Автор: Пользователь скрыл имя, 01 Февраля 2011 в 14:06, дипломная работа
Цель работы – разработка бизнес-плана организации фитнес-клуба «АМПЕР» в г. Электросталь.
Задачи исследования:
1. Провести обзор российского рынка фитнес-услуг;
2. Выявить потенциальных потребителей и основных конкурентов;
3. Выработать концепцию клуба;
4. Составить организационно-производственный план;
5. Составить план продвижения услуг;
6. Рассчитать экономическую эффективность проекта.
ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. АНАЛИЗ РЫНКА ФИТНЕС-УСЛУГ 6
1.1. ОСОБЕННОСТИ РЫНКА ФИТНЕС УСЛУГ В РОССИИ 6
1.2 ЦЕЛЕВОЙ СЕГМЕНТ РЫНКА И ЦЕЛЕВЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ 9
1.3. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА 12
ГЛАВА 2. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА ОРГАНИЗАЦИИ ФИТНЕС-КЛУБА "АМПЕР" 16
2.1. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА 16
2.2. ИНВЕСТИЦИОННЫЙЙ ПЛАН 25
2.3. ПЛАН ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЗАТРАТ 27
2.4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 29
2.5. ПЛАН МАРКЕТИНГА 30
2.6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 33
2.7. ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 36
2.8. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА 38
ВЫВОДЫ 40
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 44
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 48
Таблица 3
Объем продаж клубных карт (штук)
| Год | |||||
| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| январь | 53 | 68 | 102 | 102 | 102 |
| февраль | 49 | 64 | 96 | 96 | 96 |
| март | 53 | 68 | 102 | 102 | 102 |
| апрель | 56 | 73 | 109 | 109 | 109 |
| май | 56 | 73 | 109 | 109 | 109 |
| июнь | 42 | 55 | 82 | 82 | 82 |
| июль | 39 | 50 | 75 | 75 | 75 |
| август | 35 | 46 | 68 | 68 | 68 |
| сентябрь | 42 | 55 | 82 | 82 | 82 |
| октябрь | 46 | 59 | 89 | 89 | 89 |
| ноябрь | 49 | 64 | 96 | 96 | 96 |
| декабрь | 56 | 73 | 109 | 109 | 109 |
| Итого | 574 | 746 | 1119 | 1119 | 1119 |
| Прирост продаж | 0% | 30,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% |
Таблица 4
Объем продаж (руб.)
| Объем продаж клубных карт (руб.) | |||||
| год | |||||
| Вид клубной карты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Дневная, индивидуальная (85%) | 10 733 800,00 | 15 907 491,60 | 27 201 810,64 | 31 010 064,13 | 35 351 473,10 |
| Полная индивидуальная (5%) | 774 900,00 | 1 148 401,80 | 1 963 767,08 | 2 238 694,47 | 2 552 111,69 |
| Детская индивидуальная (5% | 287 000,00 | 425 334,00 | 727 321,14 | 829 146,10 | 945 226,55 |
| Семейная (5%) | 1 148 000,00 | 1 701 336,00 | 2 909 284,56 | 3 316 584,40 | 3 780 906,21 |
| Итого | 12 943 700,00 | 19 182 563,40 | 32 802 183,41 | 37 394 489,09 | 42 629 717,56 |
| Объем продаж дополнительных услуг (руб.) | |||||
| Массаж | 4 496 800,00 | 6 664 257,60 | 9 876 429,76 | 11 259 129,93 | 12 835 408,12 |
| SPA | 8 760 000,00 | 12 982 320,00 | 19 239 798,24 | 21 933 369,99 | 25 004 041,79 |
| Русская баня | 4 745 000,00 | 7 032 090,00 | 10 421 557,38 | 11 880 575,41 | 13 543 855,97 |
| Солярий | 4 088 000,00 | 6 058 416,00 | 8 978 572,51 | 10 235 572,66 | 11 668 552,84 |
| Итого | 22 089 800,00 | 32 737 083,60 | 48 516 357,90 | 55 308 648,00 | 63 051 858,72 |
| ИТОГО | 35 033 500,00 | 51 919 647,00 | 81 318 541,31 | 92 703 137,09 | 105 681 576,29 |
| Прирост продаж | 0% | 48,20% | 56,62% | 14,00% | 14,00% |
Потребность в площадях
Расчет потребности в помещениях производился с учетом строительных и санитарных норм и требований, также учитывался фактор удобства для посетителей.
