План перевозок и план эксплуатации подвижного состава

 

Затраты в стоимостном выражении на моторное масло:

 

,     (3.8)

где Ц_м – цена 1 л. моторного масла, руб.

 

Расход трансмиссионного масла:

 

,     (3.9)

где Н_тр – норма расхода трансмиссионного масла на 100 л. топлива, л.

 

Затраты на трансмиссионное масло:

 

,     (3.10)

где Ц_тр – цена 1 л. трансмиссионного масла, руб.

 

Расход пластичной смазки:

 

,     (3.11)

где Н_см – норма расхода пластичной смазки на 100 л. топлива, кг.

 

Затраты на пластичную смазку:

 

,     (3.12)

где Ц_см – цена 1 кг пластичной смазки, руб.

 

Расход  специального масла:

 

,    (3.13)

где Н_спец.м. – норма расхода специального масла на 100 л. топлива, л.

 

Затраты на специальное масло:

 

,    (3.14)

где Ц_спец.м. – цена 1 л. трансмиссионного масла, руб.

 

Расход  керосина:

 

,    (3.15)

где r – среднее значение плотности горючего, (r_диз=0,84 кг/дм³)

 

Затраты на керосин:

 

,     (3.14)

где Ц_кер - цена 1 л. керосина, руб.

 

Расход обтирочных материалов принимается  равным 20 кг. В год на 1 среднесписочный  автомобиль:

 

,     (3.16)

где Н_ом – норма расхода обтирочных материалов на 1 среднесписочный автомобиль, кг.

 

Шины.

Потребность определяется в комплектах, куда входят покрышка, камера и ободная  лента.

При расчете потребности предприятия  в шинах необходимо исходить из общей  величины пробега автомобилей и  норм пробега шин.

Потребность в шинах определяется по формуле:

 

,      (3.17)

где n_ш – количество комплектов шин, смонтированных на автомобиле без учета запасного колеса (n_ш=10);

       l_н.ш. – эксплуатационная норма пробега автомобильных шин, км.

 

Таблица 3.2 - Характеристики шины [3]

Обозначение шин	11,00R20 (300R508)
Рисунок протектора	Универсальный
Эксплуатационная норма пробега, тыс. км	93
Норма износа в % на 1000 км пробега к  стоимости комплекта	1,075

 

Затраты на автомобильные шины:

 

,     (3.18)

где Ц_ш – стоимость одного комплекта шин, 520000 руб.

 

Материалы, запасные части для технического обслуживания и ремонта подвижного состава.

Для целей внутрихозяйственного планирования можно использовать дифференцированные укрупненные нормы затрат на ТО и  ТР подвижного состава Укрупненные нормы затрат (УНЗ) на ТО и ТР в статье “материальные затраты” учитывают затраты на запасные части, узлы, агрегаты и эксплуатационные материалы. УНЗ установлены на 1000 км пробега и дифференцированы с учетом пробега автомобилей с начала эксплуатации.

Плановая сумма затрат:

 

,    (3.19)

где МЗ – УНЗ на материальные затраты, руб.;

       I_ц – индекс цен производителя на промышленную продукцию производственно-технического назначения с нарастающим итогом к декабрю 2001 г., %;

       L – планируемый пробег, км.

       К_т – коэффициент, корректирующий УНЗ, зависящий от типа подвижного состава (для тягачей К_т=0,99).

 

Материальные затраты рассчитываются с учетом поправочных коэффициентов (К_т), цен, действующих на 01.01.2007. г.

На момент проведения расчетов индекс цен производителей промышленной продукции  производственно-технического назначения с нарастающим итогом к декабрю 2005г. составил 334 %.

Укрупненные нормы затрат представлены в таблице 3.3

 

Таблица 3.3 - Укрупненные нормы затрат [4]

Пробег с начала эксплуатации, тыс. км.	Затраты, руб.
От 0 до 100	24057
101 – 300	41549
301-500	54177
501-700	61837
701-900	61837

 

Пробег с начала эксплуатации –  0 км.

Планируемый годовой пробег – 68180,905 км.

