Разработка годового плана развития автотранспортного предприятия

">ФPВ₁=365*9,5=3467,5(ч)

      2. Определяем потребную численность водителей:

;

,

      где:

  (0,43*АД_рi) – время на подготовительно-заключительные операции [18 мин в день];

J_птв - индекс роста производительности труда водителей [1,01-1,06].

Пример  расчета:

N_в1=(691*1000+0,43*69073)/(3467,5*1,02)=198(чел) 
 
 

      3. Определяется численность ремонтных  рабочих:

;

,

Пример  расчета:

N_в1=337500/(3285*1,05)=98(чел)

      4. Рассчитывается численность обслуживающих  рабочих:

;

,

N_в1=101250/(3285*1,05)=30(чел)

      5. Потребное количество специалистов  и служащих определяем по службам и отделам АТП. В соответствие с ним составляем штатное расписание, представленное в таблице 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Таблица 10

Штатное расписание АТП

 

     Вывод: для АТП характерна организационная структура, при которой все функции по управлению сосредоточены в аппарате управления предприятия. Организационная структура управления АТП является линейно-функциональной. Такая структура характеризуется использованием формальных процедур и правил, жесткой иерархией власти в организации, централизацией принятия решений. Каждый исполнитель подчиняется только одному руководителю. Все указания и решения по функциям управления исполнитель получает от непосредственного руководителя. Между исполнителем и функциональными подразделениями остаются информационные связи методического и консультационного характера. Для того, чтобы решение функционального подразделения стало директивным, оно должно быть утверждено руководителем.

     Всего в штате АТП 37 сотрудников, из них 8 руководителей функциональных отделов + высшее руководство.

      Общий фонд оплаты труда специалистов составляет 1292 тыс.руб.

     6. По результатам расчета численности  работающих по категориям определяем общую численность работников АТП:

      7. Расчет фонда оплаты труда  водителей осуществляем следующим образом:

ФОТ_вi=(АЧ_нi+0,43*АД_рi)*а_Чi*k_д*k_п*k_дз

,

      где:

а_Чi - часовая тарифная ставка водителя на автомобиле i-й марки за 1 час работы; ;

      k_д – коэффициент доплат, k_д = 1,1;

      k_п - коэффициент премий, k_п = 1,6;

k_дз – коэффициент, учитывающий дополнительную оплату труда за неотработанное время:

;

Пример  расчета:

ФОТв₁=((1000*691+0,43*69073)*70,5*1,1*1,6*(1+21/365))/1000=94570 (тыс.руб)

      8. Рассчитываем среднемесячную заработную плату одного водителя:

Пример  расчета:

ЗПв₁^с= 91619*1000/(9*12)=39703(руб)

      9. Рассчитываем фонд оплаты труда ремонтных рабочих по маркам автомобилей и в целом по АТП: 

;

,

где:

      k_д - коэффициент доплат, k_д =1,2;

      k_п - коэффициент премий, k_п =1,5;

k_дз – коэффициент, учитывающий дополнительную оплату труда за неотработанное время.

Пример  расчета:

ФОТp₁=(337500*48*1,2*1,5*1,09)/1000=31785(тыс.руб)

      10. Рассчитываем среднемесячную заработную  плату одного ремонтного рабочего:

Пример  расчета:

ЗПp₁^с=(31785*1000)/(98*12)=27029(руб)

      11. Фонд оплаты труда обслуживающих рабочих рассчитываем на основе среднемесячной зарплаты ремонтных рабочих:

;

,

где: N_об – численность обслуживающих рабочих.

Пример  расчета:

ФОТоб₁=(0,85*27029*30*12)/1000=8271(тыс.руб)

      12. Рассчитываем среднемесячную заработную плату одного обслуживающего рабочего:

Пример  расчета:

ЗПоб₁^с=(8271*1000)/(30*12)=22975(руб)

      13. Фонд оплаты труда специалистов  и служащих рассчитываем в целом по АТП:

,

где: – месячный фонд оплаты труда специалистов и служащих (по штатному расписанию).

Пример  расчета:

ФОТ=1292*12=15504(тыс.руб)

      14. Определяем суммарный фонд оплаты труда по АТП:

      15. Рассчитываем среднюю величину оплаты труда одного работающего (номинальная заработная плата):

     В заключение раздела составлен сводный план по численности и заработной плате персонала АТП (табл. 11)

Таблица 11

Потребность в трудовых ресурсах

 

     Вывод: общая численность работников 722 человек, что свидетельствует о масштабности и влиятельности АТП. Заработная плата водителя зачастую превосходит зарплату менеджера, что является привлекательным для новых кандидатов на должность водителя, но может служить серьезным демотиватором для служащего персонала. Зарплата ремонтного и обслуживающего рабочего ниже средней зарплаты одного работающего, что также характеризует предприятие, как не стимулирующее своих сотрудников.

       
 

     5. План потребности  в материально-технических  ресурсах

      Производственная  программа АТП по эксплуатации подвижного состава должна быть обеспечена необходимыми материально-техническими ресурсами: топливом, маслами и смазками, запасными  частями, материалами для ремонта, шинами.

      Потребность в материально-технических ресурсах рассчитывается в следующей последовательности.

      1. Определяем потребность в топливе.

      Общая потребность в топливе складывается из основной и дополнительной. При  определении основной потребности учитываем вид осуществляемых перевозок, тип, марку и модификацию используемого подвижного состава.

      Основной  расход топлива на 100 км пробега автомобилей:

где:

H_Li – базовая линейная норма расхода топлива на 100 км пробега автомобилей i-й марки;

H_пр – дополнительная норма расхода топлива из расчета на 1 тонну собственной массы прицепа или полуприцепа л/100 т-км;

P_i – грузооборот по i-му виду перевозок;

H_т – дополнительная норма расхода топлива на транспортную работу, л/100 т-км (1.3л для дизельных двигателей);

D – суммарная относительная надбавка или снижение к норме расхода топлива, в процентах.

Пример  расчета:

P_T1=0,01*(47005*38+12152*1,3)*(1+0,01*10) = 19822(тыс.л)

     Внутригаражный расход топлива принимаем равным 0,5% от расхода топлива с учетом надбавки на зимний период.