Автор: Анна *, 29 Сентября 2010 в 15:48, курсовая работа
Планування є власне процесом визначення цілей, що передбачає досягти підприємство за певний період, а також процесом визначення способів їх досягнення.
Процес планування є спробою уявити собі картину майбутнього. Це процес, який передбачає знання теперішнього стану справ і тенденцій розвитку, які допомагають спрогнозувати майбутнє, а також володіння методикою, яка дозволяє змоделювати перехід з теперішнього стану в майбутній прогнозований стан. Зміна ринкового середовища зумовлює необхідність застосування стратегічного підходу до системи господарювання на підприємствах транспорту
Для розробки та здійснення стратегії велике значення має аналіз ринкових чинників, які через свою постійну й високу мінливість можуть безпосередньо вплинути на успіх або крах підприємства. Підприємство повинно робити мікроекономічний аналіз попиту, пропозиції та рівня конкуренції.
Вступ 3
ВИХІДНІ ДАНІ 4
1 ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ
1.1 Виробнича програма по експлуатації рухомого складу 6
1.2 Виробнича програма профілактичного обслуговування 23
і ремонту рухомого складу
1.3 План матеріально-технічного забезпечення
1.4 План по праці і заробітній платі
1.5 Планування собівартості автомобільних перевезень
1.6 Планування доходів, прибутку і рентабельності
1.7 Планування фондів економічного стимулювання
1.8 Оцінка проекту плану економічного і соціального розвитку АТП
2 ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АВТОБУСІВ
2.1 Виробнича програма по експлуатації рухомого складу
2.2 Виробнича програма профілактичного обслуговування
і ремонту рухомого складу
2.3 План матеріально-технічного забезпечення
2.4 План по праці і заробітній платі
2.5 Планування собівартості автомобільних перевезень
2.6 Планування доходів, прибутку і рентабельності
2.7 Планування фондів економічного стимулювання
2.8 Оцінка проекту плану економічного і соціального розвитку АТП
3 ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТАКСОМОТОРІВ
3.1 Виробнича програма по експлуатації рухомого складу
3.2 Виробнича програма профілактичного обслуговування
і ремонту рухомого складу
3.3 План матеріально-технічного забезпечення
3.4 План по праці і заробітній платі
3.5 Планування собівартості автомобільних перевезень
3.6 Планування доходів, прибутку і рентабельності
3.7 Планування фондів економічного стимулювання
3.8 Оцінка проекту плану економічного і соціального розвитку АТП
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
Таблиця 1.6 – Виробнича програма з експлуатації парку автобусів (продовження)
| 3 | Показники, які характеризують продуктивність | ПАЗ-672 | Після нововведення | Різниця | |
| 3.1 | Обсяг перевезень, пас | Q | 100897791 | 114587603 | 14% |
| 3.2 | Пасажирообіг, км | Р | 443950281 | 504185455 | 14% |
| 3.3 | Продуктивність на одне облікове пас-місце: | ||||
| 3.3.1 | в пас | Wспт | 33,99 | 37,67 | 11% |
| 3.3.2 | в пас-км | Wспткм | 153,10 | 173,87 | 14% |
Таблиця 2.1 -
| Найменування показників | Умовні позначки | По і марці автомобіля | Різниця | |
| ПАЗ-672 | Після | |||
| Категорія дорожніх умов експлуатації автомобілів. | 3 | - | ||
| Загальний пробіг автомобілів за планом, тис. км | Lзаг | 15854461 | 17148185 | 8% |
| Автомобілє-дні в експлуатації за планом, дн | АДр | 81935,2 | 81935,2 | 0% |
| Періодичність обслуговування і ремонтів (скорегована), тис. км | ||||
