Автор: Пользователь скрыл имя, 19 Декабря 2010 в 12:43, творческая работа
Цель проекта – открытие гостиницы «Роза Ветров» с общим количеством номеров – 42, в том числе: «Эконом» – 12, «Стандарт» – 20, «Люкс» – 7, «Люкс+» - 3.
Предприятие создается для предоставления качественных услуг туристам. «Роза Ветров» - это уютное место временного проживания и отдыха людей разного возраста и социального статуса. Кроме того клиентам предлагается к услугам ресторан, конференц - зал, русская и турецкая бани, массажный кабинет, салон красоты.
РЕЗЮМЕ .................................................................................................................3
ГЛАВА 1 Актуальность, миссия и философия организации............................4
ГЛАВА 2 Общая характеристика предприятия.................................................. 7
ГЛАВА 3 Нормативно-правовое обоснование проекта.....................................8
ГЛАВА 4 Организационный план
4.1 Должностная структура .............................................................12
4.2 Должностные инструкции..........................................................15
4.3 Положение о структурном подразделении «Отдел кадров»...26
4.4 Штатное расписание...................................................................29
ГЛАВА 5 Маркетинговый анализ
5.1 SWOT – Анализ гостиницы «Роза Ветров»..............................31
5.2 Маркетинговая стратегия...........................................................46
5.3 Рекламная кампания....................................................................47
ГЛАВА 6 Производственный план....................................................................52
ГЛАВА 7 Финансовый план...............................................................................55
Обеспечение
— под залог коммерческой (нежилой)
недвижимости.
Таблица
7.2 Текущие затраты (на год)
Статья затрат | Стоимость, руб. |
1. Постоянные затраты | |
- бытовая химия | 24 000 |
- продукты | 350 000 |
- напитки, алкогольная продукция | 120 000 |
- оплата телефона | 12 000 |
- оплата услуг интернета | 3 600 |
- оплата коммунальных услуг | 46 000 |
- арендная плата за землю | 4 500 000 |
- налоги на прибыль | 5 372 354 |
- канцелярские принадлежности | 5 000 |
- заработная плата сотрудникам | 1 176 000 |
- выплата по кредиту | 6 072 000 |
- расходы на маркетинг и рекламу | 105 180 |
Итого | 16 035 600 |
2.Переменные затраты | |
-Постельные принадлежности, полотенца, форма персонала | 125 000 |
- посуда | 90 000 |
-предметы интерьера (зеркала, шторы, картины, светильники и т.д.) | 120 000 |
- предметы мебели | 815 000 |
- ремонтные работы | 20 000 |
-мебелирование ресторана | 480 000 |
- оргтехника | 5 000 |
-техническое
оборудование:
В том числе: Кондиционер Компьютеры и оргтехника Телевизор Сейф Холодильное оборудование Телефоны |
80 000 50 000 60 000 7 000 100 000 16 000 |
-строительство гостиницы | 20 000 000 |
-услуги (проектно- строительной документации, архитекторы, консультанты, дизайнеры) | 500 000 |
-проведение коммуникаций | 1 500 000 |
-работы по подготовке участка | 50 000 |
Итого | 24 018 000 |
Таблица 7.3 Доходы от реализации товаров/услуг
Статья доходов | Стоимость, руб |
1. доход от продажи номеров | 10 364 500 |
2. доход от предприятий питания | |
-ресторан | 3 896 600 |
-бар | 120 000 |
3.доход от продажи напитков | 360 000 |
4. доход от реализации дополнительных видов услуг | |
-сувенирный магазин | 20 000 |
-массажный кабинет | 360 600 |
-чистка обуви | 12 320 |
-сейф на стойке регистрации | 30 500 |
-парковка | 240 000 |
-зал совещаний | 48 000 |
-услуги копировального аппарата | 650 |
-экскурсионные услуги | 150 000 |
-услуги прачечной | 36 000 |
-услуги тренажерного зала | 120 000 |
-организация банкетов | 698 000 |
5.доход от телефонных услуг | 12 000 |
Итого | 26 861 770 |
Расчет тарифа:
Коэффициент загрузки Н/Ф:
365х5=1825 (проданных номеров в год)
1825/42 = 34,4
Формула Хаббарта: RR = E+P/N
N = n x 365 x k = 42 x 365 x 34.4 = 2273
RR
= 16 035 600 + 21 489 016 / 2273 = 3116
Расходы: постоянные – 16 035 600
переменные – 24 018 000
первоначальный расход – 43
Стоимость
первого года работы – 83 336 7955
Налог на прибыль: 26 861 770 х 20% = 5 372 354
Чистая прибыль: 26 861 770 – 5 372 354 = 21 489 416
Срок
окупаемости: 83 336 795 / 21 489 416 = 4,48 года
Построение
графика безубыточности
Срок окупаемости – 4 года.