Организация и планирование производственно-хозяйственной деятельности цеха по добыче нефти и газа

 

Таким образом, экономия по статье «электроэнергия» в основном связана со снижением удельного  расхода электроэнергии. Рост объема добычи вызвал увеличение затрат на электроэнергию.

Статья «расходы на содержание и эксплуатацию оборудования» включает, в частности, затраты на подземный ремонт. Прежде всего выясняют влияние на отклонение фактических затрат от плановых, фактического увеличения или уменьшения числа ремонтов по сравнению с планом и фактического повышения или снижения себестоимости одного ремонта по сравнению с планом.

                   ,  (14)

                   ,  (15)

где DЗ_Р ; DЗ_С - отклонение фактических затрат на подземный или наземный ремонт вследствие изменения соответственно числа ремонтов и себестоимости одного ремонта, р.

    Р_Ф ; Р_ПЛ - фактическое и плановое число ремонтов.

    ; - себестоимость одного ремонта фактически и по плану, р.

Исходные данные для  расчета приведены в таблице 3.5

 

 

 

Таблица 3.5  Расчетные данные

РФ , ремонтов	РПЛ , ремонтов	, р.	, р.	DЗР	DЗС
349	239	357,73	627,74	69051,4	-94233,49

 

 

Расчет показал, что  нет перерасхода по затратам ПРС - это следствие уменьшения затрат на один ремонт.

По статье «расходы по искусственному воздействию на пласт» отклонение фактических затрат от плановых связаны с изменением объема закачки  воды и себестоимости закачки 1 м³ воды

                   ,  (16)

                   ,  (17)

где ; - отклонение фактических затрат на увеличение отдачи пластов от плановых вследствие изменения соответственно объема закачки воды и себестоимости закачки 1 м³ воды, р.

    ; - объем закачки воды фактически и по плану, м³.

    ; - себестоимость закачки 1 м³ воды фактическая и по плану, р.

Исходные данные приведены  в таблице 3.6

 

Таблица 3.6  Расчетные данные

 

, м3	, м3	, 1 м3 р.	, 1 м3 р.
29126,688	30522	22,73	22,73	-31715,44	0

Таким образом, перерасход вызван увеличением  объема закачки воды в пласт.

Факторы, влияющие на изменение  себестоимости добычи нефти, представлены в таблице 3.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3.7  Факторы изменения себестоимости добычи нефти

 

Показатели	Единица измер.	2002 г факт	2003 г факт	Отклонение, %
				Абсолютное	Относительное
Среднесуточный дебит нефтяных скважин на 1 скв.мес. отработанный Ввод нефтяных скважин из бурения и освоения Коэффициент использования эксплуатационного фонда нефтяных скважин Коэффициент эксплуатации действующего фонда нефтяных скважин	т/сут     скв	3.9     8       0,865       0,871	3.9     6       0,872       0,908	-2       0,007       0,037	75       100,81       104

По ЦДНГ-1 себестоимость 1 тонны нефти в 2003 году составила 1071,64р. против 2002 года равный 806,18р.

3.6 Анализ объема добычи нефти

Изучение результатов  производственно-хозяйственной деятельности, прежде всего, начинают с анализа объема производства продукции и ее реализации. В 2003 году объем добычи нефти по ЦДНГ составил 791400 тонн, реализация составила 4000 тыс. р. Сверх плана было добыто 400 тонн нефти, а в 2002 году фактический объем добычи составил 786820 тонн. Действующий фонд скважин по цеху - 588 скважин, а эксплуатационный фонд - 630 скважин, т.е. ЭЦН - 331 скв; ШГН - 257 скв.

На объем добычи нефти  влияют различные факторы: дебиты скважины, коэффициенты использования и эксплуатации, фонды календарного и рабочего времени и др. Месячный дебит в 2003 году составил 65950 тонн против 2002 года, который составил 65916,7 тонн; К_И - 0,872, К_Э - 0,908, а в 2002 году - К_И - 0,865, К_Э - 0,871.

 

 

1. Влияние дебита скважин на объем добычи нефти

              ,  (18)

2. Влияние фонда времени скважин на  объем добычи

              ,  (19)

3. Влияние коэффициента эксплуатации на объем добычи

             ,  (20)

где q_ПЛ и q_Ф - плановый и фактический дебиты скважин в т/скв.-мес. отработанный;

    С_ч.д.пл и С_ч.д.ф - плановый и фактический календарный фонд времени действующих скважин, скважино-месяцы числившиеся;

    и - плановый и фактический коэффициенты эксплуатации скважин.

Следовательно,

              ,  (21)

где и - фактический и плановый объем добычи нефти.

Исходные данные приведены в таблице 3.8

 

Таблица 3.8  Расчетные данные

 

, т	,т	qПЛ , т/скв.-мес	qФ , т/скв.-мес	Сч.д.пл	Сч.д.ф
791400	791000	1053	1071	4003,93	3987,41	0,901	0,908	65170,23	15673,4	820363,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦДНГ

 

4.1 Расчет показателей объема добычи нефти

 

План по добыче нефти  предусматривает определение планового объема добычи по предприятию в целом, по цехам, по группам скважин, по способам эксплуатации, по пластам и по сортам нефти. В первую очередь определяют объем нефти по переходящим действующим скважинам, затем по скважинам, вводимым из бездействия. Разницу между государственным заданием по добыче и добычей из действующих и вводимых из бездействия скважин планируют на новые скважины, вводимые из бурения.

