Планирование производственно-хозяйственной деятельности доменного цеха ОАО ММК им. Ильича

    Таким образом, валовый выпуск шлака в  плановом периоде составит:

    Шлак  гранулированный_ПЛ=0,36*428409,96=154227,6 т

    Шлак  жидкий_ПЛ=0,09*428409,96=38556,9 т

    Норма выхода газа доменного с 1 т чугуна составила 1,7437 (680360/390186)

    Потери= 30530  м³ или 4,5% от выхода

    Валовый выпуск= 680360-30530=649830 м³

    Поставки  другим цехам=463610 м³ (Норма=463610/390186=1,188)

    Планируем на июль:

    Выход газа=1,7437*428409,96=747018,45 м³

    Потери=747018,45 * 0,045=33615,83 м³

    Валовый выпуск=747018,45 -33615,83 =713402,62 м³

    Другим  цехам газ=1,188*428409,96=508951,03 м³

    На  собственные нужды=713402,62-508951,03 =204451,6 м³

    Итоговые  расчеты сводим в таблицу 7.3. 
 

Таблица 7.3.

Производственная  программа доменного цеха

 

   В производственную программу доменного  цеха включаются шлак и газ доменный. Их объем определяется с учетом изменения  норм выхода шлака и газа на 1 т  чугуна и годового выпуска чугуна. В производственную программу доменного  цеха не включаются: скрап, неиспользованный шлак, потери газа в газоочистке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       8. Организационный  план  

    Организационная структура управления цехом представлена в приложении Г.

    1.  Расчет фонда з/п  произведем  нормативным  методом:

    ФОТ_пл= ФОТ_б(1+Н*ΔВ),где

    ΔВ  – прирост объемов производства

    Н – норматив на 1% прироста объема производства

    ΔВ=(428409,96: 390186)*100-100 = 9,79 %

    ФОТ_б= 1368,2+510,9+495,1+184,9+50,8+536+220,5=3366,4 тыс. грн

    ФОТ_пл=3366,4 *(1+0,8*0,0979) = 3630,06 тыс. грн

    2. Расчет производительности  труда:

    ПТ= В/Ч_ппп

    ПТ_б= 390186/789 = 494,53 т/чел

    ПТ_пл= 428409,96/789 = 542,98 т/чел

    Темп  роста производительности:

    ТР_пт= ПТ_пл: ПТ_б=542,98 /494,53=1,098

    3. Расчет средней з/п одного работающего:

    ЗП = ФОТ/ Ч_ппп 

    ЗП_б= 3366400/789 = 4266,67 грн

    ЗП_пл= 3630060 /789= 4600,84 грн 

    Темп  роста з/п:

    ТР_з/п= ЗП_пл/ ЗП_б=4600,84 /4266,67=1,078

    4. Соотношение производительности  труда и з/п:

    ТР_пт/зп= ТР_пт/ ТР_з/п = 1,098/1,078 = 1,0186

    Производительность  труда растет быстрее, чем з/п.  
 
 
 

    Таблица 8.1.

Расчет  средней заработной платы и производительности труда в доменном цехе. 

 

    Низкий  темп роста данных показателей связан в первую очередь с небольшими заказами продукции, поскольку в  этот период уже разгорается мировой  экономический кризис металлургической отрасли. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Оценка рисков  и страхование 

    Данный  раздел бизнес-плана необходим для  своевременного выявления рисков, потенциальных  проблем и трудностей, которые  могут негативно влиять на деятельности цеха, а также для разработки системы  мероприятий противодействия с этими рисками.

    Оценка  производится по 100 бальной системе  тремя экспертами нашей фирмы (0 - риск неосуществим, 25 – риск скорее всего не реализуется, 50 – о наступлении  события ничего сказать нельзя, 75 – риск скорее всего появится, 100 – риск наверняка реализуется).

    Определим потенциальные проблемы и трудности в ходе реализации бизнес-плана. Для этого:

    - определим  возможные риски, их источники;

    - предугадаем  время их возникновения;

    - разработаем меры по сокращению  этих рисков  и минимизируем потери от рисков.

                                   Таблица 9.1   

                                                           Риски проекта

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Оценка  данных рисков производится тремя экспертами, методика и результаты оценки приведены  в таблице 9.2. 

    Таблица 9.2

          Оценка рисков 

 

   Для рисков, балл которых Wi*Vi>10 необходимо  разработать мероприятия противодействия, представленные ниже в таблице 9.2.

    Таблица 9.4

    Мероприятия противодействия