Автор: Пользователь скрыл имя, 11 Февраля 2013 в 15:05, курсовая работа
Цель курсового проекта: повышение эффективности учета НИР и НИОКР договоров на ОАО «ВНИИХТ» за счет проектирования и последующего внедрения информационной системы.
Тпривл = 377,2
N привл= Tпривл/(8*22*w)
N привл=377,2/(8*22*2)= ~1,071 Необходимо для создания АИС - 1 разработчик.
Штатное расписание.
1. Программист – 1 человек
ПФР 22% - 22 000,00
ФСС по травматизму
0,2% - 200,00
ФСС по временной нетрудоспособности
и в связи с материнством 2,9% -
2 900,00
ФФОМС 5,1% - 5 100,00
Итого отчислено: 30 200,00 рублей
Сервер – 77 000,00
Компьютер- 10 000,00
Монитор – 4 000,00
Принтер – 4 000,00
Итого: 95 000,00 рублей
Время эксплуатации оборудования – 5 лет ( 60 месяцев).
А=∑Оборудования/Тэксплуатации;
А=95 000,00/60 = 1 583,33 рублей в месяц
А за время проектирования система = 1 583,33 *2= 3 166,66 рублей
Бумага – 5 пачек – 650 рублей
Канцелярские товары – 500 рублей
Картриджи (цветные) – 6 000,00 рублей
Картриджи (ч/б) - 2 шт. – 5 000,00 рублей
Итого: 12 150,00
Смета затрат.
1. ФОТ |
100 000,00 |
2. Отчисления в фонды |
30 200,00 |
3. Оборудование |
95 000,00 |
4. Амортизация |
3 166,66 |
5. Материалы |
12 150,00 |
6. Электроэнергия |
2 010,00 |
ИТОГО |
242 526,66 |
Расчет экономической эффективности.
Показатели до внедрения системы.
Таблица 1
Перечень операций |
Среднее время выполнение операции (в часах) |
Объем работ в год |
Прием документов на обработку |
0,17 |
250 |
Регистрация нового контрагента |
0,17 |
100 |
Поиск недостающей информации при регистрации нового контрагента |
0,25 |
20 |
Редактирование данных контрагента |
0,08 |
30 |
Поиск контрагента по заданным параметрам в общем списке |
0,25 |
150 |
Заведение договора |
0,5 |
50 |
Редактирование пунктов договора |
0,17 |
|
Согласование договора ( без внесений поправок в договор) |
3 |
35 |
Согласование договора ( с внесений поправок в договор и согласование с Заказчиком) |
8 |
15 |
Создание пользователей системы |
0,17 |
10 |
Редактирование личной информации пользователей системы |
0,08 |
30 |
Поиск пользователя в общем списке |
0,03 |
4 |
Составление сметы по договору |
0,5 |
50 |
Редактирование сметы |
0,5 |
25 |
Составление отчета по заключению договоров за определенный период |
3 |
50 |
Составление отчета по загруженности персонала ( количество договоров,
заключенных каждым пользовател |
2 |
25 |
Просмотр оплаты по договорам НИР и привлеченки |
1,5 |
25 |
Составление отчета по приходу денежных средств по заключенным договорам |
2 |
75 |
ИТОГО: |
22,37 |
944 |
1*) 944*22,37 = 21 117
2*) 10*8*22*12 = 21 120
Показатели после внедрения системы.
Таблица 2
Перечень операций |
Среднее время выполнение операции (в часах) |
Объем работ в год |
Прием документов на обработку |
0,17 |
250 |
Регистрация нового контрагента |
0,08 |
100 |
Поиск недостающей информации при регистрации нового контрагента |
0,25 |
20 |
Редактирование данных контрагента |
0,03 |
30 |
Поиск контрагента по заданным параметрам в общем списке |
0,02 |
150 |
Заведение договора |
0,17 |
50 |
Редактирование пунктов договора |
0,08 |
|
Согласование договора ( без внесений поправок в договор) |
0,33 |
35 |
Согласование договора ( с внесений поправок в договор и согласование с Заказчиком) |
6,17 |
15 |
Создание пользователей системы |
0,1 |
10 |
Редактирование личной информации пользователей системы |
0,08 |
30 |
Поиск пользователя в общем списке |
0,02 |
4 |
Составление сметы по договору |
0,33 |
50 |
Редактирование сметы |
0,17 |
25 |
Составление отчета по заключению договоров за определенный период |
0,17 |
50 |
Составление отчета по загруженности персонала ( количество договоров,
заключенных каждым |
0,2 |
25 |
Просмотр оплаты по договорам НИР и привлеченки |
0,08 |
25 |
Составление отчета по приходу денежных средств по заключенным договорам |
0,17 |
75 |
ИТОГО: |
8,62 |
944 |
1*) 944*8,62 = 8 137
N*8*22*12 = 8 137;
N = 4 человека
После внедрении системы, необходимо сократить количество сотрудников, работающих в данном подразделении до 4 человек, в связи с повышением эффективности работы, при внедрении системы.
Работники, которые непосредственно участвовавшие в организации договорной деятельности института.
Должность |
Количество единиц |
Оклад |
Доля занятости |
Затраты на организацию договорной деятельности |
Заместитель директора |
1 |
55 000,00 |
0,3 |
16 500,00 |
Начальник отдела |
1 |
35 000,00 |
1 |
35 000,00 |
Заместитель начальника отдела |
1 |
30 000,00 |
1 |
30 000,00 |
Начальник группы по сопровождению клиентов (НИР) |
1 |
25 000,00 |
1 |
25 000,00 |
Экономист |
3 |
20 000,00 |
1 |
60 000,00 |
Начальник группы по сопровождению привлеченных организаций |
1 |
25 000,00 |
1 |
25 000,00 |
Экономист |
1 |
20 000,00 |
1 |
20 000,00 |
Главный бухгалтер |
1 |
65 000,00 |
0,4 |
26 000,00 |
Заместитель главного бухгалтера |
2 |
44 000,00 |
0,4 |
35 200,00 |
Начальник ПЭО |
1 |
35 000,00 |
0,5 |
17 500,00 |
ИТОГО: |
13 |
438 000,00 |
10 |
290 200,00 |
Затраты на год, на оплату заработной платы:
290 200,00 * 12= 3 482 400,00
Работники, которые непосредственно будут участвовать в организации договорной деятельности после сокращения.
Должность |
Количество единиц |
Оклад |
Доля занятости |
Затраты на организацию договорной деятельности |
Заместитель директора |
1 |
55 000,00 |
0,3 |
16 500,00 |
Начальник отдела |
1 |
35 000,00 |
1 |
35 000,00 |
Начальник группы по сопровождению клиентов |
1 |
25 000,00 |
0,3 |
7 500,00 |
Экономист |
2 |
20 000,00 |
1 |
40 000,00 |
Главный бухгалтер |
1 |
65 000,00 |
0,4 |
26 000,00 |
ИТОГО: |
6 |
200 000,00 |
4 |
125 000,00 |
Затраты на год, на оплату заработной платы:
125 000,00*12 = 1 500 000,00
Годовая экономия, при внедрении системы:
3 482 400,00 – 1 500 000,00 = 1 982 400,00
Кэф = Год. Экономия/затраты
Кэф =1 982 400,00/242 526,66 = 8,17
Срок окупаемости проекта = 1/Кэф;
Срок окупаемости проекта= 1/ 8,17 = 0,12 года или 1,44 месяца