Разработка плана работ участка по добыче угля

7.1. Расчет себестоимости 1т. угля по элементу «Заработная плата».

1. Прямая зарплата.

    Сдельная:

Зп.сд. = Дм ∙ Рк

Дм – добыча за месяц

Рк – комплексная расценка 3,303 руб.

Зп.сд. = 55700 ∙ 5 = 278500

Дм = Nдн ∙ Асут

Дм = 25 ∙ 2228 = 55700

    Повременная:

Зп.повр. = Nдн (n5 ∙ t5 + n4 ∙ t4 + n3 ∙ t3)

n5, n4, n3 – количество работников по 5, 4, 3 разряду

t5, t4, t3 – дневная тарифная ставка 5, 4, 3 разряда.

Nдн – 25 дней

Зп.повр. = 25(10 ∙ 209 + 6 ∙ 182,82 + 8 ∙ 168,96 + 1 ∙ 148,96) = 117189

Прямая заработная плата ИТР = 38813 (см. таб. 8)

2. Премия по сдельной оплате:

Псдел = Р ∙ Зп

Р – размер премии для сдельщиков 0,25, для повременщиков 0,2.

Псдел = 0,25 ∙ 278500  = 69625

Премия повременной оплаты, и ИТР:

Пповр = Р ∙ Зп

Пповр = 0,2 ∙ 117189 = 23437

Питр и специал. = Р ∙ Зп,

Питр и специал. = 0,2 ∙ 38813 = 7760

∑П = Псд + Пповр + Питр

∑П = 69625 + 23437 + 7760 = 100822

3. Расчет доплат за вечерние и ночные часы

Вечерние часы с 1800 до 2200 часов доплата 20%

Ночные часы с 2200 до 600 утра – 40%

Дв = Кв ∙ Тв ∙ Nв ∙ tв ∙ Nдн

Дн = Кн ∙ Тн ∙ Nн ∙ tн ∙ Nдн

Лист

  17

Изм

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Кн – коэффициент доплат 0,4 или 40%

Тн – число ночных часов в сутки

Nн  - количество работающих человек

tн – часовая тарифная ставка, руб.

Nдн – 25 дней

а) ГРОЗ и МГВМ (сдельщики)                           Дн1

б) Электрослесари 4 разряда (повременщики) Дн2

в) МПУ 3 разряда (повременщики)                   Дн3

г) ГРП 3 разряда (повременщики)                     Дн4

д) ИТР                                                                   Дн.итр

а) Дв = 0,2 ∙ 4 ∙ 23,35 ∙ 25 = 5137

    Дн = 0,4 ∙ 8 ∙ 23,35 ∙ 25 = 20548

б) Дв = 0,2 ∙ 4 ∙ 1 ∙ 20,47 ∙ 25 = 409,4

    Дн = 0,4 ∙ 8 ∙ 1 ∙ 20,47 ∙ 25 = 1637,6

в) Дв = 0,2 ∙ 4 ∙ 1 ∙ 18,16 ∙ 25 = 363,2

    Дн = 0,4 ∙ 8 ∙ 1 ∙ 18,16 ∙ 25 = 1452,8

г) Дв = 0,2 ∙ 4 ∙ 1 ∙ 18,16 ∙ 25 = 363,2

    Дн = 0,4 ∙ 8 ∙ 1 ∙ 18,16 ∙ 25 = 1452,8

д) Дв = 0,2 ∙ 4 ∙ 1 ∙ 19,50 ∙ 25 = 390

    Дн = 0,4 ∙ 8 ∙ 1 ∙ 19,50 ∙ 25 = 1560

Всего: Днв = Дн1 + Дн2 + Дн3 + Дн4 + Дн.итр

           Днв = 25695 + 2047 + 1816 + 1816 + 1950 = 33324

Сумма затрат за месяц ФОТ (фонд оплаты труда)

∑Зп = ∑Зп.сд + ∑Зп.повр + ∑Зп.итр + ∑П + Дбр + Днв + Дпередв. + ∑К

∑Зп = 278500 + 117189 + 38813 + 100822 + 1100 + 33324 + 41595 + 796106 = 1407440

Дбр = Дб + Nзв ∙ Дзв

Дб – доплата за руководство бригадой

Nзв – число звеньев

Дзв – доплата за руководство звеньями

Дбр = 440 + 3 ∙ 220 = 1100

Лист

    18

Изм

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Дпередв. = Тпер ∙ Nдн ∙ (n5 ∙ t5 + n4 ∙ t4 + n3 ∙ t3)

Дпередв. – доплата за время передвижения от околоствольного двора до рабочего места и

               обратно.

Тпер – время передвижения.

