Автор: Пользователь скрыл имя, 06 Октября 2011 в 13:02, курсовая работа
Целью данной курсовой работы является разработка основных разделов бизнес-плана цеха № 1 по производству заменителей плазмы крови РУП «Белмедпрепараты» и определение экономической эффективности организационно-технических мероприятий, направленных на повышение эффективности производства.
где ТП – объем товарной продукции, тыс.уп.
Результаты
расчета численности и фонда
заработной платы работающих представляются
в табл. 6.4, 6.5 и 6.6.
Таблица 6.4
Тарифные
коэффициенты
| Тарифный разряд | Тарифный коэффициент |
| 1 | 1,00 |
| 2 | 1,16 |
| 3 | 1,35 |
| 4 | 1,57 |
| 5 | 1,73 |
| 6 | 1,90 |
Таблица 6.5
Расчет
численности и
тарифного фонда
оплаты труда рабочих
|
Наименование
профессий |
Расчёт численности рабочих | Расчёт тарифного фонда з/п | ||||||
| Тариф
ный разряд |
Явочное число | Списочная численность, чел | Эффективный фонд рабочего времени, ч | Часовая
тарифная ставка,
руб. |
Тариф-ный фонд з/п, тыс.руб. | |||
| в смену | в
сутки |
одного рабоче-го | всех рабо-чих | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.
Основные производственные | ||||||||
| Аппаратчик широкого профиля производства химико-фармацевтических препаратов | 4 | 1 | 2 | 2 | 1720 | 3440 | 1528,9 | 52529,4 |
| Аппаратчик широкого профиля производства химико-фармацевтических препаратов | 5 | 1 | 3 | 4 | 1720 | 6880 | 1684,7 | 11590,7 |
| Машинист расфасовочно-упаковочных машин (розлив) | 4 | 4 | 8 | 10 | 1720 | 17200 | 1528,9 | 26297,1 |
| Аппаратчик приготовления стерильных растворов (стерилизация) | 4 | 2 | 6 | 8 | 1720 | 13760 | 1528,9 | 21037,7 |
| Машинист расфасовочно-упаковочных машин (старший) | 4 | 1 | 2 | 4 | 1720 | 6880 | 1528,9 | 10518,8 |
| Машинист расфасовочно-упаковочных машин (мойка, просмотр пустых флаконов) | 3 | 3 | 6 | 6 | 1720 | 10320 | 1314,6 | 13566,7 |
Продолжение табл.6.5
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Контролер продукции медицинского назначения | 4 | 7 | 7 | 7 | 1720 | 12040 | 1528,9 | 18407,9 |
| Контролер качества продукции и технологического процесса | 4 | 1 | 2 | 2 | 1720 | 3440 | 1528,9 | 5259,4 |
| Машинист расфасовочно-упаковочных машин (упаковка) | 3 | 6 | 6 | 6 | 1720 | 10320 | 1314,6 | 13566,7 |
| ИТОГО | 26 | 42 | 49 | 172774,4 | ||||
| 2. Вспомогательные рабочие | ||||||||
| А) По обслуживанию | ||||||||
| Старший мастер по ремонту технологического оборудования | 6 | 2 | 2 | 8 | 1720 | 13760 | 1850,2 | 25458,8 |
| Б) По текущему ремонту оборудования | ||||||||
| Слесарь-ремонтник | 5 | 2 | 2 | 7 | 1720 | 12040 | 1684,7 | 20283,8 |
| Слесарь-ремонтник (сменный) | 5 | 3 | 3 | 8 | 1720 | 13760 | 1684,7 | 23181,5 |
| ИТОГО | 7 | 7 | 23 | 68924,1 | ||||
| 3. Прочие | ||||||||
| Транспортировщик (с совмещением обязанностей грузчика) | 3 | 5 | 5 | 5 | 1720 | 8600 | 1314,6 | 11305,6 |
| Уборщик производственных и служебных помещений | 2 | 5 | 5 | 5 | 1720 | 8600 | 1129,6 | 9714,6 |
| Кладовщик | 4 | 1 | 1 | 1 | 1720 | 1720 | 1528,9 | 2629,7 |
| ИТОГО | 11 | 11 | 11 | 23649,9 | ||||
| ВСЕГО до мероприятий | 44 | 60 | 83 | 265348,4 | ||||
