ЗНЧ исходя из расходов на оплату труда основных рабочих по цеху РОТ и трудоемкости валовой продукции Твп
по цеху……………………………………………………………...
65
9.1.2.2. Расчет оплаты 1 нормо-часа основных рабочих ЗНЧ прямым путем ……………………………………
5.1.2. Численность вспомогательных рабочих
При расчете численности вспомогательных рабочих используются два критерия: укрупненные нормативы их числа в зависимости от количества основных рабочих, а также среднее соотношение между численностью основных и вспомогательных рабочих (согласно приложению 3). Выбирается же численность вспомогательных рабочих по минимальному значению из двух результатов, рассчитанных по этим критериям. Количество рабочих по профессиям определяется исходя из удельного веса числа рабочих каждой профессии в численности вспомогательных рабочих (согласно приложению 3). Результаты расчетов отражаются в табл.5.3.
5.1.3. Численность руководителей, специалистов и служащих
Численность этих категорий работников определяется по укрупненным нормативам в зависимости от численности производственных рабочих (основных и вспомогательных). С этой целью вначале определяются нормативные соотношения между численностью руководителей, специалистов, служащих и числом производственных рабочих определенной группы (в соответствии с приложением 4), а затем этот показатель умножается на расчетную численность основных и вспомогательных рабочих. Число руководителей, специалистов и служащих каждой должности определяется исходя из удельного веса каждой должности в общей численности руководителей, специалистов и служащих (см. приложение 4) и отражается в табл.5.4.
Результаты расчета численности всех работающих по категориям следует отразить в таблице 5.5.
5.2. Расходы на оплату труда по категориям работающих
Расходы на оплату труда (РОТ) по каждой категории работающих включают в себя основную (Зосн) и дополнительную (Здоп) заработную плату:
РОТ=Зосн+Здоп
Основная заработная
плата – это оплата за
работу (изготовленную продукцию,
оказанные услуги) сдельщикам, за отработанное
время – повременщикам.
Дополнительная заработная
плата – оплата за невыходы, разрешенные законодательством. Рассчитывается
этот показатель укрупненно в зависимости
от соотношения дополнительной и основной
зарплаты:
где – размер дополнительной заработной платы по отношению к основной заработной плате, %; определяется исходя из баланса рабочего времени по формуле
где Нв – размер плановых невыходов по отношению к номинальному фонду времени, %;
– невыходы по болезни, %;
– размер доплат по отношению к сдельному заработку, %.
5.2.1. Расходы
на оплату труда (РОТ)
Расходы на оплату труда основных рабочих – сдельщиков (РОТсд) включают в себя основную (Зосн.сд) и дополнительную (Здоп.сд) заработную плату. Основная заработная плата этих рабочих определяется по формуле
Зосн.сд=СЗ+Дсд+Псд ,
где СЗ – сдельный заработок, руб.;
Дсд – доплаты, руб.;
Псд – премии, руб.
Расчет сдельного заработка выполняется раздельно по 1-му и 2-му изделиям, по каждому виду работ и каждому разряду по формуле
СЗjik =1к ВПjik ,
где 1к – часовая тарифная ставка k-го разряда, руб./ч;
BПjik – трудоемкость валового выпуска j-гo вида работ k-го разряда i-гo изделия.
Доплаты принимаются в размере 4–12% по отношению к сдельному заработку, а премии в размере 30–50% по отношению к сумме сдельного заработка и доплат.
Результаты расчетов по оплате труда основных рабочих сведены в табл. 5.2.
5.2.2. Расходы
на оплату труда
Вспомогательные рабочие в отличие от основных – повременщики. Поэтому их основная заработная плата Зосн.в.р включает в себя тарифную заработную плату Зтар, а также доплаты Дв.р и премии Пв.р и определяется по формуле
Зосн.в.р = Зтар + Дв.р + Пв.р .
Тарифная заработная плата рассчитывается по формуле
Зтар
где
– тарифная ставка рабочего-повременщика
k-го разряда, m-й профессии;
– численность вспомогательных рабочих k-го разряда, m-й профессии.
Доплаты, премии и дополнительная заработная плата вспомогательных рабочих рассчитываются по тем же нормативам, что и для основных рабочих.