Объем добычи нефти на плановый год

                             ,  (22)

где Q_СП - добыча в плановом году из старых скважин, т.

    Q_НП - добыча в плановом году из новых скважин, т.

Добыча нефти из новых  скважин

                        ,  (23)

где N_НП - число новых скважин, вводимых в эксплуатацию из бурения и освоения в плановом году;

Q_{НП i} , т - плановая добыча нефти из одной новой скважины

Данные для расчета  сведены в таблице 4.1

 

Таблица 4.1  Расчетные данные

 

QП , т	QСП , т	QНП , т	NНП	QНПi , т
748455	786820	38365	5	7673

4.2 Расчет численности работников

При определении плановой численности работников различают  их явочный и списочный составы. В явочный состав входят рабочие, которые ежедневно находятся на рабочем месте. Списочная численность рабочих состоит из явившихся на данный день на работу и не явившихся вследствие отпуска, болезней и разрешенных законом невыходов на работу, но включенных в список предприятия, т.е. в списочный состав включаются все постоянные, сезонные и временные рабочие, на которых администрацией заведены трудовые книжки.

Нормативная численность  рабочих, специалистов, руководителей  исчисляется на основании нормативов, которые доводят с ОАО «Татнефть».

В таблице 12 приведена  списочная численность рабочих, специалистов, руководителей по ЦДНГ-1 ЗАО «АЛОЙЛ»

ЦЦНГ-1 состоит из 6 основных бригад по добычи нефти , 2-х бригад по подготовки нефти, механической ,технологической и геологической служб. Организационная структура цеха приведена в схеме № 1. Среднесписочная численность по состоянию на 1.01.04 составляет 106 человек при плане 104 . (на 1.01.03г план 101 человек, факт - 101.) По бригадам добычи нефти и газа

- норматив численности 56,99 чел., 
факт-47 чел.

Средний разряд по цеху составляет - 4,20 (см.таблицу 4.2) . Цех обслуживает 2 установки предварительного сброса воды УПСВ-61 (7 человек) и 2с (10 человек).

Механическая  служба состоит:

- механик, 4 сварщика. 
Технологическая служба состоит:

- из диспетчерской   службы - 5 чел., дежурных операторов - 4 чел., 4 
оператора по добыче нефти,! оператор ЭВиВМ, 3 инженера технолога.

Геологическая служба состоит:

- из 4-х геологов и 2 замерщиков дебитов скважин.

Таблица 4.2

№ п/п	Бригады	Норм-ая числ-ть	Явочная числ-ть	Факт-ая числен-ть	ср.разряд факт
1	Бригада №1	6,81	6,14	6	3,80
2	Бригада №2	12,35	11,13	9	4,00
3	Бригада №3	11,97	10,79	10	4,20
4	Бригада №4	11,16	10,05	8	4,13
5	Бригада №5	9,68	8,72	9	4,11
6	Бригада № 12	5,02	4,52	5	4,20
По бригадам добычи		56,99	51,34	47	3,49
Итого по цеху		95,42	89,77	90	4,20

4.3  Расчет  фонда заработной платы

Планирование заработной платы предусматривает расчет ее фонда по каждой категории работников, а также определение ее среднего уровня. Фонд заработной платы это часть национального дохода, предназначенная для личного потребления трудящихся и распределяемая по количеству и качеству затраченного труда.

Планирование заработной платы имеет целью обосновать необходимый размер денежных средств для оплаты труда работников предприятий, стимулирующей безусловное выполнение плановых заданий по выпуску продукций при максимальном повышении производительности труда.

Пример расчета фонда  заработной платы на год по ЦДНГ для оператора добычи нефти и газа 3 разряда.

1. Тарифный фонд заработной платы за год

                             ,   (23)

где - тарифная часовая ставка i-рабочего соответствующего разряда, р.

     n - годовая норма рабочего времени, ч.

                    

2. Премия за выполнение производственных показателей по действующим положениям

                             ,  (24)

где n₂ - премия, 165%

                        

3. Итого за год

                   ,   (25)

                

Для оператора по добыче нефти 4 разряда.

1. Тарифный фонд заработной платы

                     

2. Премиальные зарплаты по действующим положениям

                  

3. Доплата за совмещение, расширение зон обслуживания

                   ,   (26)

где - процент совмещения, 10%

                     

 

4. Итого за год

                

Оператор по добыче нефти 5 разряда при диспетчерской службе.

1. Тарифный фонд заработной платы за год

                     

2. Премиальные доплаты по действующим положениям

                   

3. Доплата за работу в ночное время

                   ,   (27)

где n₅ - процент доплаты согласно положению, 50%

    n₆ - число месяцев

    N - количество часов работы в ночное время

                      

4. Итого за год