Расчёт производственной программы ТО и Р

1.1 Расчет количества  ТО и Р по  переходному  коэффициенту  от цикла к году рассчитывается по формуле

                                                                                                         (1.1)

где; T_год - годовое количество часов работы одной машины;

T_k- количество  часов работы машин от одного КР до другого.

Для расчета количества ТО и Р используем следующие нормативы

     Табл.1- Расчет количество ТО и Р

 2.Скреперы  самоходные вместимостью 10  м³

 3. Бульдозеры 79 кВт

 4.Автогрейдеры  легкового типа 66,2кВт

5. Бульдозеры мощностью  96кВт

 6. Скреперы самоходные  вместимостью 8  м³

 7. Автогрейдеры среднего  типа 99 кВт

 8. Катки дорожные  самоходные 8 т

 9. Катки дорожные  самоходные 13 т

                                                                                                                                                                 10. Тракторы на гусеничном ходу 79 кВт

      1.2 Определим количество ТО – 1 по формуле

N _то-1=А* N _то-1* ή                                                                                           (1.2)

1. Экскаватор 0,65  м³

N _то-1= 1*96*0,38=36

N_то-2=1*24*0,38=9

N_тр=1*7*0,38=3

N _то-1= 9*72*0,40=259

N_то-2= 9*18*0,40=64

N_тр= 9*5*0,40=18

    3. Бульдозер 79 кВт

N _то-1=5*72*0,46=166

N_то-2=5*18*0,46=41

N_тр=5*5*0,46=11

   4 Автогрейдер легкового типа 66,2 кВт

N _то-1=8*84*0,25=168

N_то-2=8*21*0,25=42

N_тр=8*6*0,25=12

   5. Бульдозер мощностью 96 кВт

N _то-1=1*72*0,51=36

N_то-2=1*18*0,51=9

N_тр=1*5*0,51=3

  6. Скрепер самоходный вместимостью 8 м³

N _то-1=5*96*0,38=182

N_то-2=5*18*0,38=34

N_тр=5*5*0,38=9

  7. Автогрейдер среднего типа 99 кВт

N _то-1=1*84*0,28=23

N_то-2=1*21*0,28=6

N_тр=1*6*0,28=2

  8. Каток дорожный  самоходный 8 т

N _то-1=6*40*0,46=110

N_то-2=6*5*0,46=14

N_тр=6*4*0,46=11

N _то-1=1*72*0,48=35

N_то-2=1*18*0,48=9

N_тр=1*5*0,48=2

   10. Трактор на гусеничном ходу 79 кВт

N _то-1=4*72*0,43=124

N_то-2=4*18*0,43=31

N_тр=4*5*0,43=9

      1.3 Определим трудоемкость  ТО – Р по формуле

    T_то-1= N _то-1*t_то-1                                                                                                       (1.3)

