Технико-экономическое обоснование проектирования производства карбамида годовой объём производства 450000 тонн в год

 

Таблица 2.2 показывает необходимый  объем реальных инвестиций. Также  позволяет оценить структуру  основных фондов.

Сумма непредвиденных и  прочих затрат составляет 20% от стоимости  основных фондов.

 

 

 

 

 

Таблица 2.3

Сводный сметный расчет капитальных затрат

Наименование	Сумма, тыс.руб	Доля в структуре ОФ, %
Пассивные ОФ (здания, сооружения)	927530,5	53,4
Активные ОФ (оборудование, машины, инструменты) Итого ОФ	810360,0     1737890,5	46,6     100
Непредвиденные и прочие затраты	347578,0	-
Всего капитальных затрат	2085470,4	-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Расчет эффективного фонда рабочего времени и численности персонала

Производство карбамида  характеризуется вредными условиями  труда и непрерывным режимом  работы. Число смен в сутки равным 2, продолжительностью рабочей смены 12 часов. Составляем баланс фонда рабочего времени, представленный в таблице 3.1.

Эффективный фонд рабочего времени рассчитывается по формуле

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3.1

Баланс рабочего времени  среднесписочного рабочего

Состав рабочего времени	Количество дней в году
1 Календарный фонд времени (Тк)	365
2 Количество не рабочих дней    Праздничных (Тпр)    Выходных (Тв)	116 12 104
3 Максимально возможный фонд рабочего  времени (Тмв)	249
4 Неявки на работу (в пересчете  на рабочие дни) в том числе: очередные отпуска (То) дополнительные отпуска (Тод) отпуск по учебе (Ту) болезни прочие неявки, разрешенные законом (Т2)	28 14 7 7 1
5 Число рабочих дней в году	192
6 Потери времени в связи с  сокращением длительности праздничных  дней (ТпПр), час	5
7 Эффективный фонд рабочего времени, (Тэф), час	2299

Рассчитываем численность  рабочих мест (М). При этом составляем перечень рабочих мест в соответствии с принятой технологической схемой, определяем потребность рабочих (с  указанием профессии и квалификации) для каждого из них (Н), а затем  рассчитываем Ч_ав:

где М – число рабочих мест;

Н – профессия, квалификация рабочего;

С – количество смен.

Основные рабочие: 2 аппаратчика  гидрирования, 3 дозировщика, оператор технологического процесса

Списочная численность:

где К_с – коэффициент списочного состава, учитывающий все неявки, разрешенные законом.

Для непрерывного процесса

Принимаем 60 человек.

При 40-часовой рабочей  неделе 4 бригады.

График сменности принимаем  с предприятия.

Таблица 3.2

График сменности

Дни

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

8-20

А

А

Г

Г

Б

Б

В

В

А

А

Г

Г

Б

Б

В

В

А

А

20-8

Б

В

В

А

А

Г

Г

Б

Б

В

В

А

А

Г

Г

Б

Б

В

 

А, Б, В, Г – бригады

 

 

 

 

 

 

4 Расчет фонда оплаты труда

 

Так как процесс производства карбамида протекает при больших  давлениях и высоких температурах, а также является непрерывным, необходимо постоянное присутствие основного  и вспомогательного персонала.

Расчет фонда оплаты труда сводится в таблицу 4.1 и  производится следующим образом: тарифный фонд равняется произведению списочной  численности оклада (тарифа) и количества отработанного времени. Тарифный фонд с доплатой равняется сумме тарифного  фонда и компенсационных доплат. Средний дневной заработок рассчитывает по ст. 139 [10], годовой ФОТ равняется сумме дополнительного ФОТ и основного ФОТ с учетом поясного коэффициента.

