Бизнес план НПЗ

 

Таблица 5.4. Общие затраты на строительство мини-НПЗ 

 

5.3. Сырье  

     Сырьем  для мини-НПЗ ТОО «Шамшырак-Кызылорда» является нефть по ГОСТ 9965-76.

     Ежегодно  в Кызылординской области добывается около 4 млн. т нефти. Помимо  компаний, разрабатывающих  наиболее крупные месторождения («Харрикейн Кумколь Мунай», «КуатАмлонмунай») в регионе действует множество мелких компаний.

     Предполагается  заключить договора на поставку нефти  месторождений Кумколь и Коныс  с компаниями «Харрикейн Кумколь Мунай» и «КуатАмлонмунай». В перспективе планируется разработка собственных скважин. Сырая нефть поставляется на завод железнодорожным транспортом. Для организации поставок сырья предусмотрено строительство ж/д ответвления протяженностью 300-500 м.

Таблица 5.5 Сырье: потребление  и затраты 

 

Таблица 5.6 Затраты на транспортировку  по железной дороге

 

      * дополнительный объем сырья доставляется  собственным автотранспортом. 

     Предполагается организация автомобильного парка как для доставки сырья, так и для транспортировки продукции потребителям. Ввиду того, что в регионе действует довольно значительное количество операторов нефтяного рынка, большим спросом пользуются услуги по перевозке нефти автомобильным транспортом. Основные маршруты транспорта находятся в радиусе около 150 км. Средняя стоимость рейса – 100 $.

     Задачи  автомобильного парка – обслуживание завода и оказание транспортных услуг.

     Планируется приобретение 25 автомобилей-нефтевозов и 5 бензовозов на базе МАЗ (поставщик - ТОО "ДжентиМАЗсервис" (г. Алматы)).

     ТОО "ДжентиМАЗсервис" является белорусской  компанией, учрежденной официальным  дилером основных машиностроительных заводов Республики Беларусь - Группой Компаний "Дженти" (г. Минск). Компания осуществляет материально - технического снабжение предприятий нефтегазовых и горнорудных промыслов Казахстана, поставляет организациям региона автотракторную и спецтехнику, обеспечивает запасными частями и агрегатами. Поставка осуществляются со складов и стоянок компании в городах Москва, Минск, Киев и Алматы. Компания работает на рынке Республики Казахстан почти три года. 
 
 

     Контактная  информация:

     ТОО "ДжентиМАЗсервис"

     г. Алматы, ул. Ауэзова, 3;

     т/ф (3272) 58-28-06, 68-90-44

      e-mail: dms@jenty.online.kz

      http:// www.jenty.online.kz 

     Таблица 5.7. Затраты на приобретение автомобилей

 
 
 

     Имеется возможность получения оптовой  скидки, а также лизинга. Эти вопросы  согласовываются с Поставщиком дополнительно.

     Таблица 5.8 Годовые затраты на содержание автопарка

 
 
 
 

     Если  в качестве допущения принять, что  в  оказании транспортных услуг потребителям в среднем будет задействована половина парка автомобилей, каждый из которых выполнит по одному рейсу ежедневно, месячный валовый оборот автопарка составит 37 500 $, а годовой – 450 000 $.  
 
 

     5.4. Энергоресурсы 

     В технологическом процессе производства нефтепродуктов используется электрическая  энергия, вода и водяной пар. Кроме  этого, для нагрева сырья в печах установок УПН-250 и каталитического риформинга используется дизельное или печное топливо (мазут).

Таблица 5.9 Затраты на энергоносители

 
 

     В расчетах использовалось среднее значение себестоимости топлива собственного производства. Водяной пар производится заводской котельной, работающей на газе, получаемом в технологических процессах.  

5.5. Трудовые ресурсы 

     Перед вновь создаваемым предприятием стоят задачи:

     - снабжение сырьем, его доставка  к месту переработки;

- производство  автомобильного бензина, дизельного  топлива, топочного мазута;

• хранение нефтепродуктов на своих складах;
• транспортировка нефти и нефтепродуктов автотранспортом;

- реализация  продукции потребителям, реализация  товаров, полученных по договорам  мены.

     Исходя  из поставленных задач планируется  численность  персонала в количестве 155 чел.:

• административный персонал – 25 чел.;
• эксплуатационный персонал мини-НПЗ – 90 чел.;
• персонал автопарка – 40 чел.

Таблица 5.8  Затраты на оплату труда

 
 
 

     Принятый  размер среднемесячной заработной платы  сотрудника – 100 $. 

5.6. Контроль качества 

     Работа  всего завода контролируется на основе результатов лабораторных анализов качества перерабатываемого сырья и получаемых продуктов. Лаборатория входит в состав мини-НПЗ и находится в непосредственной близости от него, что позволяет основные анализы производить немедленно. 

Таблица 5.9 Контролируемые показатели качества 

     По  данным лабораторных анализов при необходимости  проводят корректировку режима работы отдельных аппаратов и узлов мини-НПЗ. Готовность результатов анализов - через 2 часа после отбора пробы.