   1. Экскаватор 0,65  м³

T_то-1=36*6=216 ч час

T_то-2=9*28=252 ч час

T_тр=3*800=2400 ч час

T_кр=1*1650=1650 ч час

   2. Скрепер самоходный  вместимостью 10  м³

T_то-1=259*7=1813 ч час

T_то-2=65*19=1235 ч час

T_тр=18*58=1044ч час

Т_кр=1*710=710 ч час

   3. Бульдозер 79 кВт

T_то-1=166*4=664 ч час

T_то-2=41*10=410 ч час

T_тр=11*35=385ч час

Т_кр=1*380=380 ч час

   4. Автогрейдер легкового типа 66,2кВт

T_то-1=168*5=840 ч час

T_то-2=42*12=504 ч час

T_тр=12*250=3000 ч час

Т_кр=1*500=500 ч час

T_то-1=36*5=920 ч час

T_то-2 =9*16=736 ч час

T_тр=3*45=585 ч час

Т_кр=1*440=440 ч час

   6. Скрепер самоходный вместимостью 8 м³

T_то-1=182*6=1092 ч час

T_то-2=34*32=1088 ч час

T_тр=9*360=3240 ч час

Т_кр=2*1200=2400 ч час

   7. Автогрейдер среднего типа 99 кВт

T_то-1=23*6=138 ч час

T_то-2=6*18=108 ч час

T_тр=2*300=600 ч час

Т_кр=1*560=560

   8. Каток дорожный самоходный 8 т

T_то-1=110*5=550 ч час

T_то-2=14*24=336 ч час

T_тр=11*280=3080 ч час

Т_кр=1*920=920 ч час

   9. Каток дорожный  самоходный 13 т

T_то-1=35*2=70 ч час

T_то-2=9*7=63 ч час

T_тр=2*195=390 ч час

Т_кр=1*410=410 ч час

   10. Трактор на гусеничном ходу 79 кВт

T_то-1=124*3=372 ч час

T_то-2=31*9=279 ч час

T_тр=9*360=324 ч час

Т_кр=1*600=600 ч час

    Табл. 2 – Количество ТО и Р

    Табл. 3 – Производственная программа на ТО

                                        Производственная программа на ТР

    Табл. 4 – Производственная программа на ТР

2.1 Определить количество ремонтных рабочих

    Т _общ =Tто_-1+ T_то-2+ T_тр=10307+25880=24952ч час                                   (2.1)                                                                                                                                                                                  

где; Ф- годовой  фонд  времени

К- коэф. выполнения норм. выработки

(К=1,05 – 1,1)

    Ф =( Д_к - Д_в - Д_п - Д_о - Д_б - Д_у - Д_г )* 8 час                                                  (2.2)

где; Д_к- календарные дни                          365

 Д_в - выходные дни                                       100

 Д_п - праздничные дни                                 15

Д_о - отпуск                                   28 дней

Д_б - больничные                                           5 дней

Д_у – ученический                                          2 

Д_г – госуд. обязанности                              2

Ф =(365-100-15-28-5-2-2)*8=1704

                                                                                                    (2.3)

 чел.

2.2 Определим средний разряд ремонтных рабочих

     Р_ср=1*N_р1+2*N_р2+3* N_р3+4* N_р4+5* N_р5+6* N_р6 /N_рр                                (2.4)

I – 5 ℅ =1

II – 20 ℅ =4

III – 35 ℅ =7

IV – 25 ℅ =5

V – 10 ℅ =2

VI – 5 ℅ =1

разряд

                                        (2.5)

I – 24,9

II – 29,9

III – 34,2

IV – 39,5

V – 43,3

VI - 47,7

  Определим зарплату по тарифу

     З_тар=  С_ср.час*Т_общ

З_тар = 32.92 * 24952 = 821419,84рублей                                                            (2.6)

Сумма премии составляет за бесперебойное, своевременное  выполнение работ составляет 50 ℅ от тарифа

    З_пр= З_тар*50 ℅ =*50 ℅

З_пр= 821419,84 * 50% =410709,92рублей                                                          (2.7)

Сумма доплат производятся

- за бригадирство свыше 10 чел. - 730 рублей

     З_бр=1*730=730 рублей                                                                                       (2.8)

Определим основную заработную плату

З_осн= З_тар+З_пр+З_бр=821419,84 + 410709,92 +730 = 1232859,76 рублей        (2.9)

Определим дополнительную заработную плату

     З_доп= З_осн*12,5℅

З_доп= 1232859,76 *12,5= 154107,47 рубл                                             (2.10)

Определим общую заработную плату

     ФОТ_общ=З_осн+З_доп

ФОТ_общ = 1232859,76 +154107,47=1386967,23рубле                               (2.11)

   З_ср.м =  рублей                                                           (2.12)

План  по труду и фонду  заработной платы основных ремонтных рабочих

     Табл. 5 – План по труду и фонду заработной платы

Годовая производственная программа  подсобно вспомогательных  работ рассчитывается по формуле

    Т_вс=10-12 ℅*Т_общ

Т_вс = 12*24952=2994,24 (3.1)

Расчет кол  – во подсобно - вспомогательных рабочих

= =2 чел                                                                         (3.2)

Определим средний тарифный разряд подсобно - вспомогательных  рабочих

Распределение рабочих по разрядам:

1 раз - 70℅ от N_вс                       1раз – 1чел.

2раз - 30℅ от  N_вс 2раз – 1чел.