Расходы на оплату труда вспомогательных рабочих определяются по формуле
РОТв.р = Зтар+ Дв.р + Пв.р +Здоп .
Результаты расчетов сводим в табл. 5.3.
5.2.3. Расходы
на оплату труда руководителей,
Расходы на оплату труда данных категорий работников РОТрсс включают в себя оплату по окладам и премии, принимаемые в размере 25–50% по отношению к оплате по окладам. Расчеты представлены в табл.5.4.
5.3. Фонд оплаты по труду
Фонд оплаты по труду (ФОТ) по каждой категории работающих включает расходы на оплату труда (РОТ) и премии, выплачиваемые из прибыли (Ппр), которые принимаются в размере 5–10% по отношению к сумме сдельного (тарифного) заработка и доплат – для рабочих, к оплате по окладам – для руководителей, специалистов и служащих. Расчеты приведены в табл. 5.2 – 5.4.
5.4. Среднемесячная
заработная плата по
Этот показатель рассчитывается для всех категорий работающих исходя из РОТ и ФОТ по форме таблицы 5.5.
5.5.Отчисления на социальные нужды
Отчисления на социальные нужды (ОСН) производятся по всем категориям работающих; рассчитываются исходя из расходов на оплату труда и страхового тарифа, законодательно установленного по отношению к РОТ, по формуле
где ЕСН – норматив отчислений на формирование единого социального налога (в настоящее время 26%);
СНС – норматив отчислений на страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (дифференцирован по 32 классам профессионального риска в диапазоне от 0,2 до 8,5%; в автомобилестроении – 1,0%, в станкостроении – 4,5%).
Результаты расчетов ОСН приведены в табл. 5.2, 5.3, 5.4.
Таблица 5.2
Расходы на оплату труда (РОТ), фонд оплаты труда (ФОТ) основных рабочих и отчисления на социальные нужд
Виды работ по изделиям и разрядам |
Трудоемкость валового выпуска, н.-ч |
Тарифная ставка, руб./ч |
Сдельный заработок, тыс. руб. |
Доплаты, тыс. руб. |
Сумма сдельного заработка и доплат, тыс. руб. |
Премии, тыс. руб. |
Основная заработная плата, тыс. руб. |
Дополнительная заработная плата, тыс. руб. |
Всего РОТ, тыс. руб. |
Отчисления на соц. нужды от РОТ, тыс. руб. |
Премии из прибыли, тыс. руб. |
Фонд оплаты по труду, (ФОТ), тыс. руб. |
Изделие 1 | ||||||||||||
1. Токарные | ||||||||||||
3-го разряда |
68792,5 |
36 |
2476,531 |
247,6531 |
2724,18363 |
1089,673 |
3813,857 |
506,3224 |
4320,179 |
1317,655 |
136,2092 |
4456,389 |
4-го разряда |
53645,5 |
40,5 |
2172,644 |
217,2644 |
2389,90881 |
955,9635 |
3345,872 |
444,1934 |
3790,066 |
1155,97 |
119,4954 |
3909,561 |
2. Фрезерные | ||||||||||||
3-го разряда |
56170 |
36 |
2022,121 |
202,2121 |
2224,33343 |
889,7334 |
3114,067 |
413,4192 |
3527,486 |
1075,883 |
111,2167 |
3638,703 |
4-го разряда |
40391,9 |
40,5 |
1635,873 |
163,5873 |
1799,46075 |
