Стратегическое планирование на предприятии (на примере предприятия «Концерн Алтайкоксохимстрой"

 

Анализ среднесписочной  численности  и фонда оплаты труда 

ООО «Концерн АКХС»

 

Наименование	2007 г	2008 г	2009 г	Абсол.изменения, +;-		Темп роста, %
				2008/ 2007	2009/ 2008	2008/ 2007	2009/ 2008
А	1	2	3	4	5	6	7
Выручка от всех видов деятельности, тыс.руб.	1905608	2909401	2952036	+1003793	+42635	152,7	101,5
Среднесписочная численность, чел. в т.ч.	2512	2234	2159	-278	-75	88,9	96,6
Руководители, специалисты и служащие	577	560	537	-17	-23	97,1	95,9
Рабочие	1935	1674	1622	-261	-52	86,5	96,9
из них рабочие-сдельщики	1615	1448	1403	-167	-45	89,7	96,9
Фонд оплаты труда тыс.руб., в т.ч.	245674	293842	363761	+48169	+69919	119,6	123,8
Руководители, специалисты и служащие	59249	76601	93187	+17353	+16585	129,3	121,7
Рабочих	186433	217352	270589	+30919	+53236	116,6	124,5
Рабочих-сдельщиков	161397	191223	239324	+29826	+48101	118,5	125,2
Среднемесячная, руб. з/п, в т.ч.	8150	10961	14041	+2811	+3080	134,5	128,1
Руководители, специалисты и служащие	8557	11399	14461	+2842	+3062	133,2	126,9
Рабочих	8029	10820	13902	+2791	+3082	134,8	128,5
Рабочих-сдельщиков	8328	11005	14215	+2677	+3210	132,1	129,2
Производительность труда, тыс. руб.в  т.ч.	758,6	1302,3	1367,3	+543,7	+65,0	171,7	105,0
Рабочего	984,8	1738	1820	+753,2	+82,0	176,5	104,7

 

Из данных таблицы 2.8. видно, что среднесписочная численность  работников ООО «Концерн АКХС» на протяжении всего периода имеет тенденцию к снижению. Уменьшается численность как руководителей, специалистов и служащих, так и рабочих и рабочих сдельщиков. Среднесписочная численность работников в 2008 году уменьшилась на 11,1%, а в 2009 году - 3,4%. Сокращение численности было вызвано структурными изменениями, которые проходили на протяжении 2007-2009гг., а также окончанием строительства ряда объектов. На рисунке 2.5. представлена динамика численности работников ООО «Концерн АКХС».

Рис. 2.5. Динамика среднесписочной  численности работников ООО «Концерн АКХС» за 2007-2009гг.

В тоже время наблюдается  рост среднемесячной заработной платы  всех категорий работников.  В 2008 году среднемесячная заработная плата инженерно-технических работников возросла на 33,2%, а рабочих на 34,8%. В 2009 году среднемесячная заработная плата инженерно-технических работников возросла на 26,9%, а рабочих на 28,5%. На рисунке 2.6. представлена динамика среднемесячной заработной  платы работника ООО «Концерн АКХС» за последние три года.

Рис. 2.6. Динамика среднемесячной заработной платы одного работника  ООО «Концерн АКХС» за 2007-2009гг.

Общий фонд оплаты труда  за 2009 год составляет 363761 тыс. рублей, что на 23,8 % больше по сравнению с 2008 годом, включая оплату за фактически отработанное время и неотработанное время.

При том, что численность  работников снижается, фактически выполненные  объемы работ, выпуск продукции и  оказания услуг ежегодно растут. Это  говорит о том, что на предприятии наблюдается рост производительности труда (выработки на одного работающего). В 2008 году рост производительности труда составил 71,7%, а в 2009 году – 5,0%. Рост производительности труда достигнут путем внедрения передовых технологий, организации производства, снижением простоев и потерь рабочего времени.

Проведем анализ системы  показателей, характеризующих трудовой потенциал руководителей, специалистов и служащих ООО «Концерн АКХС». Из таблицы 2.9. видно, что численность  руководителей, специалистов и служащих на 01.01.2010г. составила 537 человек. На рис.2.7. наглядно видно, что доля руководителей на протяжении трех лет остается неизменной и составляет 15%, доля специалистов увеличилась с 73% до  75%, а вот доля служащих снизилась на 2%.

 

Таблица 2.9

Состав руководителей, специалистов и служащих

ООО «Концерн АКХС» за 2007 -2009 гг

Состав инженерно-технических работников	2007 год		2008 год		2009 год
	чел.	удел. вес, %	чел.	удел. вес, %	чел.	удел. вес, %
А	1	2	3	4	5	6
Руководители	86	15	82	15	79	15
Специалисты	421	73	415	74	404	75
Служащие	70	12	63	11	54	10
Итого	577	100	560	100	537	100

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.7. Удельный вес состава  руководителей, специалистов и служащих ООО «Концерн АКХС» за 2007 – 2009 гг.

