Планирование деятельности транспортного комплекса

 

3.3 Запасні частини і матеріали 

     Витрати на запасні частини і матеріали  на ТО і ремонт рухомого складу плануємо у вартісному вираженні на 1000 км пробігу з урахуванням категорії умов експлуатації. При розрахунку планових витрат на ТО і ремонт рухомого складу по АТП у цілому варто застосовувати фактично сформовані в звітному році питомі витрати на запасні частини і матеріали на 1000 км фактичного загального пробігу.

     Ізч = С^зв м тор / L^з_заг ∙1000,

     де  Ізч  - питомі витрати на запасні частини і ремонтні матеріали на 1000 км загального пробігу, що фактично склалися в попередньому періоді;

     С^зв м тор - витрати на ТО і Р рухомого складу по фактичних витратах у звітному періоді

     L^з_заг – загальний пробіг автомобілів у звітному періоді.

     Планова сума витрат складе:

С^пл м тор = Ізч ∙ L^пл_заг/1000.

     Результати  розрахунків зводимо в табл..3.3.1.

 

 

Таблиця 3.3.1 - Потреба в автомобільних запасних частинах та матеріалах

 

Таблиця 3.3.1 - Потреба в автомобільних запасних частинах та матеріалах після введення нововведень 

 

Таблиця 3.3.1 - Порівняння потреб в автомобільних запасних частинах та матеріалах рухомого складу вантажних автомобілів 

 

     Зі  збільшенням загального пробігу  вантажних автомобілів, збільшується і кількість необхідних шин –  на 6%. Тому і витрати, які понесе АТП  у зв’язку з необхідністю заміни шин, також збільшаться на 6%. Що в свою чергу відобразиться на зміні собівартості перевезень.

     Також збільшення загального пробігу призводить до підвищення потреби АТП в запасних частинах та матеріалах на 6%.

 

4 ПЛАН ПО ПРАЦІ І ЗАРОБІТНІЙ ПЛАТІ 

4.1 Планування чисельності персоналу основної виробничої діяльності АТП 

     Плануємо чисельність і фонд заробітної плати по категоріях працюючих: водії, ремонтні, допоміжні робітники та службовці.

     Чисельність водіїв розраховуємо методом прямого розрахунку:

     Nв =( АГ_н + Тп-з + Т_мо )∕ ФРЧ_в∙ К_w ,

     де  АГ_н - години роботи рухомого складу на лінії за планом, год;

     Тп-з, Т_мо – підготовчо-заключний час і час на медичний огляд водія, приймається рівним 23 хв. на зміну;

     Тп-з + Т_мо =0,383 ∙ АДр^пл.

     ФРЧ_в – річний фонд робочого часу одного водія, год.

     К_w – коефіцієнт, що враховує ріст продуктивності праці (К_w =1,0).

     Фонд  робочого часу визначаємо для 6-денного робочого тижня (40 год) – 2004 години.

     Потрібна  чисельність ремонтників планується за даними розрахунку плану технічного обслуговування і поточного ремонту:

     Nр = Т_заг / ФРЧ_в ∙ К_w

     де  Т_заг - загальна трудомісткість ремонтних робіт з плану, люд-год.

     Чисельність допоміжних і підсобних робітників складають 20% від загальної чисельності  ремонтників

     Чисельність службовців у планованому періоді приймаємо на рівні звітного року.

 

 

     Таблиця 4.1.1 – Чисельність працюючих за категоріями 

 
 

 

4.2 Планування фонду заробітної плати 

     Загальний фонд заробітної плати працівників  АТП включає основну і додаткову  заробітну плату. Основна заробітна  плата водіїв вантажних автомобілів, автобусів і таксі розраховується по відрядній чи погодинній формі.

     Відрядну  заробітну плату водіїв вантажних автомобілів розраховуємо, виходячи з обсягів виробничої програми і відрядних розцінок за тонну перевезеного вантажу і виконаний тонно-кілометр.

     ЗПвід = Ст ∙ Q + Сткм ∙ P,

     де С_т – відрядна розцінка за 1 тонну перевезеного вантажу, грн.

     С_ткм – відрядна розцінка за 1 ткм, грн.

     Відрядні  розцінки за тонну і тонно-кілометр розраховуємо на підставі тарифних ставок водіїв 3-го класу, єдиних норм часу на перевезення вантажів автомобільним транспортом і заданим класом вантажу [2].

     Крім  відрядної заробітної плати в  основну заробітну плату водіїв-відрядників  включається оплата підготовчо-заключного часу і часу на медичний огляд по годинних тарифних ставках водія 3-го класу.

     ЗП_п-змо = С_гІІІ ∙ (Тп-з+ Т_мо)

     де  С_гІІІ – годинна тарифна ставка водія 3-го класу

     Додаткова заробітна плата працівників  підприємства містить у собі усі  виплати, передбачені чинним законодавством. До таких виплат відносяться наступні доплати і надбавки:

           Надбавка за класність  водіям:

     НД_кл = ФРЧ ∙ С_гІІІ (0,25 ∙N_вІ + 0,1∙ N_вІІ),

     де   N_вІ, N_вІІ – чисельність водіїв 1- го і 2-го класу (приймаємо N_вІ – 30 %; N_вІІ – 40% від загальної чисельності водіїв).

     Надбавка  за бригадирство установлюється водіям, не звільненим від основної роботи, у розмірі до 40% тарифної ставки бригадира в залежності від кількості водіїв у бригаді (10 чол-20%).

НД_бр.= 0,2 ¸ 0,4С_гІІІ ∙ ФРЧ_б ∙ N_бр ,

де ФРЧб – плановий фонд робочого часу бригадира, години;

      N_бр – кількість бригадирів – водіїв.

     Доплата за роботу в нічний час (22.00 – 6.00 г) складає до 40% годинної тарифної ставки. Кількість нічних годин приймаємо в розмірі 10% від загальної кількості відпрацьованих годин на лінії.

     Д_ніч. = 0,4 ∙С_гІІІ∙0,1∙ АГ_н^пл.

     Інші  доплати, надбавки і премії приймаємо в розмірі 15% від заробітної плати, нарахованої за відрядними розцінками чи тарифними ставками.

     Фонд  оплати відпусток прийняти в розмірі 8,5% від суми перерахованих вище виплат. 

Таблиця 4.2.1 - Фонд заробітної плати водіїв рухомого складу вантажних автомобілів 

 

Таблиця 4.2.1 - Фонд заробітної плати водіїв рухомого складу вантажних автомобілів (продовження)