719,7843 |
2519,245 |
334,4515 |
2853,697 |
870,3774 |
89,97304 |
2943,67 |
3. Сверлильные | ||||||||||||
3-го разряда |
41654,2 |
36 |
1499,551 |
149,9551 |
1649,50569 |
659,8023 |
2309,308 |
306,5805 |
2615,889 |
797,846 |
82,47528 |
2698,364 |
4-го разряда |
36605,2 |
40,5 |
1482,51 |
148,251 |
1630,7613 |
652,3045 |
2283,066 |
303,0967 |
2586,162 |
788,7796 |
81,53807 |
2667,701 |
4. Шлифовальные | ||||||||||||
3-го разряда |
30294 |
36 |
1090,582 |
109,0582 |
1199,6405 |
479,8562 |
1679,497 |
222,9677 |
1902,464 |
580,2516 |
59,98202 |
1962,446 |
4-го разряда |
18933,7 |
40,5 |
766,8157 |
76,68157 |
843,497226 |
337,3989 |
1180,896 |
156,7741 |
1337,67 |
407,9894 |
42,17486 |
1379,845 |
Всего по изделию 1 |
346487 |
- |
13146,63 |
1314,663 |
14461,2913 |
5784,517 |
20245,81 |
2687,806 |
22933,61 |
6994,752 |
723,0646 |
23656,68 |
Изделие 2 | ||||||||||||
1. Токарные | ||||||||||||
3-го разряда |
69878,1 |
36 |
2515,61 |
251,561 |
2767,17126 |
1106,869 |
3874,04 |
514,3122 |
4388,352 |
1338,447 |
138,3586 |
4526,71 |
4-го разряда |
52898,3 |
40,5 |
2142,383 |
214,2383 |
2356,62131 |
942,6485 |
3299,27 |
438,0065 |
3737,276 |
1139,869 |
117,8311 |
3855,107 |
2. Фрезерные | ||||||||||||
3-го разряда |
59429 |
36 |
2139,444 |
213,9444 |
2353,38864 |
941,3555 |
3294,744 |
437,4057 |
3732,15 |
1138,306 |
117,6694 |
3849,819 |
4-го разряда |
47020,8 |
40,5 |
1904,34 |
190,434 |
2094,7745 |
837,9098 |
2932,684 |
389,3391 |
3322,023 |
1013,217 |
104,7387 |
3426,762 |
3. Сверлильные | ||||||||||||
3-го разряда |
52245,3 |
36 |
1880,83 |
188,083 |
2068,91309 |
827,5652 |
2896,478 |
384,5325 |
3281,011 |
1000,708 |
103,4457 |
3384,456 |
4-го разряда |
35918,6 |
40,5 |
1454,705 |
145,4705 |
1600,17497 |
640,07 |
2240,245 |
297,4118 |
2537,657 |
773,9853 |
80,00875 |
2617,666 |
4. Шлифовальные | ||||||||||||
3-го разряда |
32653,3 |
36 |
1175,519 |
117,5519 |
1293,07068 |
517,2283 |
1810,299 |
240,3328 |
2050,632 |
625,4427 |
64,65353 |
2115,285 |
4-го разряда |
23510,4 |
40,5 |
952,1702 |
95,21702 |
1047,38725 |
418,9549 |
1466,342 |
194,6696 |
1661,012 |
506,6086 |
52,36936 |
1713,381 |
Всего по изделию 2 |
373554 |
- |
14165 |
1416,5 |
15581,5017 |
6232,601 |
21814,1 |
2896,01 |
24710,11 |
7536,584 |
779,0751 |
25489,19 |
Итого по цеху |
720041 |
- |
27311,63 |
2731,163 |
30042,793 |
12017,12 |
42059,91 |
5583,816 |
47643,73 |
14531,34 |
1502,14 |
49145,87 |
Таблица 5.3
Расходы на оплату труда (РОТ), фонд оплаты труда (ФОТ) вспомогательных рабочих и отчисления на социальные нужды
Профессии |
Тарифный разряд |
Численность, чел. |
Часовая тарифная ставка, руб./ч. |
Тарифная заработная плата, тыс. руб. |
Доплаты, тыс. руб. |
