Автор: Пользователь скрыл имя, 04 Ноября 2012 в 15:13, дипломная работа
Целью данного дипломного проекта является снижение энергопотребления на установке депарафинизации № 1 ОАО «Нафтан», расчет основных аппаратов (регенерационных колон блока регенерации растворителя из масла, аммиачных и регенеративных кристаллизаторов, печи, теплообменников). В проекте проработаны разделы, связанные с вопросами автоматизации производства, охраны окружающей среды, охраны труда и др.
Расчет норматива оборотных средств.
Норматив оборотных средств – минимальный плановый размер оборотных средств предприятия, постоянно необходимый для его нормальной работы.
Общий норматив складывается из суммы частных нормативов – размеров средств по отдельным элементам (Qнi):
.
Норматив по сырью, основным и вспомогательным материалам определяется по формуле:
,
где qсут – суточный расход;
Дi – норма запаса в днях по i-му элементу.
Норматив оборотных средств по запчастям принимается 2% от стоимости оборудования.
Норматив по готовой продукции:
где, С – производственная
себестоимость готовой
Дгп – норма запаса готовой продукции, дни.
Норматив по готовой продукции рассчитывается после выполнения расчётов в разделе “себестоимость”, и рассчитывается по производственной себестоимости.
Согласно таблице 9.4.3 производственная себестоимость до реконструкции составляет 6194808534 тыс. руб., после реконструкции 60940941,25 тыс. руб.
Тогда норматив по готовой продукции до реконструкции:
= 953047,47 тыс. руб.
Норматив по готовой продукции после реконструкции:
= 937552,94 тыс. руб.
Результаты расчёта капитальных вложений сводим в таблицу 9.2.3
Элемент Нормируемых Оборот. Средств |
Расход по элементам, тыс. руб. |
Норма запаса, дни |
Потребность в оборотных средствах, тыс. руб. | ||||
годовой |
суточный | ||||||
До рек. |
После рек. |
До рек. |
После рек. |
До рек. |
После рек. | ||
1. Сырье и материалы: |
52404567,93 |
52404567,93 |
161244,82 |
161244,82 |
3 |
483734,47 |
483734,47 |
2. Вспомогательные материалы |
603484,34 |
603484,34 |
1856,87 |
1856,87 |
3 |
5570,61 |
5570,61 |
3. Топливо |
- |
364950,03 |
- |
1122,92 |
2 |
- |
2245,84 |
4. Запасные части |
182842,91 |
262365,52 | |||||
5. Готовая продукция на складе |
61948085,34 |
60940941,25 |
190609,49 |
187510,59 |
5 |
953047,47 |
937552,94 |
ИТОГО |
1625195,46 |
1691469,38 |
Таблица 9.2.4 - Стоимость капитальных вложений
Направления Капитальных вложений |
Величина, тыс. руб. | |
до рек |
после рек. | |
1. Основные фонды всего |
12920276,81 |
13118276,29 |
2. Вложения в оборотные средства |
1625195,46 |
1691469,38 |
ИТОГО |
14545472,27 |
14809745,67 |
9.3 Показатели по труду и заработной плате
В данном разделе рассчитываются численность персонала, фонд заработной платы и производительность труда.
Численность персонала должна быть рассчитана по категориям, профессиям, явочному и списочному составу.
Для определения списочной
Примерный баланс
рабочего времени одного
Таблица 9.3.1 - Примерный баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочего при 5-ти бригадном графике
Наименование показателей |
Дни |
1. Календарный фонд времени ( |
365 |
2. Выходные |
144 |
3. Номинальный фонд рабочего времени |
221 |
4. Планируемые невыходы всего: |
53 |
а) очередные и дополнительные отпуска |
44 |
б) выполнение государственных и общественных обязанностей |
3 |
в) временная |
6 |
5. Эффективный фонд рабочего времени в год |
168 |
Таблица 9.3.2-Списочная
Наименование Профессий
|
Тариф. разряд
|
Явочное число рабочих в смену, чел |
Число смен
|
Явочное число рабочих, чел. |
Кпер |
Списочное Число Рабочих, Чел. |
Оператор тех. установок |
6 |
1 |
3 |
3 |
1,93 |
6 |
Оператор тех. установок |
5 |
5 |
3 |
15 |
1,93 |
30 |
Машинист хол. установок |
6 |
1 |
3 |
3 |
1,93 |
5 |
Машинист хол. установок |
5 |
1 |
3 |
3 |
1,93 |
6 |
Машинист тех. насосов |
5 |
1 |
3 |
3 |
1,93 |
6 |
9.3.1 Расчёт годового фонда заработной платы
Фонд заработной платы представляет собой сумму всех денежных средств, предназначенных для оплаты труда работников предприятия.
Годовой фонд заработной платы равен:
где Зосн – основной фонд заработной платы, он включает за проработанное время;
Здоп – фонд дополнительной зарплаты (оплата отпусков, времени выполнения государственных обязанностей и др.).
Основной фонд заработной платы рабочих, оплачиваемых по повременно-премиальной системе, равен:
Методика расчёта элементов основной зарплаты.
Зарплата по тарифу (Зтар) рабочих данной профессии и разряда:
где lчас – часовая тарифная ставка;
;
где О – месячный оклад рабочего данной профессии (по данным предприятия);
Т=8 – продолжительность смены, ч;
Tмес=168 – среднее число часов, отрабатываемых рабочим при 5-ти бригадном графике ;
rсп – списочная численность рабочих данного разряда, чел.
Премиальный фонд (Зп):
,
где Кпр – размер премии, %.
