Управление качеством продукции

Обобщенный показатель:1+4+9=14 баллов

Данный анализ позволяет провести сравнение степени удовлетворенности потребителя в текущем периоде с предыдущим периодом или с запланированной величиной.

Анализ степени удовлетворенности потребителя предоставляется руководству. Результаты этого анализа используются высшим руководством для установления степени достижения запланированных целей СМК. На предприятии определена периодичность обработки и доведения информации об удовлетворенности потребителя до руководства ежеквартально.

Внутренние аудиты

Для подтверждения того, что система менеджмента качества соответствует установленным к ней требованиям на предприятии предусмотрено проведение внутренних аудитов (проверок).

Внутренние проверки проводятся во всех подразделениях ЗАО «Пластик», выполняющий работу в рамках СМК.

Результаты внутренних проверок используются руководством предприятия для анализа СМК, ее совершенствования путем разработки и принятия управленческих решений.

Основными объектами проверок являются:

- качество продукции (на соответствие установленным  требованиям);

- процессы производства, хранение, транспортировка сырья, материалов, готовой продукции;

- система качества (документация и  выполнение  установленных требований)

Внутренние проверки проводятся по годовому плану-графику, утвержденному Управляющим.

Разработку плана, организацию и проведение  внутренних проверок осуществляет группа обеспечения  качества.

Руководитель  группы обеспечения  качества в соответствии с планом готовит приказ о проведении проверки в конкретном подразделении или службе, назначает главного аудитора,  состав аудиторской группы и утверждает программу проверки.

Проверка включает:

- обследование проверяемого объекта  путем  опроса, экспертизы документов и данных;

- анализ  фактического  материала ;

- подготовку предварительных выводов и рекомендаций .

Результаты опроса при проведении проверки заносятся  в  контрольный лист.

По завершению проверки составляется отчет, в котором отмечаются выявленные несоответствия и излагаются выводы и рекомендации по их устранению. Отчет подписывает руководитель группы проверки, после чего он  направляется:

- руководителю ГОК;

- руководителям соответствующих служб, которые являются исполнителями или соисполнителями корректирующих мероприятий;

- при необходимости, руководителям других подразделений и служб для  информации и  принятия  предупреждающих  действий  по  возможным несоответствиям;

Руководство проверяемого подразделения, в случае выявления несоответствий, составляет план корректирующих и предупреждающих мероприятий, контроль за выполнением которых осуществляет ГОК .

Мониторинг и измерение процессов

Методы и порядок действий по мониторингу и измерению (проверкам) процессов определены применительно к конкретному процессу и процедуре системы  менеджмента качества, т.е. вопросы, которые рассматриваются при проведении проверок должны соответствовать показателям, определенным в качестве целей (стоящих перед процессом).

В конце отчетного периода результаты деятельности процесса должны оцениваться (измеряться) для сравнения с запланированными показателями. Производственные и вспомогательные процессы  проверяются на соответствие: требованиям технологической дисциплины, фактических результатов запланированным, планам  технического обслуживания и ремонта оборудования. При проведении анализа наблюдений за процессами  особое внимание уделяется процессам, существенно влияющим на качество продукции. Результаты проверок, в т.ч. выявленные отклонения,  оформляются документально - актами (протоколами).

Мониторинг и измерение продукции

Передача продукции из цеха в цех, отправка внешним потребителям осуществляется только в случае, если продукция прошла контроль и принята работниками ОТК,

Статус контроля и испытаний (от получения сырья до отгрузки готовой продукции потребителю) подтверждается соответствующими записями при входном контроле, контроле в процессе производства и при  окончательном  контроле.

На входном контроле сырьё, основные и вспомогательные материалы, комплектующие изделия, поступающие на предприятия, подвергаются проверке согласно Перечню,  что обеспечивает использование только тех, которые не имеют несоответствий и не приводят к снижению качества выпускаемой продукции. Проведение  входного контроля материалов подтверждается  записями в сопроводительной документации: регистрацией в журнале входного контроля, навешиванием бирки на каждую партию. При обнаружении   несоответствия  сырья и комплектующих на внутрискладскую бирку наносится полоса красного цвета и слово «несоответствует».

Подпись контролера ОТК и протокол испытаний лаборатории являются разрешением на запуск материала  в производство. В случае несоответствия сырья и материалов требованиям НД они могут быть запущены в производство по карте разрешения в соответствии с «Положением о карте разрешений».

В  процессе  производства функции отслеживания качества выполняются производственным персоналом, технологами , контролером ОТК, а также  периодическими проверками физико–механических показателей изделий лабораторией с подтверждением результатов проверки в протоколах испытаний, подписанных начальником лаборатории.

Запись результатов анализа ведется в журналах  лаборатории.

Окончательный контроль осуществляется на основе выборочного контроля и периодических испытаний.

Объем и  порядок проведения контроля  описан в стандартах СМК.

Персонал, осуществляющий контроль, специально подготовлен и аттестован согласно требованиям МС ИСО 9001 –2000.

Упаковка и маркировка продукции осуществляется после проведения испытаний и их документирования в полном объеме.

По окончании проверки качества изделий и  регистрации результатов контроля контролером ОТК оформляется документ о качестве на каждую партию.

Результаты контроля на всех этапах регистрируются в журналах работников ОТК в соответствии с стандартом «Входной контроль сырья и материалов . Организация и порядок проведения» и стандартом «Контроль качества готовой продукции. Организация и порядок проведения».

При окончательном контроле результаты приемочного контроля подтверждаются штампом ОТК в документе о качестве, документ о качестве регистрируется в специальном журнале. Учет и регистрацию личных клейм, идентифицирующих статус контроля, ведет ОТК.