  разряд                                         (3.3)

   Расчет среднечасовой  ставки производится  по формуле

С¹_час=15,2

  С²_час=20

         С_ср.час=С¹_час*N¹_вс+ С²_час*N²_вс / N_вв=15,2*1+20*1 / 2=17,60 рублей         (3.4)

Сумма заработной платы  подсобно – вспомогательных  рабочих производится по формуле

      З_тар=  С_ср.час*Т_вс

       З_тар= 17,60*2994,24=52698,27рублей                                                                 (3.5) 
 

З_пр=30℅* З_тар=30*52698,27=15809,48 рублей                                  (3.6)

Расчет основной заработной платы

       З_осн= З_тар+З_бр=52698,27+15809,48 + 293 = 68800,75 рублей             (3.7)

Расчет  дополнительной заработной платы

       З_доп=11℅* З_осн=0,11*68800,75 =7568,08рублей                                 (3.8)

Расчет общего фонда оплаты труда

       ФОТ_общ=З_осн+З_доп== 68800,75 +7568,08=76368,83рублей                   (3.8)

Среднемесячная  заработная плата  подсобно – вспомогательного рабочего

рублей                                           (3.9)

План  по труду и фонду  заработной платы вспомогательных рабочих

    Табл. 6 – План по труду и фонду заработной платы

Расчет  среднегодовой заработной платы ремонтного рабочего 

      З_ср^год рублей                                      (4.1)

Расчет  среднегодовой заработной платы подсобно –  вспомогательного рабочего 

       З_ср^год рублей                                         (4.2) 
 
 
 

   Табл. 7 – Сводный план по труду и фонду заработной платы

      5  Расчет себестоимости капитального ремонта

Себестоимость ремонта машин складывается из прямых и накладных расходов.

К прямым затратам относятся:

1. Расходы  на основные материалы;

2. Расходы  на запасные части;

3. Расходы  на основную и дополнительную  зарплату ремонтных рабочих

К косвенным (накладным) расходам относятся:

1. Цеховые расходы;

2. Общезаводские  расходы;

3. Внутризаводские  расходы.

5.1 Расчет расходов на материалы

В укрупненных  расчетах стоимость на основные материалы  можно принять 100% от основной зарплаты ремонтных рабочих:

         Зм  =                                                                      (5.1)                                                                       

      Зм  = рублей 

Стоимость запасных частей принимаем в размере 150 % от основной зарплаты ремонтных рабочих: 

         Зз/ч  = = рулей                    (5.2)

                                  5.3 Расчет цеховых расходов 

Расчет  цеховых расходов производится по следующим  статьям затрат:

1. Основная и дополнительная зарплата цехового персонала и начисления на нее;
2. Основная и дополнительная заработная плата подсобно – вспомогательных рабочих и начисления на нее;
3. Вспомогательные материалы;
4. Топливо и электрическая энергия для технологических целей;
5. Содержание зданий и сооружений;
6. Амортизация основных фондов;
7. Текущий ремонт основных фондов;
8. Содержание производственного и транспортного оборудования, приспособлений и инвентаря;
9. Охрана труда и техники безопасности;
10. Прочие расходы.

5.4 Расчет основной  и дополнительной зарплаты цехового персонала 

  Годовой  фонд зарплаты подсчитывается  исходя из месячных окладов  и количества работающих в  соответствии со штатным расписанием. Расчет произведем в таблице. 
 
 

      Табл. 8 – Расчет заработной платы

Расчет  осуществляем по следующим  формулам

Отчисления  на социальные нужды от ФОТ рассчитываются по формуле

   О=  =   рублей                                                                ( 5. 3) 

   Среднемесячная  зарплата цехового персонала  рассчитывается путем по формуле

        Зср = = рублей                                             (5.4)         

   Стоимость вспомогательных материалов принимаем в размере 8 % от стоимости основных материалов 

    З всп.м. = =                                       (5.5)

      5.6 Расчет затрат  на основную электроэнергию 

     Зэл.эн. = Пч * Wэ=2,28*14880,18=31760,85рублей                                             (5.6)                                              

Где: Wэ – годовой расход электроэнергии, кВт.ч..

Пч   -  стоимость 1  кВт.ч. электрической энергии 2,28 руб./кВт. 