Пробег с начала эксплуатации на конец планируемого года – 68180,905 км

Следовательно, укрупненные нормы  затрат составят – 24057 руб.

На основе приведенных выше данных и формул произведем расчет показателей:

Расчет потребности в топливе:

Смазочные материалы:

Обтирочные материалы:

Шины:

Материалы, запасные части:

План материально-технического обеспечения  парка предприятия на год занесем в таблицу 3.4 и подведем итог затрат в денежном эквиваленте.

Таблица 3.4 - План материально-технического обеспечения парка предприятия  на год

Показатели	Потребность	Затраты, руб
Топливо, л.	14616917,61	17101793604,578
Моторное масло, л.	409273,693	1743505932,610
Трансмиссионное масло, л	58467,670	163709477,240
Пластичные смазки, л	43850,753	87701505,665
Специальное масло, л	14616,918	51159211,638
Керосин	61391,054	73669264,758
Обтирочные материалы	1100,324129	880259,303
Шины	2 353,34	1223737275,548
Материальные затраты	—	1740968540,966
Итого:		22187125072,306

 

При расчете потребности АТП  в материальных ресурсах должны быть определены размеры запасов их отдельных  видов. Различают следующие виды запасов:

• текущий;
• страховой.

Текущий запас создается для  снабжения производства в период между двумя очередными партиями поставок. Его величина зависит от периодичности поставок, т.е. интервала поставок в днях и среднесуточного расхода материалов.

Сумма текущего и страхового запаса составляет производственный запас. Производственный запас и средства, вложенные в незавершенное производство, составляют производственные оборотные фонды предприятия.

Средства, функционирующие в сфере  обращения, которая включает готовую  продукцию и денежные средства, необходимые  для закупки, составляют фонды обращения.

Норматив оборотных средств:

 

,     (3.20)

где Н_зап– норма запаса оборотных средств, дн;

       З_год – годовые затраты по соответствующей статье.

 

Эффективность использования оборотных  средств характеризуется количеством оборотов (N_об) средств и продолжительностью одного оборота (V_об), которые рассчитываются последующим формулам:

 

,      (3.21)

где Д – доходы от выполнения перевозок.

 

,       (3.22)

 

Таблица 3.5 - Нормируемые оборотные средства

Наименование нормируемого оборотного средства	Затраты, руб	Норма запаса, дн [6]	Норматив оборотных средств, руб.
Топливо	17101793604,578	9,6	456047829,5
Смазочные материалы	2120625651,214	30	176718804,3
Шины	1223737275,548	40	135970808,4
Материалы и зап. части	1740968540,966	80	386881898
Итого	22187125072,306		1155619340

 

По формулам 3.21 – 3.22 произведем расчет количества оборота средств и  продолжительности одного оборота:

 

4 Разработка плана по труду и заработной плате

 

 

Разработка плана по труду и  заработной плате состоит из следующих  этапов:

• планирование численности работников;
• планирование фонда заработной платы;
• планирование производительности труда.

 

Планирование численности  работников

 

Согласно инструкции по статистике численности работников и заработной плате предусмотрено подразделение работников на персонал, занятый в основной деятельности, и персонал, занятый в не основной деятельности (в  обслуживающих  и прочих хозяйствах).

Первая группа включает водителей, ремонтных и вспомогательных рабочих, кондукторов; руководителей и специалистов, служащих, младший обслуживающий персонал, работники пожарно-сторожевой охраны. Вторая группа включает работников жилищно-коммунального хозяйства, культурно-бытовых учреждений, медицинских учреждений, занятых на капитальном ремонте зданий и сооружений и т.д.

В курсовом проекте все расчеты  плана по труду и кадрам выполняются  только для персонала основной деятельности.

Определение численности производится дифференцированно по основным категориям персонала: водители, рабочие по ремонту и техническому обслуживанию подвижного состава, вспомогательные рабочие, специалисты, служащие, МОП и ПСО.

Исходными данными для определения  численности разных категорий работающих являются запланированный объем работ по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава, типовые структуры и нормативы численности специалистов и служащих, темпы роста производительности труда, а также фонд рабочего времени одного работника.