Сумма тарифной зарплаты и доплат, тыс. руб. |
Премии из РОТ, тыс. руб. |
Основная заработная плата, тыс. руб. |
Дополнительная заработная плата, тыс. руб. |
Всего РОТ, тыс. руб. |
Отчисления на соц. нужды от РОТ, тыс. руб. |
Премии из прибыли, тыс. руб. |
Фонд оплаты по труду, ФОТ, тыс. руб. |
Номер статьи сметы РСЭО или ЦР |
Наладчик оборудования |
5 |
12 |
39 |
808,2126 |
96,98551 |
905,1981 |
362,0792 |
1267,277 |
168,242 |
1435,519 |
437,8334 |
45,25991 |
1480,779 |
РСЭО-2 |
Электромонтер |
5 |
5 |
39 |
336,7553 |
40,41063 |
377,1659 |
150,8664 |
528,0322 |
70,10083 |
598,1331 |
182,4306 |
18,85829 |
616,9914 |
РСЭО-2 |
Смазчик |
3 |
3 |
30,5 |
158,0159 |
18,96191 |
176,9778 |
70,79113 |
247,769 |
32,89347 |
280,6624 |
85,60204 |
8,848892 |
289,5113 |
РСЭО-2 |
Слесарь по ремонту оборудования |
4 |
15 |
34 |
880,7445 |
105,6893 |
986,4338 |
394,5735 |
1381,007 |
183,3406 |
1564,348 |
477,1261 |
49,32169 |
1613,67 |
РСЭО-3 |
Станочник по ремонту оборудования |
3 |
6 |
32,5 |
336,7553 |
40,41063 |
377,1659 |
150,8664 |
528,0322 |
70,10083 |
598,1331 |
182,4306 |
18,85829 |
616,9914 |
РСЭО-3 |
Слесарь по ремонту технологической оснастки |
4 |
7 |
34 |
411,0141 |
49,32169 |
460,3358 |
184,1343 |
644,4701 |
85,55896 |
730,0291 |
222,6589 |
23,01679 |
753,0459 |
РСЭО-3 |
Станочник по ремонту технологической оснастки |
4 |
6 |
36,5 |
378,2021 |
45,38425 |
423,5863 |
169,4345 |
593,0208 |
78,72863 |
671,7494 |
204,8836 |
21,17931 |
692,9288 |
РСЭО-3 |
Подсобные и транспортные рабочие |
3 |
19 |
30,5 |
1000,768 |
120,0921 |
1120,86 |
448,3439 |
1569,203 |
208,3253 |
1777,529 |
542,1463 |
56,04298 |
1833,572 |
РСЭО-4 |
Кладовщик ИРК |
3 |
8 |
30,5 |
421,3758 |
50,5651 |
471,9409 |
188,7764 |
660,7173 |
87,71591 |
748,4332 |
228,2721 |
23,59704 |
772,0302 |
РСЭО-5 |
Кладовщик материальных и промежуточных кладовых |
3 |
6 |
30,5 |
316,0319 |
37,92382 |
353,9557 |
141,5823 |
495,5379 |
65,78693 |
561,3249 |
171,2041 |
17,69778 |
579,0227 |
ЦР-1 |
Продолжение таблицы 5.3
| ||||||||||||||
Подготовитель-распределитель |
5 |
19 |
39 |
1279,67 |
153,5604 |
1433,23 |
573,2921 |
2006,522 |
266,3832 |
2272,906 |
693,2362 |
71,66152 |
2344,567 |
ЦР-1 |
Комплектовщик |
3 |
6 |
30,5 |
316,0319 |
37,92382 |
353,9557 |
141,5823 |
495,5379 |
65,78693 |
561,3249 |
171,2041 |
17,69778 |
579,0227 |
ЦР-1 |
Контролер |
5 |
39 |
39 |
2626,691 |
315,2029 |
2941,894 |
1176,758 |
4118,651 |
546,7865 |
4665,438 |
1422,959 |
147,0947 |
4812,533 |
ЦР-1 |
Уборщик производственных помещений |
2 |
6 |
27,5 |
284,9468 |
34,19361 |
319,1404 |
127,6561 |
446,7965 |
59,31609 |
506,1126 |
154,3643 |
15,95702 |
522,0696 |
ЦР-3 |
Всего |
- |
157 |
- |
9555,214 |
1146,626 |
