Бизнес-план расширения производства колбасных изделий ОАО «Борисовский мясокомбинат»

 

Таблица 4.1 Прогнозные показатели развития экспорта колбасных изделий на 2012 год

Наименование показателя	2010 год факт	2011 год оценка	2012 год прогноз	Темп роста 2012г. к 2011г., %
Объем экспорта колбасных изделий, тыс. долл. США	676,2	1253,7	1360,3	108,5

 

Мероприятия по развитию экспорта колбасных изделий:

• планируется расширять торговую сеть на территории Российской Федерации и открывать торговые точки в Московской области (Подольск, Сергеев-Посад, Коломна);
• участие в серии выставок-ярмарок «Лучшие товары Российского рынка», проводимых в течение года;
• участие в выставках, дегустациях, проводимых на территории РФ (Мясная индустрия, Интерфуд и др.);
• на предприятии проводится добровольная сертификация всей продукции, производимой ОАО «Борисовский мясокомбинат»;

 

5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

5.1 Программа производства и  реализации продукции

 

 

Основываясь на теории мотивации А.Маслоу, распределившего человеческие потребности в порядке иерархической значимости, на первом месте находятся физиологические. Это позволяет мясокомбинату выпускать продукцию и обеспечивать успешную ее реализацию. Однако, в последнее время из-за несопоставимости заработной платы и цен, последние растут быстрее, реализация выпускаемой продукции затруднена. ОАО «Борисовский мясокомбинат» старается выпускать продукцию для всех слоев населения.

Особенности предприятия, позволяющие ему обеспечить наибольший выпуск  продукции и  успешную реализацию:

• отсутствие достойных конкурентов на рынке сырокопченых колбас;
• наличие новых технологий, позволяющих  обеспечить  экономию мясных  ресурсов;
• резерв загрузки мощностей;
• расположение предприятия почти в центре РБ и вблизи г.Минска.

Для реализации базовой стратегии (удовлетворение потребностей потребителей имеющегося сегмента рынка лучше, чем конкуренты и обеспечение конкурентных преимуществ производимого товара за счет оперативного реагирования на запросы потребителей) руководство ОАО «Борисовский мясокомбинат» определило производственную программу производства и реализации продукции на 2012 год (Приложение Б).

Реализация  проекта позволит предприятию в 2012 году увеличить объем выпускаемой продукции на ОАО «Борисовский мясокомбинат» не менее, чем

 

 

 

на 10 % и, соответственно, выручки от реализации продукции по сравнению с прошлым  годом при сохранении всех имеющихся  рабочих мест.

Планируется получить 4,5 млрд. рублей  прибыли  от реализации продукции, что достаточно для осуществления производственно-хозяйственной  деятельности всего предприятия.

При прогнозируемых объемах производства, обеспечения предприятия скотом в живом весе количестве 48500 тонн, соблюдения инфляции в размере 10 % в год, ценах на готовую продукцию и производственных издержках, оказании финансовой помощи комплексный план является достаточно надежным и рентабельным.

При необеспечении предприятия скотом в живом весе в количестве 48500 тонн и поставке для промышленной переработки мяса на кости взамен скота в живом весе предприятию необходимо будет надбавки на объем поставляемого мяса на кости в размере разницы между предельной ценой на мясо на кости и стоимостью этого мяса, полученного от убоя скота. 

Для обеспечения  прогнозируемого объема производства продукции  определяется потребность  предприятия в сырье и материалах, топливно-энергетических ресурсах.

5.2 Производственные мощности

 

Таблица 5.1 Использование производственных мощностей за 2011год

Наименование	Устан.мощн. тн/см	Число смен работы по режиму	Среднегодовая мощность тн	Ожид. выпуск продукции, тн	Использование мощностей,%
Мясо	68	369	26946	11377	42,2
Колбасные изделия
всего	10,1		6250	9149	146,4
в т.ч. вареные	4,1	500	2050	3924	191,4
сосиски	0,5	500	250	1297	518,8
копчености	1	500	500	973	194,6
твердокопченые	3	900	2700	1569	58,1
субпродуктовые	1,5	500	750	1032	137,6
Мясные полуфабрикаты
всего	8,2		3400	2690	79,1
в т.ч. котлеты	2,8	250	700	270	38,6
пельмени	2,2	410	902	433	48
крупнокусковые	2,7	300	810	595	73,5
фарш	0,5	350	175	568	324,6

 

По всем позициям колбасных изделий наблюдается  использование производственных мощностей  с полной отдачей. Недоиспользование  производственных мощностей по твёрдокопчёным колбасам является следствием неудовлетворительного обеспечения предприятия специальным скотосырьемдля производства данного вида колбасных изделий.

В настоящее  время мощность мясожирового цеха составляет 68 т/см мяса на костях.

Убой  и первичная переработка скота  и субпродуктов осуществляются на  отечественном оборудовании, которое  находится в крайне изношенном состоянии  или вышло из строя и морально устарело.