Доплата за вредность (Двр) берётся в размере 12% от Зтар за работу во вредных условиях и 24% за работу в особо вредных условиях. На некоторых предприятиях доплата за вредность устанавливается в виде фиксированной суммы к окладу независимо от разряда:
,
где n=12% – процент за вредность.
Доплата за работу в вечернее время (Дв). Вечерними считаются часы с 16.00 до 22.00 (т.е 6 часов). За каждый час работы в вечернее время производится доплата в размере 20% от Зтар. с учётом доплат за вредность
где tвеч – продолжительность вечерних часов, час.
Доплата за работу в ночные часы (Дн). В непрерывном производстве к ночным относятся часы с 22.00 до 6.00. За каждый час ночного времени доплачивается 40% оклада с учётом вредности
где tм – число часов работы в ночную смену.
Доплата за работу в праздничные дни (Дпр). Работа в праздничные дни оплачивается в двойном размере. Часть оплат проходит через Зосн, а вторая часть в виде доплат
где Nпр=8 – количество праздничных дней в году (по календарю текущего года);
Tсм =8 – продолжительность смены, час;
С – число смен в сутки.
Дополнительный фонд заработной платы (Здоп) включает в себя оплату времени отпусков (Nотп) и дней выполнения государственных и общественных обязанностей (Nг/об)
Всего годовой фонд зарплаты
15041456,64руб.
Премиальный фонд:
7520728,32руб.
Доплата за вредность:
руб.
Доплата за работу в вечернее время:
руб.
Доплата за работу в ночные часы:
руб.
Доплата за работу в праздничные дни:
руб.
При 5-ти бригадном графике работы переработки нет.
Определяем основную заработную плату:
Зосн=15041456,64+7520729,32+
= 28123345,74 руб.
Дополнительный фонд заработной платы:
руб.
Заработные платы остальных рабочих рассчитываем аналогично и результаты представляем в таблице 9.3.3
Таблица 9.3.3 - Расчёт годового фонда заработной платы производственных рабочих
Профессия |
Раз ряд |
Спи соч ная ч-ть
|
Часовая тарифная ставка (1 чел), руб.
|
Основная заработная плата |
Итого |
Дополни тельная зарплата, Здоп |
Всего годовой фонд заработной платы, ФОТраб, руб. | |||||
Зарплата по тарифу (Зтар) |
Премиальный фонд Зп |
Доплаты | ||||||||||
За вред-ность |
За работу в вечернее время |
За работу в ночное время |
За работу в празд-ничные дни | |||||||||
Оператор тех. установок |
6 |
6 |
1865,26 |
15041456,64 |
7520728,32 |
1804974,8 |
915021,95 |
2440058,52 |
401105,51 |
28123345,74 |
7867840,77 |
35991186,51 |
Оператор тех. установок |
5 |
30 |
1603,31 |
64645459,2 |
32322729,6 |
7757455,1 |
3932598,77 |
10486930,05 |
1723878,91 |
120869051,6 |
120869051,6 |
154683607,71 |
Машинист хол. установок |
5 |
5 |
1865,26 |
12534547,2 |
6267273,6 |
1504142,66 |
915020,95 |
2440058,52 |
401105,51 |
24062152,44 |
24062152,44 |
30793826,04 |
Машинист хол. установок |
5 |
6 |
1603,31 |
12929091,84 |
6464545,92 |
1554191,02 |
786519,75 |
2097386,01 |
344775,78 |
24173810,32 |
24173810,32 |
30936721,54 |
Машинист тех. насосов |
5 |
6 |
1603,31 |
12929091,84 |
6464545,92 |
1554191,02 |
786519,75 |
2097386,01 |
344775,78 |
24173810,32 |
24173810,32 |
30936721,54 |
Всего |
283342063,3 |
9.3.2 Расчёт фонда оплаты труда специалистов.
Фонд оплаты труда специалистов установки включает в себя оплату по окладу, премиальный фонд и оплату за вредность (если она установлена). Расчёт выполняется в таблице 8.3.4
Таблица 9.3.4-Расчет фонда заработной платы специалистов.
Наименование Должностей
|
Количество человек
|
Месячный оклад, руб.
|
Фонд заработной платы, руб. | |||
По окладам
|
Доплаты |
Всего годовой фонд, ФОТспец. | ||||
за вредность |
премиальный фонд | |||||
Начальник Установки |
1 |
548540 |
6582480 |
789897,6 |
2962116 |
10334493,6 |
Механик |
1 |
487408 |
5848896 |
701867,52 |
2632003,2 |
9182766,72 |
ИТОГО: |
19517260,32 |
Рассчитаем годовой фонд оплаты труда (ФОТ):
ФОТ = ФОТраб + ФОТспец = 283342063,3 + 19517260,32 = 302859320 руб.
В заключение раздела рассчитываются показатели по труду, представленные в таблице 9.3.5
Производительность труда
,
где М – материальные затраты (стоимость сырья, основных и вспомогательных материалов), тыс. руб.
ВР - выручка от реализации, рассчитана в таблице 9.1.2
=664398,22 тыс. руб./чел
Производительность труда
после реконструкции
Таблица 9.3.5 - Показатели по труду.
Наименование показателей |
Величина | |
Среднемесячная зарплата одного рабочего, руб. |
497986 | |
Численность ППП, в т.ч. рабочих, чел. |
55 | |
Производительность труда |
До рек. |
После рек. |
664398,22 |
664398,22 |
Информация о работе Модернизация установки Депарафинизация с целью снижения энергопоребления