Расход  силовой    электроэнергии в зависимости от установленной мощности оборудования  принимаем, что на 100 чел.час. трудоемкости приходится 0,14 кВт 

        Н о. = = кВт                                              (5.7)

Расчет годовой электроэнергии за год определим по формуле

     Wэ = Н _о* Ф _д. * К_с=  34,93*852*0,5=14880,18 кВт                                                   (5.8)

Где : Н _о – мощность оборудования, кВт;

Ф _д - действительный фонд работы оборудования, час.

К_с – коэффициент спроса (0,4 – 0,8)

Действительный  фонд работы оборудования определим по формуле

     Ф д= Ф * λ  =1704*0.5=852 час                                                                                         (5.9)

Где : λ - коэффициент использования оборудования, учитывающий его простои в ремонтах 0,35 – 0,98 
 
 

         N_об= ед                                                                    (5.10) 

     Затраты на воду для производственных нужд производим по формуле 

     Зв  = Цв * Qв =23,76*998,08=23714,38рублей                              (5.11)

     Где Цв – стоимость 1 м воды = 23,76 рублей

     Qв – годовой расход воды , м

            Qв = =                                              (5.12)                                         

 Где  4000 – среднегодовой расход воды на 100 чел.ч. годовой трудоемкости

Затраты на пар 

З_пар = Ц_пара * Q_пара = 340*120=40800 рублей                                              (5.13)

            Где Ц пара – стоимость одной тонны пара = 340 руб/т

Q пара – годовой расход пара, т.

Расход пара можно определить по средним нормам расхода на одного производственного рабочего. Норма на одного рабочего 5 кг. в час.

      Qпара = =   м³                                                 (5.14)

Где Р п – количество производственных рабочих

Ф –  годовой  фонд времени рабочего, час. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 По расчету производственных расчетов составляется сводная таблица стоимости энергоресурсов по данной статье затрат

Табл.9 – Сводная таблица стоимости

5.8 Расходы на содержание зданий и сооружений 

Включают: 1. Затраты на освещение

                     2. Затраты на отопление

                     3. Затраты на материалы

                      4. Прочие затраты.

Затраты на освещение  определяются по формуле:

        З осв. = Ц ч * W осв=2,28*8400=19152 рублей                                              (5.14)

Где Ц ч – стоимость кВт/ч электроэнергии = 2,28 руб.;

W осв – годовой расход электроэнергии на освещение, кВт.;

          W осв = =                                    (5.15)

Где f – удельный расход электроэнергии на освещение = (12 – 15 кВт/ м );

То – число  часов осветительной нагрузки за год =  (400 – 600 час.);

 Кс – коэффициент  спроса  = 0,5;

F – площадь помещения, м . 

         S = N рр * f рр =14*25=350                                                                              (5.16)

Где f рр – удельная площадь на одного ремонтного рабочего  = 25 м  

Затраты на отопление

Расчет затрат на отопление жилых, общественных и  административных зданий определяют по укрупненным показателям:

       З отп =  Q теп * Ц от=  291*1877= 546207 рублей                              (5.17) 

Где Ц от – стоимость ккал теплоты = 291 руб.

Q теп – годовой расход тепла

        Q теп = α * g * V (t -  t ) -* 10 * Д от * 24=1*0,40*1950*(16+30)*10^-6*218*24=

   =1877 м³ (5.18)

Где  α – поправочный коэффициент, учитывающий климатические условия региона = 1;

g  - удельная отопительная характеристика здания при ккал/кг/м ;

 V – объем здания по наружному объему, м ;

t - расчетная температура внутри отапливаемого здания = +16 С;

t -   расчетная температура наружного воздуха при проектировании отопления =  -30 С;

Д от – количество дней отапливаемого периода = 218 дней;

24 – переводной  коэффициент.

Объем зданий рассчитываем по формуле

         V = S * Н= 325*6= 1950 м³                                                                           (5.19)

Где V – объем здания по наружному объему, м ;

F – площадь производственных  помещения, м ;

Н – высота производственных  помещения, м. = 6 м.

