Организация и планирование производственно-хозяйственной деятельности цеха по добыче нефти и газа

• из бурения и освоения: при плане  5  были введены  6   скважин (14409, 14412, 14413, 14414, 14415, 14417).

• из консервации введены 4 скважины (17071, 17096, 26343, 715(гл. б/д))
• переведены:
• в ППД 6 скважин (7774Д, 26207, 14676, 7717, 22075, 22081)
• в консервацию 3 скважин (7825, 7828, 7998)
• в пьезометр 8 скважин(7750, 12370, 26184, 26262, 7516, 16194, 26208, 16186)

3. Среднемесячная  заработная плата по цеху по сравнению с прошлым годом увеличилась на   1008  руб.  и составляет 9648 . Это связано с тем, что 1 марта и 1 августа 2003 года было повышение заработной платы  работников ОАО «Татнефть».

4. Коэффициент эксплуатации составил 0,908 при плане 0,901. Коэффициент использования при плане 0,871 составил   0,872 ( по НГДУ Кэкс= 0,913     Кисп= 0,852  )
5. Межремонтный период  по цеху за 2003 год при плане 712 суток составил 827   суток (см. таблицу 2.2).

Таблица 2.2

МРП

ЦДНГ-6

по НГДУ

2002

План

Факт

(+/-)

факт

(+/-)

факт

(+/-)

Общий

712

827

+115

702

+125

660

+167

ЭЦН

805

913

+108

743

+170

746

+167

ШГН

608

729

+121

683

+46

564

+165

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ХОЗРАСЧЕТА ЦДНГ

 

Хозяйственный расчет является формой сочетания централизованного управления экономикой и самостоятельности предприятий. Хозяйственный расчет выражает экономические отношения между основными звеньями народного хозяйства и государством, между объединениями и предприятиями, а также внутри объединений и предприятий.

Целью хозяйственного расчета  является обеспечение непрерывного роста воспроизводства, выпуска качественной продукции с минимальными затратами при обеспечении рентабельности производства. Сущность заключается в возмещении расходов на производство за счет доходов от реализации продукции, работ и услуг и обеспечении прибыльности производства, т.е. получение чистого дохода.

К основным принципам  организации хозрасчета относят:

• самоокупаемость затрат и рентабельность производства;
• оперативно-хозяйственная самостоятельность;
• самофинансирование;
• материальная ответственность и материальная заинтересованность в конечных результатах труда;
• контроль рублем за деятельностью предприятия.

3.1 Анализ показателей производственно-хозяйственной деятельности ЦДНГ

 

Анализ производственно-хозяйственной  деятельности представляет собой процесс  изучения результатов работы предприятия  в целом и отдельных его  подразделений. Конечная цель анализа производственно-хозяйственной деятельности это вскрытие внутренних резервов производства для повышения его эффективности.

Основные задачи анализа:

• Экономическая оценка достигнутых результатов работы;
• Выявление причин, повлиявших на выполнение или невыполнение плановых заданий;
• Оценка факторов способствующих повышению эффективности производства;
• Выявление возможностей дальнейшего развития производства и улучшения ТЭП.

3.2 Анализ производительности труда

 

Производительность труда  характеризует эффективность конкретного  живого труда создающего потребительные стоимости. Она оценивается количеством выработанной продукции, приходящейся на одного работника в единицу времени, или рабочим временем, затраченным работником на производство единицы продукции.

Производительность труда бригады  по добыче нефти зависит от дебитности скважин, способа эксплуатации, геолого-геофизических свойств нефтесодержащего пласта, стадии разработки месторождения и т.д.

Производительность труда можно  определить отношением объема добычи нефти к численности работников

                             ,    (1)

где Q_Ф - объем добычи нефти, тонн.

     Ч_Ф - численность работников, чел.

Производительность труда  на нефтегазодобывающих предприятиях зависит в основном от двух факторов:

1. Производительности скважин;
2. Удельной численности работников, обслуживающих скважины.

Индекс роста производительности труда I_П по сравнению с планом или базисным периодом определяется отношением фактической П_Ф к базисной П_б производительности

                             ,  (2)

Изменение производительноси труда в зависимости от производительности труда

                             ,   (3)

где Q_Ф ; Q_б - фактический и базисный объем добычи нефти, тонн.

     Ч_б - плановая численность работников.

Влияние численности  работников на изменение производительность труда

                             ,  (4)

Расчетные данные сведены  в таблице 3.2

Таблица 3.1  Исходные данные

 

Qб , т	QФ , т	Чб , чел	ЧФ , чел
791000	791400	104	106

 

 

Таблица 3.2  Расчетные данные

П , т/чел	IП	DП , т/чел	DПЧ , т/чел
7466	0,982	3,846	-143,5

 

За счет роста среднего дебита скважин среднемесячная выработка  одного работника повысилась с предшествующим годом на 3,846 тонн.

Влияние численности  работников на изменение производительности труда привело к тому, что она уменьшилась на 143,5 тонн. Производительность труда по сравнению с 2002 годом, в 2003 году составила 95,84%.

