Бизнес-план по разработке нового цеха на ЗАО «Энерпред»

     2.4.3 Коммуникационная политика

     Продукция ЗАО «Энерпред» хорошо известна на рынке России и стран СНГ, и предприятие не нуждается в дополнительной рекламе своей продукции. Кроме того, гидравлическое оборудование - это узкоспециализированная продукция, и, как правило, она производится по заказу, предприятия на данном рынке используют стандартный набор маркетинговых средств. Основными средствами рекламы являются рассылка каталогов, Интернет-сайт и участие в различных выставках и ярмарках.  Для продвижения новой продукции будет достаточно указания ее под знаком «новинка» в ежемесячно рассылаемом каталоге, а также размещение информации о новой продукции на сайте ЗАО «Энерпред».

     2.4.4 Сбытовая политика

     Сбыт продукции может  осуществляться  предприятиями  по средствам двух типов каналов сбыта: прямой канал сбыта и косвенный канал сбыта. ЗАО «Энерпред» практикует оба варианта, т.е. осуществляет прямые продажи и продажи через дилеров.

     К преимуществам использования прямого  канала сбыта можно отнести возможность  контролировать ход реализации продукции  на рынке. Кроме того, такая система  сбыта  позволяет  предприятию  поддерживать прямой контакт с потребителями  продукции. ЗАО «Энерпред» использует прямой канал сбыта только для крупных предприятий-покупателей, исходя из того, что крупного покупателя лучше вести самостоятельно, чем отдавать дилеру.

     Прямой  сбыт на предприятии ЗАО «Энерпред» осуществляется коммерческой службой предприятия, состоящей из отделов продаж, за которыми закреплены определенные территории.

     ЗАО «Энерпред» использует косвенный вид канала сбыта по отношению к небольшим предприятиям, вести которые самостоятельно нецелесообразно. Дилерами предприятия ЗАО «Энерпред» являются следующие предприятия: Энерпред-Красноярск, Украинская промышленная компания, Акстримпромсервис (Владивосток), Полидэк, Энерпред-Дон, Энергопред – ЕК, Энерпред Гидравлик СПБ.

     Это отлаженная система продаж на ЗАО  «Энерпред», и новая продукция будет продаваться аналогичным образом.

     2.5 План производства

     Площадь нового цеха занимает 380 м², расположен он на территории, принадлежащей предприятию ЗАО «Энерпред» и является собственность предприятия. Площадь цеха будет разделена на 2 части: цех, где будет осуществляться производство деталей, обработка материалов, и цех, где будет осуществляться сборка деталей, покраска.

     Первый  цех  будет оснащен следующими видами оборудования: токарно-центровальный  станок, токарно-патронный станок, карусельный  станок, вертикально-сверлильный станок с револьверной головкой, портально-сверлильно-фрезерно-расточечный станок с инструментальным магазином, горизонтально-расточечный станок, продольно-фрезерный станок, горизонтально-сверлильный станок.

     Второй  цех будет оснащен следующим  оборудованием: станок для узлов  сборки, станок для покраски изделий, станок для термической обработки, станок для консервации и упаковки готовых изделий.

       Станки будут располагаться друг  за другом и представлять собой  одну не раздельную линию, то  есть по-другому конвейерное производство. Всего будет три линии по  12 станков каждая. Общая производительность трех линий за год не превышает 600 изделий.

     Будет приобретено оборудования (36 станков) на сумму – 6300 тыс. руб., в начале 2008 года будет закуплено оборудования (24 станка) на 4200 тыс. руб. и в конце 2008 года (12 станков) на 2100 тыс. руб. Срок полезного использования оборудования устанавливаем 10 лет.

      В механическом производстве будут осуществляться следующие операции:

1) Механическая обработка сталей, сплавов и не металлических материалов

2) Обработка методами ППД (раскатка, накатка)

3) Электро-эррозионная обработка

4) Химико-термическая обработка сталей

5) Дробеструйная обработка стальных деталей

Операции, осуществляемые в сборочном цехе:

1. сборка узлов и деталей
2. объемная термическая обработка с нагревом деталей
3. окрашивание порошковыми полимерными красками
4. окрашивание жидкими красками
5. консервация готового изделия

На изготовление одного изделия в среднем требуется  3 дня.

   Себестоимость продукции – это сумма затрат предприятия на выпуск продукции, включая  стоимость полуфабрикатов, покупных изделий и услуг других предприятий, а также затраты по обслуживанию и управлению производством.

   В себестоимость продукции входят следующие затраты, а именно:

   1) затраты на покупку сырья, материалов  и покупных комплектующих;

   2) прямые трудовые затраты;

   3) затраты на электроэнергию;

   4) затраты на заработную плату,  как производственного персонала,  так и управленческого;

   5) налоги, относимые на себестоимость;

   6) общехозяйственные расходы.

Планируемые объемы производства домкратов приведены  в таблице 4.

Таблица 4.

Объемы  производства в период 2011-2015гг.

 

   Необходимо  рассчитать текущие затраты, производимые  на каждый вид низких домкратов.

   Переменные  затраты необходимо рассчитать по каждому  виду продукции в отдельности. В  эту статью расходов входят затраты  на покупку сырья и материалов, комплектующих, заработная плата мастеров цеха, общие трудовые затраты и  расходы на энергию.

   Затраты на сырье и материалы, необходимых  для производства единицы продукции  ДН50П15 равны 1250 рублей, покупка комплектующих  к этому же домкрату обойдется  в 2833 рубля. Прямые трудовые затраты, связанные  с производством единицы ДН50П15 составляют 1973 рубля и затраты  на энергию равны 2333 рубля.

     Переменные затраты, связанные  с производством ДН50П15 представлены  в Таблицах 7.5.

                                                                Таблица 7.5.

   Переменные  затраты, связанные с производством  ДН50П15, тыс.руб.

     Затраты на сырье и материалы, необходимых для производства единицы продукции ДН100П15 равны 1600 рублей, покупка комплектующих к этому же домкрату обойдется в 2900 рубля. Прямые трудовые затраты, связанные с производством единицы ДН100П15 составляют 2100 рубля и затраты на энергию равны 2480 рублей.

   Переменные  затраты, связанные с производством  ДН100П15 представлены в Таблицах 7.6.

                                                                Таблица 7.6.

   Переменные  затраты, связанные с производством  ДН100П15, тыс.руб.

   Затраты на сырье и материалы, необходимых  для производства единицы продукции  ДН140П15 равны 1800 рублей, покупка комплектующих  к этому же домкрату обойдется  в 3000 рубля. Прямые трудовые затраты, связанные  с производством единицы ДН140П15 составляют 2300 рубля и затраты  на энергию равны 2630 рублей.

   Переменные  затраты, связанные с производством  ДН140П15 представлены в Таблицах 7.6.

                                                                Таблица 7.6.

   Переменные  затраты, связанные с производством  ДН140П15, тыс.руб.

 

   В себестоимость продукции войдут также накладные расходы: общехозяйственные, административные расходы.

   Таблица 8

Расходы, входящие в себестоимость продукции