Фонд рабочего времени - это количество часов, которое может отработать один работник в плановом периоде. Фонд рабочего времени может быть календарный, номинальный, плановый и фактический.

Календарный фонд рабочего времени  равен количеству календарных дней в плановом периоде.

Номинальный фонд рабочего времени  равен количеству календарных дней с вычетом выходных и праздничных  дней.

Плановый фонд рабочего времени  равен номинальному за вычетом невыходов на работу по таким причинам:

а) очередной и дополнительный отпуск;

б) неявки на работу из-за болезни; 

в) исполнение государственных и  общественных обязанностей.

Фактический фонд рабочего времени  может быть меньше планового на количество часов пропущенных по неуважительным причинам.

Основой для определения потребности в персонале является плановый годовой фонд рабочего времени в часах, который рассчитывается по следующей формуле:

Ф_в = (Д_к - (Д_п + Д_в + Д_о + Д_го + Д_бол-Д_во)) *Т_см – (Д_пп –Д`<sub>пп</sub>) * t` ,        (4.3)

 

где:   Д_к - количество календарных дней в году;

Д_п - количество праздничных в году дней, не совпадающих с выходными;

Д_в  - количество выходных дней в году;

Д_о - количество дней основного и дополнительного отпусков в году;

Д_го - количество дней на выполнение государственных обязанностей в году;

Д_бол - количество дней невыходов по болезни в году;

Д_во – дни отпуска, совпадающие с выходными (праздниками);

Т_см - время смены, ч.;

Д_пп - количество предпраздничных рабочих дней;

Д'_пп - количество предпраздничных рабочих дней, совпадающих с отпуском.

t` - время, на которое сокращен  рабочий день перед праздничными  и выходными днями, ч. Принимаем 1 час.

Соответственно фонд рабочего времени  водителей составит:

 

Ф_в= (365 –(8+52+35+2 +8–1) * 6,82 – (8-1)* 1 = 1793,48 (ч)

 

Таблица 4.1−Расчёт годового планового фонда рабочего времени водителей

Показатель	Значение
Дни календарные	365
Дни праздничные	8
Дни выходные	52
Дни неявок из-за болезни, дни	8
Дни неявок в связи  с выполнением гос. обязанностей	2
Всего дней неявок	10
Дни работы за вычетом  дней неявок	295
Дни трудового отпуска, дни	35
Основной минимальный  отпуск, дни	21
Дополнительный отпуск, дни	14
Всего дней работы, дни	261
Режим работы АТП недельный, дни	6
Продолжительность рабочей  смены, ч	6,82
Предпраздничные рабочие  дни	8
Предпраздничные рабочие дни, совпадающие с отпуском	1
Плановый  годовой фонд рабочего времени, ч.	1773,02

 

Потребная численность водителей  грузовых автомобилей определяется по плановым автомобиле-часам работы автомобилей на линии, которые соответствуют количеству часов работы водителей на линии.

Численность водителей определяется по формуле:

,                                           (4.1)

 

где Ч_л- продолжительность работы на линии, ч;

Ч_то- продолжительность нахождения водителей в ТО, ч;

Ч_п-з – продолжительность подготовительно-заключительного времени, ч;

Ф_г –годовой фонд рабочего времени водителя.

 

 

Таблица 4.2−Исходные данные для  расчета численности и фонда  заработной платы водителей

Показатель	Значение
Среднесписочное количество автомобилей, ед.	321
Среднее время нахождения автомобиля в наряде, ч	12,808
Дни календарные	365
Коэффициент выпуска  автомобилей на линию	0,67
Грузоподъёмность, т	30,2
Класс груза	1
Способ погрузо-разгрузочных работ	механизированый
Распределение перевозок  по дорогам:
-внутригородские	30%
- за городом по группам  дорог: 1 группа	70%
Годовой объём перевозок, т	1740000
Годовой грузооборот, ткм	321378000
Распределение водителей  по классам, %
I класс	45%
II класс	40%
111 класс	15%
Среднее количество водителей в бригаде	12