В таблице 5 представлена информация о необходимых помещениях и их метраже.
Таблица 5
Потребность в площадях
| Необходимые помещения | Метраж, кв.м. |
| Большой зал групповых занятий | 100 |
| Малый зал групповых занятий | 60 |
| Зал для детских занятий | 60 |
| Студия Pilates | 70 |
| Студия бокса | 80 |
| Зона бассейна | 900 |
| Бани | 500 |
| Зона SPA | 300 |
| Боулинг | 600 |
| Фитнес бары | 250 |
| Раздевалки (+сауны и душевые) (4 шт.) | 200 |
| Рецепция | 10 |
| Зона администрации | 40 |
| Тренерская | 50 |
| Прочие помещения | 100 |
| ВСЕГО: | 3320 |
Требуемое оборудование и ремонтные работы помещения
Помещение, полученное в аренду, будет иметь черновую отделку, оригинальная отделка и оборудование помещений будет производиться за счет фитнес-клуба «АМПЕР». В таблице 6 представлена информация о необходимых работах по отделке помещения и требуемом оборудовании, а также стоимость этих работ и оборудования.
Таблица 6
Расходы на приобретение оборудования и ремонтные работы
| Статья расходов | Сумма, руб. |
| Фитнес-зона (залы и студии, зона бассейна, фитнес бары, раздевалки) и помещения общего назначения | |
| Отделка интерьера | 2 709 400,00 |
| Тренажеры | 3 248 000,00 |
| Дополнительное оборудование к тренажерам | 695 000,00 |
| Оборудование для баров и кухни | 750 000,00 |
| Оборудование для раздевалок и гардероба | 228 666,67 |
| Оборудование административной зоны | 140 000,00 |
| Оборудование рецепции | 36 000,00 |
| Оборудование для помещений общего назначения и подсобных помещений | 158 666,67 |
| Охранные
системы и обеспечение |
3 750 000,00 |
| Оборудование зоны бассейна | 6 869 333,33 |
| Боулинг | |
| Отделка интерьера | 760 000,00 |
| Оборудование для боулинга | 2 280 000,00 |
| Оборудование фитнес-бара | 1 880 000,00 |
| Русская Баня | |
| Отделка интерьера | 70 000,00 |
| Оборудование | 333 333,33 |
| SPA | |
| Оборудование | 3 122 000,00 |
| Отделка | 2 170 000,00 |
| Прочие непредвиденные капитальные затраты | 5 000 000,00 |
| Итого | 34 200 400,00 |
(Все
ремонтные и строительные
В
дальнейшем, деятельность фитнес-клуба
будет связана с рядом эксплуат
Таблица 7
Эксплуатационные расходы
| Наименование расходов | Сумма в месяц, руб. | Сумма в год, руб. |
| Обслуживание и ремонт оборудования | 23 333,33 | 280 000,00 |
| Электроэнергия | 32 666,67 | 392 000,00 |
| Водоснабжение | 15 866,67 | 190 400,00 |
| Связь | 10 000,00 | 120 000,00 |
| Итого | 81 866,67 | 982 400,00 |
Аренда помещения
Предполагается аренда по адресу г. Электросталь, пр.т Ленина, д.25, офисное здание на первом этаже. Арендная плата составит $186/год за 1 м2. в год. Кроме того, территория прилегающая к зданию позволяет организовать парковочные места для 30 автомобилей.
Необходимые трудовые ресурсы и расчет фонда заработной платы
Требуемое количество персонала для фитнес клуба составило 51 человек (см.табл.8).
Оптимальное количество тренерского состава составило 10 чел, из них: - 4 человека для групповых занятий, 4 для тренажерного зала, 2 для бассейна. Кроме того, некоторые инструкторы групповых программ (особенно силовых) нередко работают и в тренажерном зале в качестве персонального тренера.
Необходимые требования к тренерскому составу: