Производственный менеджмент

 

2.4. Показатели эффективности использования  мощности установки.

Для использования производственной мощности рассчитывают коэффициент  интенсивного и  экстенсивного использования  оборудования и интегральный коэффициент.

1. Коэффициент экстенсивного использования мощности установки:

 

 – время  работы оборудования;

 – календарное время.

– коэффициенты экстенсивного использования установки, рассчитанные по 1 и 2-му вариантам работы установки.

2. Коэффициент интенсивного использования оборудования:

 

 – фактическая мощность установки;

  – максимальная мощность установки.

 

3. Коэффициент интегрального использования оборудования:

 

 

3.  Определение совместимости  основных фондов и показателей  их использования.

Основные  фонды  представляют собой средства труда, являющиеся наиболее дорогостоящей  частью средств производства и обслуживающие  большое число производственных циклов в течение длительного  времени. Причем, основные фонды в  процессе переработки сохраняют  свою натуральную форму, а их стоимость  переносится на стоимость выпускаемой  продукции по частям по мере износа, в виде амортизационных отчислений.

Затраты на приобретение и строительство  основных фондов (оборудование, машины, измерительные и регулирующие устройства, транспортные средства, здания и сооружения), а также затраты, связанные с  монтажом аппаратуры, составляют капитальные  затраты на основные фонды, необходимые  для данной установки.

 

Таблица №3

Структура основных фондов (без увеличения мощности).

Группы основных фондов		%	тыс. руб.
Здания		13,50	19575000,00
Сооружения		17,00	24650000,00
Машины и оборудование:		48,00	69600000,00
	рабочие	40,50	58725000,00
	силовые	5,00	7250000,00
	КИП	2,50	3625000,00
Прочие		21,50	31175000,00
ИТОГО:		100,00	145000000,00

 

При увеличении мощности установки  получения серы методом Клауса (на 15%), капитальные затраты на основные фонды возрастут, но не пропорционально, а в соответствии с формулой Нельсона:

 

К₂ и К₁ – соответственно капитальные вложения по первому и второму вариантам;

 

 

 

Таблица №4

Структура основных фондов (с увеличением мощности).

Группы основных фондов		%	тыс. руб.
Здания		13,50	21890719,85
Сооружения		17,00	27566091,66
Машины и оборудование:		48,00	77833670,57
	рабочие	40,50	65672159,54
	силовые	5,00	8107674,02
	КИП	2,50	4053837,01
Прочие		21,50	34862998,28
ИТОГО:		100,00	162153480,35

 

3.1. Расчет показателей использования  основных фондов.

Фондоотдача – относительный показатель, характеризующий  количество продукции, полученной с  единицы основных фондов.

 

ƒ – фондоотдача;

 – количество  целевой продукции, т/год;

 – стоимость  основных фондов, тыс. руб.

 

По 1-му варианту:

 

По 2-му варианту:

 

 

Фондоемкость – показатель, характеризующий количество основных фондов (в руб.), приходящихся на 1 тонну готовой продукции.

 

Ф – фондоемкость;

ƒ – фондоотдача.

 

По 1-му варианту:

 

По 2-му варианту:

 

 

 

4. Расчет показателей по труду  и оплате труда.

Для расчета фонда заработной платы  установки получения серы методом Клауса необходимо составить баланс рабочего времени, приходящегося на 1 рабочего.  По производственным данным.

 

Таблица №5

Баланс рабочего времени  одного рабочего.

Наименование		7-часовой рабочий день (8 час. смена)
		дни		часы
1. Календарный фонд рабочего времени			365,00		2920,00
2. Выходные и празднечные дни			91,00		728,00
3. Капитальный фонд рабочего времени			274,00		2192,00
4. Не выходы на работу:
	отпуск основной		15,00		120,00
	отпуск дополнительный		9,00		72,00
	выполнение гособязанностей		2,00		16,00
	временная нетрудоспособность		2,00		16,00
5. Эффективный фонд рабочего времени			246,00		1968,00

 

Коэффициент подмены:

 

 – соответственно номинальный и эффективный фонд рабочего времени.

 

 

4.1. Норматив численности  рабочих.

Среднесписочная численность – общая численность,  необходимая для обслуживания рабочего места в целом. Определяется с учетом рабочих на время регламентированных перерывов в работе.

 

Количество человек работающих в  смене	9 человек
Количество бригад	5 бригад
На подмену	9 человек
Численность ИТР (начальник установки и механик)	2 человека

 

Явочная численность – численность, которая  является необходимой и достаточной  для обслуживания рабочего места  в сутки.

 

 

Общая численность  установки:

 

 

Таблица №6

Общая численность персонала.

Профессия		Разряд	Явочная численность		Средене суточная численность
			В смену	В сутки
ИТР и прочие:
	1. Начальник установки (руководитель)			1	1
	2. Механик (специалист)			1	1
ИТОГО:				2	2
Рабочие:
	старший оператор	6	1	3	4
	машинист	5	1	3	4
	оператор	5	1	3	5
	оператор	4	1	3	5
ИТОГО:			4	12	18
ВСЕГО ПЕРСОНАЛА:				14	20

 

4.2. Расчет фонда оплаты  труда рабочих.

Фонд  заработной платы включает:

• оплату по тарифу за отработанное время;
• премии за выполнение плана на 100 %;
• доплата за работу в вечерни и ночные часы;
• доплата за работу в праздничные дни;
• оплату основного и дополнительного отпусков;
• оплату дней выполнения государственных обязанностей.

 

• Фонд основной оплаты труда (ФООТ) старшего оператора 6-го разряда:

Оплата  по тарифу за отработанное время:

 

Премия  за 100 % выполнение плана:

 

Доплата за работу в ночное время:

 

Доплата за работу в вечернее время:

 

Доплата за работу в праздничные дни:

 

 

Фонд  дополнительной оплаты труда:

Оплата  отпуска (основного и дополнительного):

 

Оплата  гособязанностей:

 

 

Фонд  оплаты труда старшего оператора 6-го разряда составит:

 

 

• Фонд основной оплаты труда (ФООТ) машиниста 5-го разряда:

Оплата  по тарифу за отработанное время:

 

Премия  за 100 % выполнение плана:

 

Доплата за работу в ночное время:

 

Доплата за работу в вечернее время:

 

Доплата за работу в праздничные дни:

 

 

Фонд  дополнительной оплаты труда:

Оплата  отпуска (основного и дополнительного):

 

Оплата  гособязанностей:

 

 

Фонд  оплаты труда старшего оператора 6-го разряда составит:

 

 

• Фонд основной оплаты труда (ФООТ) оператора 5-го разряда:

Оплата  по тарифу за отработанное время:

 

Премия  за 100 % выполнение плана:

 

Доплата за работу в ночное время:

 

Доплата за работу в вечернее время:

 

Доплата за работу в праздничные дни:

 

 

Фонд  дополнительной оплаты труда:

Оплата  отпуска (основного и дополнительного):

 

Оплата  гособязанностей:

 

 

Фонд  оплаты труда старшего оператора  5-го разряда составит:

 

 

• Фонд основной оплаты труда (ФООТ) оператора 4-го разряда:

Оплата  по тарифу за отработанное время:

 

Премия  за 100 % выполнение плана:

 

Доплата за работу в ночное время:

 

Доплата за работу в вечернее время:

 

Доплата за работу в праздничные дни:

 

 

Фонд  дополнительной оплаты труда:

Оплата  отпуска (основного и дополнительного):

 

Оплата  гособязанностей:

 

 

Фонд  оплаты труда старшего оператора  4-го разряда составит:

 

 

 

Таблица №7

Расчет планового фонда заработанной платы рабочих, руб.

Наимен-е профессии рабочих	Разряд	Кол-во рабочих	Часо-вая тариф. ставка, руб/ч	Основной фонд оплаты труда						∑ФДОТ	План. фонд зарплаты 1 рабочего, руб	Фонд з/п всех рабочих, руб
				Оплата по тари- фу за отработ. вр., руб	Премия за 100% выпол. плана, руб	Доплата за веч. часы, руб	Доплата за ноч. часы, руб	Доплата за праздн. дни, руб	∑ФООТ
Старший оператор	6	1	35	68880,00	27552,00	3268,03	6536,06	1508,32	107744,41	11387,62	119132,03	119132,03
Машинист	5	2	30	59040,00	23616,00	2801,17	5602,34	1292,85	92352,35	9760,82	102113,17	204226,34
Оператор 5-го разр.	5	5	30	59040,00	23616,00	2801,17	5602,34	1292,85	92352,35	9760,82	102113,17	510565,84
Оператор 4-го разр.	4	1	25	49200,00	19680,00	2334,31	4668,61	1077,37	76960,29	8134,01	85094,31	85094,31
												919018,51