В расчете фонда оплаты труда принимаем следующие доплаты  от тарифного фонда:

- за работу в праздничные дни	- 4%
-за сменность	-5%
- за вредные условия труда	- 8%
- за работу в ночное время	- 10%
- стимулирующие доплаты
- страховые взносы	- 35%

 

 

 

 

 

 

 

Завершением данного раздела  является расчет страховых взносов (таблица 4.2)

Таблица 4.2

Расчет страховых взносов

Категория работающих	Годовой ФОТ, руб.	Страховые взносы, руб.
1. Руководители 2 .Специалисты	1296804,473 466003,576	440913,521 158441,216
Итого	1762808,049	599354,737
3. Основные рабочие 4. Вспомогательные рабочие 5. Прочие рабочие	5739276,556 1514811,477 107559,161	1951354,029 515035,902 36570,115
Итого	7361647,194	2502960,046
Всего	9124455,243	3102314,783

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Расчет себестоимости  продукции 

 

Себестоимость продукции - важнейший показатель, отражающий текущие  затраты на ее производство и реализацию и характеризующий уровень использования  всех ресурсов. Она является основой  для расчета результирующих показателей  деятельности предприятия.

Для исчисления себестоимости  затраты группируются по статьям  калькуляции, учитывающим место  их возникновения. Расчеты представлены в таблице 5.3.

Общепроизводственные расходы  делятся на две составляющие: расходы  на содержание и эксплуатацию оборудования (таблица 5.1) и общецеховые расходы (таблица 5.2).

Затраты на подготовку и  освоение производства продукции принимаем 15% от ФОТ работающих. Общехозяйственные расходы – 5% от ФОТ работающих ,прочие производственные расходы – 2% от ФОТ работающих ,коммерческие расходы 2%  - от производственной себестоимости.

Прочие расходы на содержание и эксплуатацию оборудования – 4% от суммы предыдущих затрат.

 

Таблица 5.1

Смета расходов на содержание и эксплуатацию оборудования

Наименование	Сумма, тыс.руб
Амортизация оборудования	75090,0
Основная и дополнительная зарплата вспомогательных рабочих	1514,811
Отчисления на соц. нужды	515,035
Прочие 4%	84,197
Итого	77704,043

 

Прочие расходы - -1% от сметной  стоимости зданий и сооружений, текущий  ремонт зданий и сооружений – 1% от сметной  стоимости зданий и сооружений, охрана труда – 10% от ФЗП работающих. Прочие – 15% от суммы предыдущих расходов.

 

Таблица 5.2

Смета общецеховых расходов

Наименование	Сумма, тыс.руб
Зарплата руководителей, специалистов, служащих	1762,808
Отчисления на соц. нужды	599,355
Содержание зданий ,сооружений:
- Зарплата вспомогательных рабочих, занятых на хоз.работах	1514,211
- Отчисления на соц. нужды	515,035
- Прочие	92753,0
Текущий ремонт зданий, сооружений	92753,0
Охрана труда	912,446
Амортизация зданий, сооружений	78548,0
Прочие	32903,768
Итого	25262,223

 

 

Таблица 5.3

Калькуляция себестоимости  карбамида

Объем производства 4500000т/год

Наименование	Ед. изм	На единицу			На весь объем
		Норма	Цена, руб	Сумма, руб	Кол-во	Сумма, тыс.руб
1	2	3	4	5	6	7
Полуфабрикаты Азот технологический	тыс. куб	0,037	1162	42,994	16650	19347,300
Аммиак	т.	1,255	3000	3765	564750	1694250,000
Анионит АВ-17-8	кг	0,009	158,41	1,42569	4050	64156,05
Воздух технологический	тыс.м3	0,02	404,4	8,088	9000	3639,600
КФС	т	0,007	9416,86	65,91802	3150	29663,109
Углекислота	т	0,016	1256	20,096	7200	9043,200
Итого	-	-	-	3903,52171	-	297503,709
Вспомогательные материалы Алюминий сульфат	кг	0,08	36,08	2,8864	36000	1298,880
Бельтинг	м2	0,0014	96	0,1344	630	60,480
Гидразингидрат	кг	0,00052	251,59	0,1308	234	58,8721
Катионит КУ-28	кг	0,004	76,5	0,306	1800	137,700
Соляная к-та	кг	1,48	3,23	4,7804	666000	2151,180
Натр едкий	кг	0,7	9,65	6,755	915000	3039,750