Дпередв. = 1 ∙ 25 ∙ (58 ∙ 23,35 + 6 ∙ 20,47 + 10 ∙ 18,16) = 41595 (руб)

∑К = Ксд + Кповр + Китр

∑К – сумма северных надбавок и районных коэффициентов сдельщиков, повременщиков

          и ИТР.

∑К = 523348 + 204827 + 65201 = 793376

Ксеверн = (Зп + П + Днв) ∙ 140%

Ксд = (278500 + 69625 + 25696) ∙ 140% = 523348

Кповр.                           

Китр - также, см. приложение 8.

Находим себестоимость добычи угля по элементу «Заработная плата»

Сзп = ∑Ззп /Дмес

Сзп = 1407449/42200 = 33 (руб)

Лист

  19

Изм

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

7.2. Расчет себестоимости 1т. угля по элементу «Амортизационные отчисления».

Приложение 4.

За = Нам ∙ П/100

Нам – норма амортизации за месяц.

П – первоначальная стоимость оборудования.

За = 1,85 ∙ 447925/100 = 8286,6

Нам = Наг/12

Наг – годовая норма амортизации.

12 – количество месяцев в году.

Нам = 22,2/12 = 1,85

П = Цо + Ртр + Змонт

Змонт – затраты на монтаж составляют 10% от оптовой цены.

Ртр – расходы транспорт. 5% от оптовой цены.

П = 389500 + 19475 + 38950 = 447925

Находим себестоимость добычи угля по элементу «Амортизационные отчисления»

Са = ∑За /Дмес

Са = 313183/42200 = 7 (руб)

Лист

  20

Изм

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

7.3. Расчет себестоимости 1т. угля по элементу «Вспомогательные материалы».

∑затрат мат. = ∑Зм1 + ∑Зм2    (руб)

∑Зм1 – сумма затрат за месяц по участку по материалам 1группы, расход определяется по нормативным расходам.

1группа:

1.Лесные и крепежные материалы, (лес пиленный, круглый).

2. Зубки очистных комбайнов, масло индустриальное, солидол, смачиватель, эмульсол (присадка), запасные части, резцы, эл.сверла, СЭР, ВВ взрывчатых веществ.

∑Зм2 – расход за месяц по участку материалов 2группы.

2группа:

(расходы будущих периодов), т.е. инструмент, материалы которые раньше относились на малоценные быстроизносимые предметы счет 12, 13 его сейчас нет.

Гибкие кабели, канаты, конвейерные цепи, решетки скребковых конвейеров, эл.пилы, светильники, шланг орошения, конвейерная лента, клиновые металлические стойки, металлическая арочная податливая крепь и др.

Расход материалов 1группы:

Количество зубков очистного комбайна

Nз = Zз ∙ Дмес.к

Zз – 0,024 норма расхода зубков

Дмес.комб. – добыча за месяц комбайном.

Nз = 0,024 ∙ 55425 = 1330 (шт.)

Дмес.к = Nдн ∙ Дк ∙ Nу

Nдн – 25 дней

Дк  - см. расчет в первом разделе

Nу - количество циклов.         

Дмес.к = 25 ∙ 369,5 ∙ 6 = 55425

Расход эмульсола:

Vэ = qэ ∙ Дмес

qэ = 0,0031 – норма расхода эмульсола за месяц.

Vэ = 0,0031 ∙ 55425 = 171(кг)

Лист

  21

Изм

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Расход смягчителя:

Vсм = qсм ∙ Дмес

qсм – 0,003

Vсм = 0,003 ∙ 55425 = 166 (кг)

Приложение 6.

Расход солидола:

Vс = qс ∙ Дмес

qс = 0,0025 – норма за месяц.

Vс = 0,0025 ∙ 55425 = 138 (кг)

Расход масла индустриального:

Vм = qм ∙ Дмес

qм = 0,01 – норма расхода за месяц.

Vм = 0,01 ∙ 55425 = 554 (кг)

Расход лесных материалов:

Vлк = qлк ∙ Дмес/1000

qлк = 1,48 – норма расхода леса круглого

qлп = 0,85 – норма расхода леса пиленного

Vлк = 1,48 ∙ 55425/1000 = 82

Vлп = qлп ∙ Дмес/1000

Vлп = 0,85 ∙ 55425/1000 = 47

Расход запасных частей:

Рз.ч. = qз.ч. ∙ ∑Фосн.ср-в

qз.ч. = 0,002 – норматив расхода запасных частей

∑Фосн.ср-в – стоимость оборудования (см.таб.4, колонка 5 итоговая)

Рз.ч. = 0,002 ∙ 17078580 = 34157

Лист

  22

Изм

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Расход взрывчатых веществ:

Qвв = 0,4 ∙ Nсв.мес

0,4 – норма ВВ

Nсв.мес – расход за месяц электродетонаторов

Qвв = 0,4 ∙ 378 = 151 кг

Количество шпуров = 6 шт. (Nшпур)

Количество отпалов в месяц

Nотв.мес = В ∙ Nц ∙ Nдн/1,75

1,75 – норма расхода

В – см.(1 лист пояснения)

Nц  - 6 количество циклов

Nдн – 25 дней

Nотв.мес = 0,5 ∙ 6 ∙ 25/1,75 = 42 (шт.)