Затраты на воду для  бытовых  нужд

 З вод. быт. = Ц вод * Q вод. =26,14*474,5= 12403,43  рублей                      (5.20)

Q вод. – годовой расход воды на бытовые нужды м ;

     Q вод = = м³                                      (5.21)

Где N – количество работающих, включая ИТР и вспомогательных рабочих;

Д – количество рабочих дней в году.

Расход воды на бытовые нужды:

- для душевых  на одного работающего в л. = 40;

- для  хозяйственно  – бытовых нужд на одного работающего в л. = 25. 

Затраты на материалы

      З мат =  N рр * Ц мат. =14*1800=25200 рублей                                     (5.22)

Где Ц мат – стоимость материалов = 1800 руб;

    Табл.10  - Сводная таблица расходов

Стоимость зданий производственного  и вспомогательного назначения рассчитывается исходя из стоимости на  по формуле

        Кзд. = V * g =1950*2000 =3900000 рублей                                                    (5. 23) 

Где V – объем здания по наружному объему, м ;

g – стоимость 1 м = 2000 руб.

Стоимость оборудования

Стоимость технического  оборудования принимаем 50 % от стоимости  зданий

        К т. об. = = = 190000 рублей                                             (5. 24)

Стоимость энергетического оборудования

Принимаем 20 % от стоимости технического оборудования

 К эл. об. =  = рублей                                              (5.25)

Стоимость  подъемно – транспортного  оборудования

принимаем 100 % от стоимости энергетического оборудования

        К п.т. =  =                                                            (5.26)

Определим стоимость оборудования

         С об. = К эн + К п.т. + К т.об =390000+3900000+1950000=

       6240000 рублей                                                                                                         (5.27)

                                   Стоимость инструментов и приспособлений

принимаем 10% от стоимости технологического оборудовании                                      К ин. =

Принимаем 4 % от стоимости технологического оборудования 

        К инв. = = рублей                                        (5.29)

    Табл.11  - Сводная таблица расходов

     Все виды затрат сведем в одну таблицу

    Табл. 12   - Сводная таблица расходов

Определяются  затраты на ТО и  эксплуатационный ремонт подвижного состава

        С то Р = Кс(ФОТрр + ФОТобсл) + З_м=26%*(1386967,23+76368,83)+1386967,23=              

      741078,85 рублей                                                                                                    (6.1)

где: Кс - ставка  единого социального налога  = 26%

Определяется  величина накладных  расходов

        Сн = 0,7 * Сфот =0,7*1843803,43=1290662,40 рублей                               (6.2)                                        

      Рассчитывается  общая сумма затрат

     Собщ = С_фот  + С_то  +  С_н = 1843803,43+741078,85+1290662,40 = 3875544,68 рублей                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                            (6.3)                                       

где: С_фот  - ФОТ с отчислениями.

Отчисления  на социальные нужды  от ФОТ рассчитываются по формуле

  О   = (ФОТ_рр+ФОТ_всп)*0,26 = (1386967,23+76368,83)*0,26=380467,37 рублей                                                                                                                                                                             (6.4)

     С_фот=ФОТ_рр+ФОТ_всп+О =380467,37+1386967,23+76368,83=

          1843803,43рублей                                                                                                      (6.5)

   Себестоимость работ ТО и ТР  

    С_то-2=13%*С_общ=13%*3875544,68=503820,80                                                           (6.6)

    С_то-1=15%*С_общ=15%*385544,68 = 581331,70                                                (6.7) 

   С_тр=72%*С_общ=72%*3875544.68 = 2790392,16                                             (6.8) 

   С_то-2=С_общ/N_то-2=503820,80/259 = 1945,25                                                      (6.9) 

   С_то-1=С_общ/N_то-1=581331,70 /1139 = 51038                                                     (6.10) 

   С_тр=С_общ/N_тр=2790392,16/80 = 34879,90                                                         (6.11)

«Плавающие колеса на кран-балке и мостовых кранах» 

    Таблица  14 - Расчет экономической эффективности   

Определим экономический эффект от внедрений  по формуле 

         Э=С₁-С₂                                                                                                                                                                (7.1)

  Где С₁ и С₂ - затраты до и после внедрения 

        Э=5475-(29,85 – 15,43) = 5475-45,28=5429,72 рублей