| ТО-1 | Lто-1 | 4 | 4 | 0% |
| ТО-2 | Lто-2 | 16 | 16 | 0% |
| КР | Lкр | 256 | 256 | 0% |
| Кількість впливів за рік | ||||
| ЩО | NЩО | 81935 | 81935 | 0% |
| ТО-1 | NТО-1 | 2973 | 3216 | 8% |
| ТО-2 | NТО-2 | 929 | 1005 | 8% |
| КР | NКР | 62 | 67 | 8% |
| Нормативна трудомісткість ТО і ТР на одиницю обслуговування (скорегована), люд.-год. | ||||
| ЩО | tЩО | 0,7 | 0,7 | 0% |
| ТО-1 | tТО-1 | 5,5 | 5,5 | 0% |
| ТО-2 | tТО-2 | 18 | 18 | 0% |
| ПР/1000 км | tКПР | 5,3 | 5,3 | 0% |
| Загальна трудомісткість, люд.-год. | ||||
| ЩО | ТЩО | 57355 | 57355 | 0% |
| ТО-1 | ТТО-1 | 16352 | 17688 | 8% |
| ТО-2 | ТТО-2 | 16722 | 18090 | 8% |
| ПР/1000 км | ТКПР | 84029 | 90886 | 8% |
| Сумарна трудомісткість ТО і ТР, люд.-год | Тзаг | 174458 | 184019 | 5% |
| Трудомісткість допоміжних робіт, люд.-год | Тдоп | 34891,6 | 36804 | 5% |
| Норми простою автомобілів (скореговані) | ||||
| ТО, ПР | hТО, ПР | 0,3 | 0,3 | 0% |
| КР | hКР | 20 | 20 | 0% |
| Автомобілє-дні простою | ||||
| ТО, ПР | АДТО ПР | 4757 | 5145 | 8% |
| КР | АДКР | 1240 | 1340 | 8% |
| Разом | АДрем | 5997 | 6485 | 8% |
Таблиця 3.1 –
| Найменування показників | Умовні познач | Автомобіль і-й марки | Різниця | |
| Паливо | ПАЗ-672 | Після | ||
| Загальний пробіг тис.км | Lзаг | 15854461 | 17148185,23 | 8% |
| Обсяг транспортної роботи (ткм, пкм, пл.км) | Р | 443950280,7 | 504185454,8 | 14% |
| Загальне число їздок | n | 18 | 19 | 6% |
| Норми витрати палива, л | ||||
| на пробіг | НL | 34 | 34 | |
| Витрата палива, л: | ||||
| на пробіг | VL | 5390516,808 | 5830382,98 | |
| на транспортну роботу | Vp | |||
| на їздки з пас | Vz | |||
| Загальна витрата палива на експлуатацію автомобілів, л | Vе | 5390516,808 | 5830382,98 | |
| Додаткова потреба в паливі на зимовий період, л | Vз | 226401,7059 | 244876,0851 | |
| Витрата палива на роботи в межах гаражу, л | Vв.г | 26952,6 | 29151,9 | |
| Загальна потреба АТП у паливі, л | Vзаг.п | 5643871,1 | 6104411,0 | |
| Ціна 1 л палива, грн | Цп | 6,8 | 6,8 | |
| Загальна вартість палива, грн | СП | 38378323,47 | 41509994,66 | |
| Мастильні та інші експлуатаційні матеріали | ||||
| Моторна олива | ||||
| Норма витрат на 100 л палива, л | Нмо | 2,1 | 2,1 | |
| Загальні витрати оливи, л | Vмо | 118521,2931 | 128192,6306 | |
| Ціна 1 л, грн | Цмо | 30 | 30 | |
| Вартість, грн | Смо | 3555638,792 | 3845778,917 | |
| Трансмісійна олива | ||||
| Норма витрат на 100 л палива | Нтр.о | 0,3 | 0,3 | |
| Загальні витрати оливи, л | Vтр.о | 16931,6 | 18313,2 | |
| Ціна 1 л, грн | Цтр.о | 40 | 40 | |
| Вартість, грн | Стр.о | 677264,5 | 732529,3 | |
| Пластичні оливи | ||||
| Норма витрат на 100 л, л | Нпо | 0,25 | 0,25 | |
| Загальні витрати оливи, л | Vпо | 14109,7 | 15261,0 | |
| Ціна 1 л, грн | Цпо | 20 | 20 | |
| Вартість, грн | Спо | 282193,6 | 305220,5 | |
| Спеціальні оливи | ||||
| Норма витрат на 100 л, л | Нсо | 0,1 | 0,1 | |
| Загальні витрати оливи, л | Vсо | 5643,9 | 6104,4 | |
| Ціна 1 л, грн | Цсо | 40 | 40 | |
| Вартість, грн | Ссо | 225754,8 | 244176,4 | |
| Разом експлуатаційні матеріали | ||||
| Загальна вартість паливно-мастильних матеріалів | Сп-м | 43119175 | 46637700 | |
| Найменування показників | Умовні позначки | ПАЗ-672 | Після | Різниця |
| Загальний пробіг автомобілів, км | Lзаг. | 15854461 | 17148185,23 | 8% |
| Число шин на автомобілі і причепі, од | nш | 4 | 4 | - |