Проверка качества упаковки и маркировки подтверждается штампом ОТК на упаковочном листе и документе о качестве.

Разрешение на отгрузку готовой продукции после проведения всех необходимых проверок (клеймо, маркировка) дает ОТК. Право сдачи продукции подтверждается  товаро-сопроводительным документом (накладная ) и документом о качестве.

Документ о качестве подписывается контролером ОТК, а накладная – кладовщиком и представителем отдела сбыта.

Проверка идентичности содержания протокола испытаний, маркировки и товаросопроводительного документа  осуществляется ОТК , Лабораторией и отделом сбыта.

Соответствие продукции требованиям НД подтверждается треугольным штампом ОТК на документе о качестве и упаковочном листе.

АНАЛИЗ ДАННЫХ.

Выявленные несоответствия, которые влияют на качество продукции, процесс или систему, собираются (регистрируются) и систематически анализируются   специалистами с целью установления и затем устранения причин их возникновения.

Для анализа используется информация по:

- результатам  (отчет) проведения  внутренней проверки,         

- удовлетворенности ( претензиям) потребителей,

- соответствию требованиям на продукцию (по результатам контроля качества);

- тенденциям  процессов;

- поставщикам .

Анализ  информации от потребителя, являющийся одним из способов измерения результативности  функционирования предприятия, проводится   1 раз в квартал, выходными данными являются  выводы:

- продукция соответствует (не соответствует) потребностям и ожиданиям потребителей, информация по заключенным и незаключенным договорам;

- потребителей  устраивает  качество продукции, цена, условия поставки.

- увеличение числа постоянных потребителей,

-информация по конкурентам.

При анализе данных планируется применение статистических методов.

УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВАМИ ДЛЯ МОНИТОРИНГА  И ИЗМЕРЕНИЙ.

Разработанные процедуры по управлению средствами контроля и средствами измерений дают гарантию того, что погрешность измерений известна и обеспечивается необходимая точность и достоверность результатов  контроля и испытаний, по которым подтверждается  соответствие показателей качества продукции установленным требованиям.

Установленный порядок поддерживается ведущим инженером по метрологии и  распространяется на все подразделения завода, эксплуатирующие средства измерений (СИ), средства контроля (СК),  измерительное оборудование (ИО), а также для заводской лаборатории.

Организационной основой метрологического обеспечения производства является деятельность МС завода находящейся в составе СГМ, которая регламентируется должностными инструкциями, Законом РФ "Об обеспечении единства измерений", государственными системами единства измерений (ГСЕИ), правилами  и  методическими указаниями по метрологии, международным стандартом  ИСО 10012-1.

Организационно-функциональная структура МС  ЗАО « Пластик», ее задачи и функции определены в стандарте «Метрологическое обеспечение качества продукции».

СИ, применяемые на заводе и попадающие под сферу государственного метрологического контроля  и надзора, подвергаются поверке, которую осуществляют территориальные органы Государственной метрологической службы (ГМС).

Перечень СИ, подлежащих поверке, и график поверки СИ составляет ведущий инженер по метрологии завода с последующим утверждением техническим директором. Положительные результаты поверки СИ удостоверяются свидетельством или клеймом , пломбой органа поверки.

Калибровке подлежат СИ и СК, не подлежащие поверке.

График калибровки СИ составляется инженером – метрологом и утверждается техническим директором. Калибровку проводит в соответствии с графиком метролог или специалист КИПиА , прошедшие обучение и получившие удостоверение на право калибровки в соответствии с ПР.50.2.016 – 94.

В случае невозможности проведения калибровочных работ на предприятии по отдельным типам СИ, допускается привлечение сторонних организаций.

Результаты поверки, калибровки  и аттестации ИО регистрируются в установленном порядке для каждого вида СИ.

СИ, не прошедшие поверку, калибровку, а ИО- аттестацию, идентифицируются и изолируются. Такие СИ направляются на ремонт, в случае невозможности ремонта -  списываются и утилизируются.

Процедуры проведения настройки, ремонта и технического обслуживания СИ регламентированы в стандарте «Метрологическое обеспечение качества продукции»

Использование СИ для контроля и испытаний, имеющего дефекты, не прошедшего поверку, калибровку, аттестацию, запрещается. Порядок действий в этих случаях предусмотрен в стандарте СГМ, рабочих и должностных инструкциях персонала, эксплуатирующего СИ.

Все СИ на заводе учитываются и регистрируются.

Учет СИ ведется в производственных подразделениях, цехах, в лаборатории, вновь закупленные СИ регистрируются на центральном складе и передаются на подотчет в инструментальную кладовую и ответственным за состояние СИ по подразделениям.

Инженер по метрологии и инженер КИПиА ведут учет при помощи паспортов, карточек учета, в производственных подразделениях – в журналах, в инструментальной кладовой – в журнале и по карточкам учета – при выдаче СИ в эксплуатацию.

Идентификационными признаками СИ для прослеживаемости являются номер, присвоенный заводом изготовителем, а также находящиеся в паспортах следующие сведения:

- наименование;

- тип (марка);

- пределы измерений;

для СК собственного изготовления:

- наименование;

- индекс чертежа;

- индивидуальный №

Подробно все процедуры о порядке учета, хранении, консервации СИ изложены в стандарте СГМ 07.13.

Организация и порядок  проведения метрологической экспертизы технологической документации изложен в стандарте ССК СГМ 07.18 «Метрологическая экспертиза конструкторской и технологической документации». Экспертиза документации проводится специально обученным  технологом. Ответственность за проведение метрологической экспертизы техдокументации несет начальник ТО