Nсв.мес = 5 ∙ 71 = 355

Расчет стоимости 1группы материалов

Стоимость материалов находим по формуле:

З1 = N(V) ∙ Ц

Ц = Цо + Рт.р.

Рт.р. = Цо ∙ 5%

N(V) – расход материалов

Ц – цена материалов

Цо – оптовая цена

Рт.р. – транспортные расходы

З1 = 1330 ∙ 173,25 = 230422

Ц = 165 + 8,25 = 173,25

Рт.р = 165 ∙ 5% = 8,25

И так далее по всем материалам см. приложение 6

Расчет стоимости 2группы материалов.

Расчет за месяц материалов 2гр.

Расход рештаков забойного скребкового конвейера:

Nр.з.к. = Lз.к. ∙ Lр.з.к.

Лист

  23

Изм

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Lз.к. – длина забойного конвейера (см.по заданию варианта)

Lр.з.к. – длина рештака 1,5

Nр.з.к. =  202 ∙ 1,5 = 135 (шт)

Расход рештаков подлавного скребкового конвейера:

Nр.п.к. = Lпк / Lр.п.к.

Lпк – длина подлавного конвейера

Lр.п.к. – длина рештака

Nр.п.к. =  100/1,5 = 66 (шт.)

Длина скребковых цепей:

Lцеп = 4 ∙ (Lпк + Lзк)

4 – норматив

Lцеп = 4 ∙ (100 + 202) = 1208

Расход светильников РВЛ:

Nсв = (Lл /3) ∙ Lуст + 20

3; 20 – нормативы

Lл  - длина лавы

Lуст – шаг установки секций крепи

Nсв = (220/3) ∙ 0,75 + 20 = 75 (шт)

Длина шланга орошения:

Lшл = Lл + 50

50 – норматив

Lл - длина лавы

Lшл = 220 + 50 = 250 (м)

Количество электропил ЭП4 – 4 шт.

Количество ручных сверел  - 4 шт.

Лист

  24

Изм

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Длина гибкого кабеля

Lг.к. = 4 ∙ Lл

4 – норматив

Lг.к. = 4 ∙ 220 = 880 (м)

Стоимость материалов 2 группы

Зм2 = П – О/Тср.с ∙ N

П – цена материалов

О – ост. ст-ть материалов

Тср.с – срок службы материалов

Рт.р. – 3% от опт. цены трансп. расх.

N – количество единиц.

Зм2 = 7004 – 350/12 ∙ 135 = 74858

см. Приложение 7.

              Сумма затрат по элементу «Вспомогательные материалы»

∑Зм = Зм1 + ∑Зм2

∑Зм1 – (таб. 6 итог), ∑ затрат за месяц по участку (1группа материалов)

∑Зм2 – (таб. 7 итог), ∑ затрат за месяц по участку (2группа материалов)

∑Зм = 891770 + 542424 = 1434194 (руб)

См = ∑Зм /Дмес

См = 1434194/42200 = 34 (руб)

Лист

  25

Изм

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

7.4. Расчет себестоимости 1т. угля по элементу «Отчисление на соц.страхование».

1. Ф.Б. – федеральный бюджет – 6%

    ПФ – пенсионный фонд – 14%, обязательное страхование -10%, накопительная – 4%

    ФСС – фонд социального страхования – 2,9%

    ФОМС – фонд медицинского страхования 3,1, обязательное страхование 1,1%,

                     накопительная 2,0%                         

    Всего: 26%

2. Страхование от несчастных случаев, в зависимости от опасности – 8,5%

    Итого: (n1 + n2) = 34,5%

ФОТ ∙ ставки / 100

ФБ = 1407440 ∙ 6%/100 = 844,4

ПФ = 1407440 ∙ 14%/100 = 1970,4

ФСС = 1407440 ∙ 2,9%/100 = 408,1

ФОМС = 1407440 ∙ 3,1%/100 = 436,3

Страх. доп. = 1407440 ∙ 8,5%/100 = 1196,3

Итого = 1407440 ∙ 34,5%/100 = 4855,6

см. Приложение 9.