| Норма експлуатаційного пробігу шини, км | Lш | 100000 | 100000 | - |
| Потрібна кількість шин, од | Nш | 634 | 686 | 8% |
| Ціна одноієї шин, грн | Цш | 850 | 850 | - |
| Загальна вартість автомобільних шин, грн | Сш | 538900 | 583100 | 8% |
| Найменування показників | Умовні позначки | ПАЗ-672 | Після | Різниця |
| Питомі витрати на запасні частини і ремонтні матеріали | Ізч | 29,89 | 29,89 | - |
| Загальна вартість запасних частин та матеріалів, грн. | Спл м тор | 473889,8453 | 512559,2566 | 8% |
| Автобуси | До | Після | Різниця | |
| Автомобіле-години в наряді, год | АГн | 737416,8 | 766913,472 | 4% |
| Підготовчо-заключний час і час медогляду, год | Тп-з,мо | 31381,2 | 31381,2 | 0% |
| Годинна тарифна ставка, грн | Сг | 6,43 | 6,43 | 0% |
| Заробітна плата погодинна, грн | ЗПп | 4741590 | 4931254 | 4% |
| Оплата підготовчо-заключного часу і часу на медогляд, грн | ЗПп-з,мо | 201781 | 201781 | 0% |
| Надбавка за класність, грн | НДкл | 860121,81 | 895557,54 | 4% |
| Доплати: | ||||
| - за керівництво бригадою, грн | Дбр | 146897,2 | 150762,9 | 3% |
| - за нічний час, грн | Дніч | 189663,6 | 197250,1 | 4% |
| - інші виплати, доплати, премії, грн | ЗПпр | 711238,5 | 739688,0 | 4% |
| Оплата відпусток, грн | ЗПвід | 582359,8 | 604884,9 | 4% |
| Загальний фонд заробітної плати, грн | ФЗПзаг | 7433652,0 | 7721178,2 | 4% |
| Категорії рбітників | ПАЗ-672 | Після нововведення |
| Водії | 383 | 398 |
| Ремонтники | 87 | 91 |
| Допоміжні робітники | 17 | 18 |
| Керівники, фахівці і технічні виконавці | 77 | 80 |
| Найменування показників | Умовні позначки | Разом по АТП | Різниця | |
| До | Після | |||
| Загальна трудомісткість ТО і Р, люд-год | Т заг.рр. | 174458 | 184019 | 5% |
| Середня годинна тарифна ставка ремонтників, грн | СгІ | 10,7 | 10,7 | - |
| Оплата праці ремонтників по тарифу, грн | ЗПрр | 1866700,6 | 1969003,3 | 5% |
| Доплата: | Дбр | 45029,9 | 51462,7 | 14% |
| - за керівництво бригадою, грн | ||||
| - за нічний час, грн | Дніч. | 74620,9 | 78051,8 | 5% |
| Інші доплати і премії, грн | ЗПпр | 280005,1 | 295350,5 | 5% |
| Оплата відпусток, грн | ЗПвід | 192640,3 | 203478,8 | 6% |
| Загальний фонд оплати праці, грн | ФЗПрр | 2458996,8 | 2597347,1 | 6% |
| Найменування показників | Умовні позначки | ПАЗ | Різниця | |
| До | Після | |||
| Загальна трудомісткість ТО і Р, люд-год | Т доп | 34892 | 36804 | 5% |
| Середня годинна тарифна ставка ремонтників, грн | СгІ | 8,08 | 8,08 | 0% |
| Оплата праці ремонтників по тарифу, грн | Зпдоп | 281924,1 | 297374,7 | 5% |
| - за нічний час, грн | Дніч. | 11010,8 | 11658,5 | 6% |
| Інші доплати і премії, грн | ЗПпр | 42288,6 | 44606,2 | 5% |
| Оплата відпусток, грн | ЗПвід | 28494,0 | 30059,3 | 5% |
| Загальний фонд оплати праці, грн | ФЗПдоп | 363717,5 | 383698,7 | 5% |
| Категорії робітників | Чисельність, люд. | Фонд заробітної плати, грн. | Середня заробітна плата, грн. | |||
| До | Після | До | Після | До | Після | |
| Водії | 383 | 398 | 7433652,0 | 7721178,2 | 1617,4 | 1616,7 |
| Ремонтники | 87 | 91 | 2458996,8 | 2597347,1 | 2355,4 | 2378,5 |
| Допоміжні робітники | 17 | 18 | 363717,5 | 383698,7 | 1782,9 | 1776,4 |
| Разом: | 487 | 507 | 10256366,3 | 10702224 | - | - |
| Керівники, фахівці і технічні виконавці | 77 | 80 | 1858413,0 | 1930294,6 | 2011,3 | 2010,7 |
| Усього | 564 | 587 | 12114779,3 | 12632518,6 | 1790,0 | - |
Информация о работе Планирование деятельности транспортного комплекса