10701,84 |
4280,736 |
14982,58 |
1989,066 |
16971,64 |
5176,351 |
535,092 |
17506,73 |
|
В том числе по статьям: |
||||||||||||||
- РСЭО всего |
- |
81 |
- |
4731,843 |
567,8212 |
5299,664 |
2119,866 |
7419,53 |
985,0065 |
8404,536 |
2563,384 |
264,9832 |
8669,52 |
|
- из них |
||||||||||||||
РСЭО-2 |
- |
20 |
- |
1302,984 |
156,3581 |
1459,342 |
583,7367 |
2043,079 |
271,2363 |
2314,315 |
705,866 |
72,96709 |
2387,282 |
|
РСЭО-3 |
- |
34 |
- |
2006,716 |
240,8059 |
2247,522 |
899,0087 |
3146,531 |
417,7291 |
3564,26 |
1087,099 |
112,3761 |
3676,636 |
|
РСЭО-4 |
- |
19 |
- |
1000,768 |
120,0921 |
1120,86 |
448,3439 |
1569,203 |
208,3253 |
1777,529 |
542,1463 |
56,04298 |
1833,572 |
|
РСЭО-5 |
- |
8 |
- |
421,3758 |
50,5651 |
471,9409 |
188,7764 |
660,7173 |
87,71591 |
748,4332 |
228,2721 |
23,59704 |
772,0302 |
|
- Цеховые расходы ЦР всего |
- |
76 |
- |
4823,371 |
578,8046 |
5402,176 |
2160,87 |
7563,046 |
1004,06 |
8567,106 |
2612,967 |
270,1088 |
8837,215 |
|
- из них |
||||||||||||||
ЦР-1 |
- |
70 |
- |
4538,425 |
544,611 |
5083,036 |
2033,214 |
7116,25 |
944,7435 |
8060,993 |
2458,603 |
254,1518 |
8315,145 |
|
ЦР-3 |
- |
6 |
- |
284,9468 |
34,19361 |
319,1404 |
127,6561 |
446,7965 |
59,31609 |
506,1126 |
154,3643 |
15,95702 |
522,0696 |
|
Таблица 5.4
Расходы на оплату труда (РОТ), фонд оплаты труда (ФОТ) руководителей, специалистов и служащих и отчисления на социальные нужды
Должность |
Численность, чел. |
Должностной оклад, руб. |
Расходы на оплату труда РОТ, тыс. руб. |
Отчисления на социальные нужды от РОТ, тыс. руб. |
Премии из прибыли, тыс. руб. |
Фонд оплаты по труду ФОТ, тыс. руб. | ||||
за месяц |
на планируемый период | |||||||||
по окладам |
премии |
сумма | ||||||||
1. Руководство |
||||||||||
Начальник цеха |
1 |
15000 |
15 |
6 |
21 |
252 |
76,86 |
12,6 |
264,6 | |
Зам. начальника цеха по производству |
1 |
13500 |
13,5 |
5,4 |
18,9 |
226,8 |
69,174 |
11,34 |
238,14 | |
Зам. начальника цеха по технической части |
1 |
13500 |
13,5 |
5,4 |
18,9 |
226,8 |
69,174 |
11,34 |
238,14 | |
2. Техническое бюро |
||||||||||
Начальник бюро |
1 |
13500 |
13,5 |
5,4 |
18,9 |
226,8 |
69,174 |
11,34 |
238,14 | |
Старший технолог |
4 |
12100 |
48,4 |
19,36 |
67,76 |
813,12 |
248,0016 |
40,656 |
853,776 | |
Технолог |
8 |
11000 |
88 |
35,2 |
123,2 |
1478,4 |
450,912 |
73,92 |
1552,32 | |
Конструктор |
1 |
11000 |
11 |
4,4 |
15,4 |
184,8 |
56,364 |
9,24 |
194,04 | |
Чертежник-копировщик |
2 |
5000 |
10 |
4 |
14 |
168 |
51,24 |
8,4 |
176,4 | |
Архивариус |
1 |
4750 |
4,75 |
1,9 |
6,65 |
79,8 |
24,339 |
3,99 |
83,79 | |
3. Планово-диспетчерское бюро (ПДБ) |
||||||||||
Начальник ПДБ |
1 |
13500 |
13,5 |
5,4 |
18,9 |
226,8 |
69,174 |