Лист

  26

Изм

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

7. 5. Расчет себестоимости 1т. угля по элементу «Электроэнергия». 

Приложение 5.

Электроэнергия определяется по 2-х ставочному тарифу.

∑Зэ = ∑Зэ1 + ∑Зэ2

∑Зэ = 591564 + 306288 = 897852

∑Зэ1 – сумма затрат по элементу «Электроэнергия», рассчитанная по 1 ставке за потребленную эл.энергию.

∑Зэ1 = W ∙ Tэ = P ∙ n ∙ tмес ∙ Кэ ∙ Тэ

W – потребленная эл.энергия всех потребителей (в таб.5, п.4)

P – мощность одного потребителя, кВт (гр.3, таб.5)

n – число потребителей (гр.2, таб.5)

tмес – время работы потребителей эл.энергии (гр.6)

Кэ – коэффициент загрузки (п.7)

Тэ – тариф за 1 кВт. Час (гр.8)

∑Зэ1 = 1846 ∙ 1,09 = 145 ∙ 1 ∙ 375 ∙ 0,75 ∙ 1,09 = 591564

Сумма Зэ2 – по 2-й ставке за установленную мощность

∑Зэ2 = Рмах ∙ амес

а = 1991 руб кВт – годовой тариф по энергосбыту

Рмах – установленная максимальная мощность в кВт (∑ по столбцу 4) суммарная мощность всех потребителей.

∑Зэ2 = 1846 ∙ (1991/12) = 306288

Себестоимость 1 т. угля по элементу «Электроэнергия».

Сэ = ∑Зэ/Дмес

Дмес = 25 ∙ 1688 = 42200

Сэ = 897852/42200 = 21 (руб)

Лист

  27

Изм

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

8. Структура участковой себестоимости.

Са – «амортизационные отчисления»

Сэ – «электроэнергия»

Сзп – «зарплата»

Сотч – «отчисления на соц.страхование»

Су =  См + Сэ + Са + Сз.п + Сотчис

Су =  34 + 21 + 7 + 33 + 8 = 103 (руб)

Лист

  28

Изм

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

9. Организация работ в комплексно-механизированном очистном забое.

Принимается прерывный режим работы, (суббота, воскресенье).

Работы ведутся в четыре смены по 6 часов:

3 рабочих смены;

1 ремонтно-подготовительная.

Плановое количество рабочих дней забоя в месяц 25.

Рабочая неделя забоя тридцатичасовая, с двумя выходными в неделю – 1 выходной в воскресенье, второй по скользящему графику.

Среднее количество выходов в месяц 22.

Для горных мастеров 5 рабочих дней по 7 часов, 35 часов в месяц.

В комплексно механизированном забое выполняется следующие процессы:

1. Подготовительные операции:

- прием смены

- осмотр комбайна и оборудования

- опробование на холостом ходу

- устранение неисправностей

2. Зарубка комбайна:

3. Управление комбайна при выемке угля:

- регулировка шнеков

- управление скорости подачи

- контроль загрузки эл.двигателя комбайна

4. Передвижка секции крепи.

5. Передвижка скребкового конвейера.

6. Передвижка крепи сопряжения.

7. Выемка угля из ниш.

8. Извлечение ножки арочной крепи, перенос и установка ее.

9. Доставка материалов и оборудования.

10. Затяжка кровли доской на сопряжениях лавы и в местах неустойчивости.

          11. Пробивка органной крепи.

Лист

  29

Изм

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

10. Технико-экономические показатели работы участка.

Лист

  30

Изм

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

11. Краткие выводы по работе участка и пути снижения себестоимости.

Одним из условий, обеспечивающих оптимальный ход производственного процесса на участке, улучшение технико-экономических показателей,  повышение прибыли и рентабельность участка, является высокопроизводительная работа очистных забоев, от которых  зависит эффективная работа участка в целом и добыча угля в запланированных объемах.

Проектом предусмотрено также мероприятие по снижению затрат на материалы за счет  извлечения и повторного использования металллокрепи, что также приведет к снижению себестоимости  1 тонны угля и улучшит технико-экономические показатели работы шахты.

Лист

  31

Изм

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Список используемой литературы.

И.Б.Сергеев, «Экономика организаций (предприятий)»

В.В.Жиделева, «Экономика организаций»

Н.Л.Зайцев, «Экономика организаций»

П.И.Новицкий, «Экономика организаций»

В.А.Щвандара, «Экономика организаций»

Лист

  32

Изм

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Изм

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Изм

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Изм

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Изм

Лист

№ докум.

Подпись

Дата