 

3.3 Анализ численности работников

Анализ численности  и состава работающих начинают с  определения их абсолютного и относительного изменения. Абсолютное изменение численности (излишек или недостаток) определяют как разность между фактической и плановой численностью. При перевыполнении или недовыполнении плана по производству продукции определяют относительное изменение численности работающих, т.к. с изменением объема производства изменяется численность основных и вспомогательных рабочих. Поэтому при определении относительного излишка или недостатка рабочих основного производства их плановую потребность пересчитывают на фактически выполненный объем работ

                             , (5)

где - относительное изменение численности рабочих («+» излишек; «-» недостаток).

     Ч_Ф - фактическая численность рабочих.

     Ч_ПЛ - плановая численность рабочих.

     К_ПЛ - коэффициент выполнения плана производства.

В нефтедобыче при определении  относительного изменения численности  рабочих важно изучить изменение эксплуатационного фонда скважин, т.к. выполнение и перевыполнение плана по добыче нефти зависят не столько от численности рабочих, сколько от числа скважин. При этом относительное изменение численности рабочих рассчитывают по формуле

                             , (6)

где К_С - коэффициент изменения ЭФС.

                             ,   (7)

где - фактическое наличие эксплуатационных скважин.

    - плановое число скважин.

Исходные данные см. табл 2.1

Абсолютное изменение  численности составляет

                             - излишек.

                                 

Относительное изменение  численности

                 - излишек.

3.4 Анализ фонда заработной платы

Анализ проводят с  целью изыскания резервов дальнейшего  повышения производительности труда и рационального использования фонда оплаты труда. Главная задача анализа использования фонда заработной платы состоит в выявлении путей наиболее эффективного использования средств, выделенных на эти цели. Формы оплаты труда и размеры заработка работников должны в наибольшей степени стимулировать рост производительности труда. В начале определяют абсолютную экономию или перерасход зарплаты, т.е. разность между фактическим и плановым фондом без учета степени выполнения плана производства

                             ,  (8)

где Ф_Ф - фактический фонд оплаты труда, тыс. р.

    Ф_ПЛ - плановый фонд оплаты труда, тыс. р.

                                  

Фонд использован полностью, т.е. не наблюдается экономий и перерасхода.

Влияние изменения численности  и средней заработной платы на фонд оплаты труда определяют

                             , (9)

                             , (10)

где DФ_Ч ; DФ_з - изменение ФОТ за счет изменения численности работающих и средней заработной платы, р.

    З_Ф ; З_ПЛ - среднегодовая заработная плата одного работающего соответственно фактическая и плановая, р.

Исходные данные приведены  в таблице 3.3

                      

                      

Перерасход вызван увеличением  численности работающих и вследствие этого уменьшилась средняя заработная плата.

 По статье «заработная  плата с отчислением социальному  страхованию» отклонения могут быть в результате изменения численности работающих, занятых в добыче нефти DФ_Ч и уровня средней зарплаты DФ_з, которые определяют по формулам (9) и (10).

Таблица 3.3  Расчетные данные

 

ФФ,тыс. р	ФП,тыс. р Л	ЧПЛ , чел	ЧФ , чел	ЗПЛ , р.	ЗФ , р.	DФЧ	DФЗ
7258	7258	104	106	9648	8640	19296	-106848

 

Перерасход по этой статье вызван увеличением численности работающих.

3.5 Анализ себестоимости нефти

Для анализа себестоимости добычи нефти необходимы данные: о выполнении плана добычи нефти в целом и по способам эксплуатации; о нормах и фактическом расходе энергии и различных материальных ресурсов, потребляемых в процессе деэмульсации нефти и т.д.

Анализ выполнения плана по себестоимости добычи нефти начинают с общей оценки результатов истекшего года по показателям себестоимости. Исходные данные берут из отчетной формы калькуляции себестоимости продукции.

В 2003 году удельные затраты  на 1 тонну нефти составили1071,64 р., а 2002 году - 806,18 р. Отклонение 2003 года к 2002 году составило 132,9%.

Причинами отклонения фактических  затрат от плановых по статье «расходы на энергию по извлечению нефти» могут быть:

1. изменение объема насосной добычи;
2. изменение удельного расхода электроэнергии на 1 т нефти;
3. изменение цены на электроэнергию.

Влияние каждой из этих причин на величину отклонения фактических  затрат от плановых определяют с помощью уравнений

             ,  (11)

             ,  (12)

             ,  (13)

где DЗ_Q ; DЗ_Н ; DЗ_Ц - отклонение фактических затрат от плановых, вследствие изменения соответственно объема насосной добычи; удельного расхода электроэнергии на 1 т нефти и цен на электроэнергию, р.

     Q_Ф ; Q_ПЛ - добыча нефти фактически и по плану, т.

     ; - удельный расход электроэнергии на 1 т добываемой нефти фактически и по плану, кВт×ч.

     Ц_Ф и Ц_ПЛ - фактическая и плановая цена 1 кВт×ч, р.

Исходные данные для расчета приведены в таблице 3.4

Таблица 3.4  Расчетные данные

QФ , т	QПЛ , т	, кВт×ч	, кВт×ч	ЦФ , р. 1кВт×ч	ЦПЛ , р. 1кВт×ч	DЗQ	DЗН	DЗЦ
791400	791000	88.01	75.05	1,07	1,04	35204	10666805,76	1781837,1