Цех технических  фабрикатов мощностью 3 т/см сухих кормов расположен в мясожировом корпусе. Оборудование физически изношено,  отсутствует очистка дурнопахнущих  газов.

Холодильник расположен в одном одноэтажном здании с корпусом предубойного содержания скота и колбасным цехом. Мясо в полутушах из МЖЦ по галерее подается на термическую обработку в камеры холодильника. В настоящее время камеры хранения мороженого мяса не используются на полную мощность, т.к. в основном мясо идет на охлаждение, а затем на переработку. Субпродукты охлаждаются и замораживаются в камерах.

Колбасный цех предназначен для выпуска  вареных колбас, сосисок, сарделек, копченостей, ливерных колбас, полуфабрикатов, пельменей. Мощность составляет 10 тонн/сутки колбасных изделий, это даёт возможность полностью выполнить план производства колбасных изделий.

Цех сырокопченых колбасных изделий расположен в  отдельно-стоящем четырехэтажном здании и предназначен для производства сырокопченых, варено-копченых, полукопченых колбас, сырокопченых копченостей и полуфабрикатов.

Выработку сырокопченых колбас производят по традиционной технологии, достигая высокого качества колбасных изделий, не имеющих себе равных в странах СНГ и одобренных за рубежом.

Копчение  колбасных изделий производят в стационарных автокоптилках, которые требуют капитального ремонта.

Предприятие планирует значительно повысить в будущем свою  конкурентоспособность и эффективность  деятельности.

На 01.10.2011 года основные фонды Борисовского мясокомбината составили с учетом переоценки 48854 млн.рублей, в том числе: 

- здания  и сооружения  30251

- машины  и оборудование  13887

Процент износа основных фондов:

- всего    42,2%

- в т.ч. зданий и сооружений 41,1%

- технологическое  оборудование 33,3%

Реализация  плана технического развития позволит обеспечить предприятию достижение стратегических целей предприятия - ключевое положение на рынке конкурентной высококачественной продукции РБ.

Техническое перевооружение ОАО «Борисовский мясокомбинат» предусматривает внедрение новых прогрессивных технологических решений, передовых технологий и оборудования, в том числе импортного, позволяющих повысить технический уровень предприятия, повысить производительность труда, улучшить качество выпускаемой продукции, выполнить требования по дальнейшему улучшению условий труда и безопасности труда работающих.

5.3 Материально-техническое обеспечение

 

Потребность в мясе для ОАО«Борисовскиймясокомбинат»на 2012 год следующая (таблица 5.2):

 

Таблица 5.2 Потребность в мясе для ОАО«Борисовский мясокомбинат» на 2011 год

Наименование продукции	Един.измер.	Прогноз 2012г.	В том числе по кварталам
			1	2	3	4
Потребность в мясе	тонн	21383	5512	5212	5278	5381

 

Сырьевое  обеспечение ОАО«Борисовский мясокомбинат»в 2012 году будет проводиться по следующим направлениям:

1. Поставка скота от колхозов и совхозов сырьевой зоны.
2. Поставка скота с других районов Минской области.
3. Поставка скота с других областей республики.
4. При отсутствии скота на территории РБ, закупка за пределами РБ.

Наряду  с основным сырьем крайне необходимыми для производства колбасных изделий  являются и следующие вспомогательные  материалы: мука пшеничная, молоко сухое, меланж, соя, лук свежий, чеснок свежий, соль, сахар, перец (черный, красный, душистый), кориандр и другие.

 

Таблица 5.3 Вспомогательные материалы

Наименование материалов	Един. измер.	Потребность на 2012г.
Соль пищевая	кг	273327
Мука в/с	кг	178973
Оболочка полиам.диам.80	п.м	9302
Оболочка полиам.диам.65	п.м	961498

 

Окончание таблицы 5.3

 

Кишки свиные	пуч.	42617
Оболочка сосисочная диам.23	п.м	2954638
Оболочка «Белкозин» диам.45	п.м	1481184
Оболочка «Белкозин» диам.60	п.м	101384
Лук репчатый	кг	28320
Чеснок	кг	5825
Перец черный	кг	4879
Кориандр	кг	1119
Тмин	кг	1294
Сухари панировочные	кг	27648
Соя	кг	67487
Примал-рапид	кг	6134
Масло растительное	кг	4786
Яичный порошок	кг	27740
Молоко сухое	кг	104930
Перец красный	кг	443
Перец душистый	кг	788
Мускатный орех	кг	831
Сахар	кг	2866
Сыр	кг	6488
Чеснок	кг	5825
Оболочка Луга-Фреш 45	м.п.	37202
Коньяк	кг	700

 

Основными поставщиками вспомогательных материалов являются ПО «Беларуськалий»г.Солигорск, Борисовский комбинат хлебопродуктов, ОАО «Полимиз»г.Борисов, хлебзавод г.Жодино, птицефабрика им.Крупской г.Минск, УП «Промконцентрат» г.Минск, ООО «Соинтекс» г.Минск, ОДО «Дженилюкс»г.Минск.

Источниками финансирования приобретения материалов будут являться собственные средства предприятия.