Таблица 6.6
Расчет
годового фонда оплаты
труда рабочих
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблица 6.7
Расчет
фонда оплаты труда
руководителей, специалистов
и технических исполнителей
|
Наименование
должности |
Разряд |
Кол-во чел. | Месячный должностной оклад, тыс.руб. | Годовой фонд оплаты труда, млн.руб. | ||
| По должностным окладам | Доплаты к основной зарплате | всего, млн.руб. | ||||
| Начальник цеха | 16 | 1 | 642,948 | 7,715 | 1,157 | 8,872 |
| Инженер-технолог | 13 | 1 | 497,344 | 5,968 | 0,895 | 6,863 |
| Начальник участка | 15 | 1 | 569,328 | 6,832 | 1,025 | 7,857 |
| Мастер смены | 11 | 4 | 433,540 | 5,202 | 0,780 | 5,982 |
| Химик | 9 | 1 | 379,552 | 4,555 | 0,683 | 5,238 |
| Микробиолог | 9 | 1 | 379,552 | 4,555 | 0,683 | 5,238 |
| ИТОГО | 9 | 40,050 | ||||
7.
Планирование издержек
предприятия
При
планировании издержек производства предварительно
находится сумма
Сумма
амортизационных отчислений (А) определяется
исходя из стоимости основных производственных
фондов (ОПФ) и дифференцированных норм
амортизации по отдельным группам основных
фондов (Нам.):
А=ОПФ×Нам.
Таблица 7.1
Расчет
амортизационных
отчислений
| Группы основных производственных фондов | Балансовая стоимость основных производственных фондов, млн. руб. | Амортизационные отчисления | |||||
| Норма амортизации, % | Сумма, млн. руб. | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 1. Здания | 141,6 | 1,5 | 2,12 | ||||
| 2. Сооружения | 564,2 | 2 | 11,3 | ||||
| 3. Передаточные устройства | 53,570 | 2 | 1,07 | ||||
5.2. вводимое |
до 41,732 0 |
после 221.732 |
до 16,7 0 |
после 16,7 и 12,5 |
до 6,97 0 |
после 29.47 | |
| 6.Транспортные средства | |
14,5 |
90 | ||||
| 7. Производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности | 115 | 21,6 | 24,84 | ||||
| 8. Инструмент | 128,1 | 22,4 | 28,7 | ||||
| Всего | 1664,902 | 1844.902 | 165 | 187.5 | |||
Таблица 7.2
Смета
общепроизводственных
расходов
| Наименование статей расходов | Сумма, млн. руб. | Примечание | |||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 1.
Расходы по содержанию и | |||||
| 1.1. Амортизация оборудования и транспортных средств | до
96,97 |
после
119.47 |
из табл. 7.1 | ||
| 1.2. Содержание оборудования | 66,412 | включает заработную плату рабочих, занятых обслуживанием оборудования, отчисления в бюджет и внебюджетные фонды (39,4%), стоимость вспомогательных материалов (5% от заработной платы указанной категории рабочих) | |||
| 1.3. Ремонт оборудования и транспортных средств | 180,321 | включает заработную плату с отчислениями рабочих, занятых ремонтом оборудования (табл. 6.5), и стоимость материалов в размере 80% от заработной платы | |||
| 1.4. Внутризаводское перемещение грузов | 6,207 | 1% от стоимости транспортных средств (табл.7.1) | |||
| 1.5. Износ
малоценных и |
2,3 | 2% от их стоимости | |||
| 1.6. Прочие расходы | 3,52 | 3.75 | 1% от суммы предыдущих статей | ||
| 2.
Расходы по организации, | |||||
| 2.1. Содержание аппарата управления и неуправленческого цехового персонала | 56,07 | табл. 6.7 | |||
Продолжение табл.7.2