Динамика численности  руководителей, специалистов и служащих по возрастным группам представлена в таблице 2.10.

Из таблицы 2.10 видно, что  на протяжении всего периода основная доля инженерно-технических работников ООО «Концерн АКХС» старше 25 лет (93%), то есть процент молодых специалистов с новыми современными званиями составляет всего 7% .

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.10

Динамика численности  руководителей, специалистов и служащих                              ООО «Концерн АКХС» по возрастным группам

Возраст	2007 год		2008 год		2009 год
	чел.	удел. вес, %	чел.	удел. вес, %	чел.	удел. вес, %
А	1	2	3	4	5	6
18-25 лет	40	7	39	7	36	7
26-36 лет	201	35	190	34	188	35
37-50 лет	263	45	258	46	242	45
Свыше 50 лет	73	13	73	13	71	13
Итого	577	100	560	100	537	100

 

 

 

 

 

 

 

Хотя молодые кадры  – это надежда ООО «Концерна  АКХС». И в связи с этим в  Концерне предусмотрены льготы для  молодых специалистов.

Процентное соотношение  мужчин и женщин является одним традиционно  отслеживаемым показателем статистики человеческих ресурсов. Однако практическая польза этого показателя  ограничена теми случаями, когда по законодательству женщины пользуются определенными льготами – дополнительная компенсация или ускоренный рабочий день. Анализируя данные таблицы 2.11. видим, что в общей численности инженерно-технических работников ООО «Концерн АКХС» на протяжении всего периода преобладают женщины.

Таблица 2.11

Динамика численности  руководителей, специалистов и служащих                         ООО «Концерн АКХС» по половому признаку

Пол	2007 год		2008 год		2009 год
	чел.	удел. вес, %	чел.	удел. вес, %	чел.	удел. вес, %
А	1	2	3	4	5	6
Мужчины, чел.	217	38	205	37	188	35
Женщины, чел.	360	62	355	63	349	65
Итого	577	100	560	100	537	100

 

 

 

 

 

 

Анализируя стаж работы руководителей, специалистов и служащих ООО «Концерн АКХС» (см. таб. 2.12) можно сказать, что в основном стаж  сотрудников составляет от 5 лет и более. В последний год 78% руководителей, специалистов и служащих работают более 5 лет и всего лишь 22% совсем недавно.  Что с одной стороны хорошо, потому что экономятся затраты на обучение и подготовку новых сотрудников. А с другой стороны плохо, потому что знания старых сотрудников устарели и требуют обновления. Также старые сотрудники меньше стремятся  повысить свою квалификацию.

 

 

Таблица 2.12

Стаж работы руководителей, специалистов и служащих ООО «Концерн АКХС» 

Стаж	2007 год		2008 год		2009 год
	чел.	удел. вес, %	чел.	удел. вес, %	чел.	удел. вес, %
А	1	2	3	4	5	6
до 1 года	27	5	24	4	19	4
от 1 до 2 лет	43	7	40	7	37	7
от 2 до 5 лет	70	12	65	12	58	11
от 5 лет и более	437	76	431	77	423	78
Итого	577	100	560	100	537	100

 

 

 

 

Рассмотрим квалификационный состав рабочих ООО «Концерна  АКХС». Из таблицы 2.13 видно, что у  рабочих ООО «Концерн АКХС» преобладает IV и V квалификационный разряд. В 2009 году рабочие с IV разрядом составили 40 % от  общего количества рабочих, а рабочих V разряда – 37 %. На протяжении всего периода наблюдается увеличение количества работников с VI разрядом. Это говорит о том, что рабочие повышают свою квалификацию, так есть угроза сокращения.

Таблица 2.13

Квалификационный состав рабочих ООО Концерн АКХС за 2007-2009 гг.

Разряд рабочих	2007 год		2008 год		2009 год
	чел.	удел. вес, %	чел.	удел. вес, %	чел.	удел. вес, %
А	1	2	3	4	5	6
I	0	0	0	0	0	0
II	0	0	0	0	0	0
III	240	12	189	11	202	12
IV	789	41	683	41	656	40
V	747	39	640	38	597	37
VI	159	8	162	10	167	10
Всего рабочих	1935	100	1674	100	1622	100

 

 

 

 

 

Текучесть кадров важнейший  показатель динамики рабочей силы организации. Чем выше показатель текучести, тем  ниже стабильность персонала организации. Проанализируем показатели текучести кадров ООО «Концерн АКХС» (см. таблицу 2.14).