11,34 |
238,14 | |
Плановик |
1 |
6500 |
6,5 |
2,6 |
9,1 |
109,2 |
33,306 |
5,46 |
114,66 | |
Сменный диспетчер |
3 |
9450 |
28,35 |
11,34 |
39,69 |
476,28 |
145,2654 |
23,814 |
500,094 | |
Нарядчик |
3 |
4750 |
14,25 |
5,7 |
19,95 |
239,4 |
73,017 |
11,97 |
251,37 | |
4. Бюро труда и зарплаты (БТЗ) |
||||||||||
Начальник БТЗ |
1 |
12500 |
12,5 |
5 |
17,5 |
210 |
64,05 |
10,5 |
220,5 | |
Ст. нормировщик |
1 |
12100 |
12,1 |
4,84 |
16,94 |
203,28 |
62,0004 |
10,164 |
213,444 | |
Нормировщик |
4 |
11000 |
44 |
17,6 |
61,6 |
739,2 |
225,456 |
36,96 |
776,16 | |
Ст. экономист |
1 |
11550 |
11,55 |
4,62 |
16,17 |
194,04 |
59,1822 |
9,702 |
203,742 | |
Экономист |
1 |
10500 |
10,5 |
4,2 |
14,7 |
176,4 |
53,802 |
8,82 |
185,22 | |
5. Группа по оснастке |
||||||||||
Начальник бюро инструментального хозяйства |
1 |
12000 |
12 |
4,8 |
16,8 |
201,6 |
61,488 |
10,08 |
211,68 | |
Техник по инструменту |
1 |
6500 |
6,5 |
2,6 |
9,1 |
109,2 |
33,306 |
5,46 |
114,66 | |
|
Продолжение таблицы 5.4 | ||||||||||
Ст. мастер |
1 |
12000 |
12 |
4,8 |
16,8 |
201,6 |
61,488 |
10,08 |
211,68 | |
Мастер ремонта приспособлений |
1 |
11000 |
11 |
4,4 |
15,4 |
184,8 |
56,364 |
9,24 |
194,04 | |
6. Бюро цехового контроля (БЦК) |
||||||||||
Начальник БЦК |
1 |
12000 |
12 |
4,8 |
16,8 |
201,6 |
61,488 |
10,08 |
211,68 | |
Ст. контрольный мастер |
3 |
12000 |
36 |
14,4 |
50,4 |
604,8 |
184,464 |
30,24 |
635,04 | |
Контрольный мастер |
6 |
11000 |
66 |
26,4 |
92,4 |
1108,8 |
338,184 |
55,44 |
1164,24 | |
7. Бухгалтерия |
||||||||||
Ст. бухгалтер |
1 |
11550 |
11,55 |
4,62 |
16,17 |
194,04 |
59,1822 |
9,702 |
203,742 | |
Бухгалтер |
1 |
10500 |
10,5 |
4,2 |
14,7 |
176,4 |
53,802 |
8,82 |
185,22 | |
Завхоз |
1 |
10000 |
10 |
4 |
14 |
168 |
51,24 |
8,4 |
176,4 | |
Секретарь-табельщик |
1 |
4750 |
4,75 |
1,9 |
6,65 |
79,8 |
24,339 |
3,99 |
83,79 | |
8. Производственный состав |
||||||||||
Ст. мастер |
7 |
12000 |
84 |
33,6 |
117,6 |
1411,2 |
430,416 |
70,56 |
1481,76 | |
Сменный мастер |
18 |
11000 |
198 |
79,2 |
277,2 |
3326,4 |
1014,552 |
166,32 |
3492,72 | |
Ст. техник-плановик |
7 |
7150 |
50,05 |
20,02 |
70,07 |
840,84 |
256,4562 |
42,042 |
882,882 | |
Механик цеха |
1 |
13000 |
13 |
5,2 |
18,2 |
218,4 |
66,612 |
10,92 |
229,32 | |
Мастер по оборудованию |
1 |
11000 |
11 |
4,4 |
15,4 |
184,8 |
56,364 |
9,24 |
194,04 | |
Всего |
88 |
919,25 |
367,7 |
1286,95 |
15443,4 |
4710,237 |
772,17 |
16215,57 | ||
в т.ч.: |
||||||||||
руководители |
34 |
- |
397,5 |
159 |
556,5 |
6678 |
2036,79 |
333,9 |
7011,9 | |
специалисты |
47 |
- |
488 |
195,2 |
683,2 |
8198,4 |
2500,512 |
409,92 |
8608,32 | |
служащие |
7 |
- |
33,75 |
13,5 |
47,25 |
567 |
172,935 |
28,35 |
595,35 | |