Автор: Пользователь скрыл имя, 26 Января 2012 в 07:41, курсовая работа
Целью курсового проекта является разработка и обоснование перспективности выхода проекта на рынок. Проведение анализа рынка и конкурентной среды.
Задачи исследования:
- изучить теоретический материал касательно темы исследования;
- разработать и описать проект строительства нового завода;
- дать технико-экономическое обоснование курсового проекта;
-
обучение и повышение
-
следить за отношениями с
3.3.
Маркетинговый план
Основной целью ООО "УЗКМ" является увеличение доли на рынке кровельных материалов. Для этого необходимо провести ряд рекламных мероприятий.
На
первом этапе организация рекламных
мероприятий, направлена на информирование
потенциальных клиентов об открытии нового
завода, об его новом местонахождении
и расширении производства профилей. Основные
требования к этим мероприятиям - целевая
направленность рекламы при минимуме
затрат. Это можно достичь путем размещения
рекламы на ТВ, проведение презентаций,
оформления вывески на фасаде здания,
аренда баннера, размещения объявления
в газетах.
Таблица
9. Расходы на рекламу
| №
п/п |
Описание расходов | Сумма за 1 месяц | Сумма за год |
| 1 | Реклама на телевидении | 50 000 | 600 000 |
| 2 | Вывеска на фасаде | 15 000 | 15 000 |
| 3 | Презентация по случаю открытия | 10 000 | 10 000 |
| 4 | Размещения объявления в газетах | 5 000 | 60 000 |
| Аренда баннера | 10 000 | 120 000 | |
| ИТОГО: | 90 000 | 805 000 |
Для
успешного продвижения услуг
на рынке необходимо применять методы
стимулирования продаж, которые создают
дополнительные преимущества перед
конкурентами.
Ресурсное планирование проекта
Необходимые инвестиции строительства нового завода ООО «УЗКМ» составляет 12 500 000 рублей.
Источники, из которых планируется получить финансирование: собственные и заемные средства.
Собственные средства составляют – 8 млн. рублей.
Заемные средства – 4.5 млн. рублей.
Таблица
10. Закупка оборудования
| №
п/п |
Наименования | Кол-во | Цена за единицу | Сумма |
| 1 | Кран-балка | 1 | 800 000 | 800 000 |
| 2 | Стан прокатный | 5 | 500 000 | 4 500 000 |
| 3 | Орг. техника | 4 | 30 000 | 136 000 |
| 7 | Инвентарь | 300 000 | ||
| Итого: | 5 736 000 |
Таблица 11. Производственные ресурсы
|
Наименования этапа | Стоимость этапа, руб. |
|
Разработка бизнес плана для рассмотрения банком |
|
| Оформление земельного участка под строительство |
| |
| Разработка проектной документации |
| |
| Закуп строительных материалов |
| |
| Строительство |
| |
|
Закуп оборудования |
|
| 6 | Подбор персонала | 50 000 |
|
|
Таблица 12. Расчет заработной платы рабочим
| Наименование должности | Средний оклад, руб. | ЕСН
(34%),
руб. |
Сумма
в месяц
руб. |
Сумма в год, руб. |
| Директор | 100 000 | 34 000 | 66 000 | 792 000 |
| Финансовый директор | 85 000 | 28 900 | 56 100 | 673 200 |
| Коммерческий директор | 70 000 | 23 800 | 46 200 | 554 400 |
| Директор по безопасности | 65 000 | 15 600 | 49 400 | 592 800 |
| Главный бухгалтер | 65 000 | 22 100 | 42 900 | 514 800 |
| Бухгалтер по зарплате | 20 000 | 6 800 | 13 200 | 158 400 |
| Бухгалтер по первичной документации | 20 000 | 6 800 | 13 200 | 158 400 |
| Менеджер отдела продаж | 125 000 | 42 500 | 82 500 | 990 000 |
| Главный инженер | 40 000 | 13 600 | 26 400 | 316 800 |
| Работники цеха основной продукции | 300 000 | 102 000 | 198 000 | 2 376 000 |
| Жестянщик | 150 000 | 51 000 | 99 000 | 1 188 000 |
| Уборщица | 8 000 | 2 720 | 5 280 | 63 360 |
| Охрана | 50 000 | 17 000 | 33 000 | 396 000 |
| Итого: | 1 098 000 | 366 820 | 731 180 | 8 773 960 |
Таблица 13. Финансовые ресурсы за 2012 год
| №п/п | Постоянные расходы | Сумма за месяц руб. | Сумма за год руб. |
| 1 | Заработная плата по договору | 731 180 | 8 773 960 |
| 2 | Расходы на рекламу | 90 000 | 805 000 |
| Всего постоянных затрат: | 821 180 | 9 538 960 | |
| Переменные расходы | Сумма за месяц руб. | Сумма за год руб. | |
| 1 | Оформление земельного участка под строительство | 10 000 | 10 000 |
| 2 | Покупка оборудования | 6 236 000 | 6 236 000 |
| 3 | Вывеска на фасаде | 15 000 | 15 000 |
| 4 | Презентация по случаю открытия | 10 000 | 10 000 |
| Всего переменных затрат: | 6 271 000 | 6 271 000 | |
| Итого затрат | 7 092 180 | 15 809 960 |
Расчет предполагаемой выручки
Средняя стоимость 1м2 – 235 руб.
Средний объем продаж за 1 мес. 42 000м2
42 000*235 = 9 870 000 руб./мес.
2. Продажа профнастила с полимерным покрытием
Средняя стоимость 1м2 – 230 руб.
Средний объем продаж за 1 мес. 50 000м2
50 000*230 = 11 500 000 руб./мес.
3. Продажа профнастила из оцинкованной стали
Средняя стоимость 1м2 – 170 руб.
Средний объем продаж за 1 мес. 44 000м2
44 000*170 = 7 527 000 руб./мес.
4. Продажа доборных элементов
Средняя стоимость 1м.п. – 250 руб.
Средний объем продаж за 1 мес. – 31 000 м.п.
31 000*250 = 7 750 000 руб./мес.
5. Продажа сопутствующих материалов (паро-гидроизоляция, снегозадержание)
Средняя стоимость 1 шт. – 1000 руб.
Средний объем продаж за 1 мес. – 700 шт.
700*1000 = 700 000 руб./мес.
Предполагаемая выручка за 1 год составит:
37 347 *12месяцев = 448 164 000 рублей.
Прогноз
чистой прибыли
Налоговая ставка 18%.
Таблица 14. Прогноз чистой прибыли за год
| Год | Выручка за год руб. | Затраты за год руб. | Доход за год руб. | Налог 18% руб. | Чистая прибыль за год руб. |
| 2011 | 448 164 000 | 24 543 920 | 423 620 080 | 76 251 614,4 | 347 368 465,6 |
Доход = 448 164 000 – 24 543 920 = 432 354 040
Налог = 423 620 080 *18%/100=76 251 614,4руб.
Срок окупаемости = Инвестиции/Чистую прибыль за год
12 500
000/347 368 465,6= 0,4 = 4 месяца.
Точка безубыточности
На
рис. 9. видно, что данная организация
получит чистую прибыль после
оказания 1000 услуги, т.е. заводу нужно оказывать
более 1000 услуг, чтоб покрыть все затраты.