Директор  и бухгалтер являются одновременно и учредителями данного предприятия.

     Обязанности генерального директора – оперативное руководство предприятием, переговоры и заключение договорных обязательств с поставщиками материалов и покупателями продукции, заключение трудовых договоров с работниками.

     Обязанности главного бухгалтера – организация  бухгалтерского и налогового учета, имеет право подписи финансовых документов.

     Мастер  участка – организация производственного  процесса, подбор персонала, контроль качества выпускаемой продукции.

     Успешное  развитие производства в значительной степени зависит от уровня организации  управления. Для данного предприятия  характерна линейно-штабная организационная  структура управления, которая будет  предусматривать организацию при  различных звеньях линейной структуры  соответствующих функциональных подразделений.

     Для целей производства арендуется производственная площадь в промышленной зоне г.Томска.

     По  характеру технологического процесса ООО “Алекс” относится к категории предприятий, которые не оказывают существенного влияния на состояние окружающих воздуха и почв.

     Производство  на данном предприятии экологически чистое. Вода потребляется только в  хозяйственных целях. Источником водоснабжения  служит действующая сеть водопровода  на территории производственного цеха. Для канализации сточных вод существует коллектор и районная канализация. Электроэнергию получают по электросетям ТЭЦ-1.

     Отходы производства могут использоваться полностью различными организациями. Опил будет поставляться на кирпичный завод ООО "Томский завод керамических метериалов и изделий". Стружку закупает птицефабрика и использует ее в качестве подстилки для птиц. Кусковые отходы частично пойдут на отопление и для производства технологической щепы. 
 
 
 

5. Производственный  план

          Исходные данные для расчета производственного  плана представлены в Приложении 1.

5.1. Расчет потребности  в основных средствах

    Технологический процесс изготовления кабельной  продукции (деревянных барабанов) неоднороден  и включает в себя такие различные  виды обработки древесины, как механическая обработка резанием, прессованием, механическая сборка деталей с помощью  столярных соединений, винтов, склеивание и отделка. Технологический процесс  делится на ряд операций, для каждой из которых необходимо определенное оборудование.

    1. Эффективный фонд времени работы  единицы технологического оборудования  , ч.\период

    

    где A=365 дн. – число календарных дней в рассматриваемом периоде;

B=0 дн. – число выходных и праздничных дней;

С=1 см. ч. – число смен в сутки; 

D=11,33 ч. – число часов в одной смене (т.к. по законодательству рабочее время не более 40 часов в неделю);

γ=0.05 – планируемые простои оборудования в долях единицы.

    Таким образом, получаем: 

    2. Необходимое количество единиц  оборудования на i-той операции  , шт.

    

    где t_i – время обработки изделия или услуги на i-том оборудовании, ч.\шт. (условно принято, что технологическая трудоемкость i-той операции равна времени обработки изделия на i-той операции); N_пл - планируемый объем производства в рассматриваемом периоде.

    Нам необходимо 4 различных операции, таким  образом: 
 
 
 

    3. Суммарная балансовая стоимость  технологического оборудования            , тыс.руб.

    

    где m₀  - число технологических операций; - балансовая стоимость единицы оборудования, используемого на  i-той операции, тыс.руб. Берем из таблицы 5.1. значения балансовой стоимости единицы оборудования для каждой технологической операции и получаем: 

     Таблица 5.1.

     Стоимостная структура основных средств

5.2. Расчет численности  производственных  рабочих

     Списочная численность основных производственных рабочих R_осн определяется по формуле (чел):

     

     где – трудоемкость i-той операции, ч.\шт.;  – эффективный фонд времени одного работника в рассматриваемом периоде, ч.\период

     

     где А – число календарных дней в рассматриваемом периоде; В – число выходных и праздничных дней; O – продолжительность отпуска в рабочих днях; H – планируемые невыходы; D – число часов в одной смене, раб.дни;  k_вн  – коэффициент выполнения норм.

     Потребность для представляемого предприятия  в численности и структуре  персонала представлены в таблицах 5.2.-5.3.

     Таблица 5.2.

     Расчет  необходимой численности производственных рабочих

 
 
 
 

     Таблица 5.3.

Перечень специальностей и штатная расстановка производственных рабочих

5.3. Расчет сметы затрат  на производство

           Расчет элементов  затрат на производство продукции представлен  в таблицах 5.1.,5.4.-5.5.

     Таблица 5.4.

     Расчет  материальных затрат

 

     Статья  материальные затраты по удельному  весу в себестоимости занимает около 30%.

     Поставщиками  материальных ресурсов предприятия  могут быть: ООО «Металлторг»; ОАО  ОКТВ «Кристал»; АО «Маривтормет»; ОАО  «Силикат»; АО «Юнистрой».

     Расчет  годовых затрат на оплату труда произведен исходя из численности работников (табл.5.5.) и среднемесячной заработной платы.

     Отчисления  на социальные нужды составляет 34% от фонда оплаты труда работников предприятия.¹

     Таблица 5.5.

     Расчет  затрат на оплату труда, руб.

 

     Прочие  затраты включают в себя расходы  косвенно относящиеся к производству продукции. К ним относятся: платежи  по обязательному страхованию имущества, платежи за выбросы загрязняющих веществ, оплата процентов по полученным кредитам, аренда помещений, фонд оплаты труда руководящего персонала и  т.п. В нашем случае они составят 15% к рассчитанной сумме прямых затрат на производство.

     Обобщив элементы затрат, получим себестоимость  годового объема продукции (табл.5.6.), которая  составит 2953,3 тыс.рублей. 
 
 

     Таблица 5.6.

     Смета затрат на производство продукции за год