Организация производства и менеджмент автопредприятия

Автор: Наташа Наташа, 07 Декабря 2010 в 14:55, курсовая работа

Описание работы

Финансовый план – это развернутая программа производственно-финансовой деятельности автотранспортного предприятия, направленная на успешное выполнение плановых заданий при наиболее полном использовании производственных мощностей, неуклонном повышении эффективности производства. В финансовом плане должны быть установлены необходимые количественные и качественные показатели, характеризующие весь комплекс производственной и финансовой деятельности автотранспортного предприятия.

Содержание

Введение 3
1 План перевозок грузов 5
2 Производственная программа по эксплуатации подвижного состава 8
3 План технического обслуживания и ремонта подвижного состава 16
4 План расхода эксплуатационных и ремонтных материалов 20
5 Расчет плана по труду и заработной плате 25
5.1 Расчет численности и фонда зарплаты водителей грузовых автомобилей 25
5.2 Расчет численности и фонда заработной платы ремонтных рабочих по ТО и ТР подвижного состава и вспомогательных рабочих 29
5.3 Расчет численности и фонда заработной платы инженерно-технических работников, служащих и МОП 30
5.4 Сводный план по труду и заработной плате 32
6 План себестоимости автомобильных перевозок 33
7 План по доходам, прибыли и рентабельности 36
Литература 40

Скачать полностью (151.61 Кб) Сколько стоит заказать работу?

Работа содержит 1 файл

ОП и МП.doc

— 793.50 Кб (Скачать)

Длина груженой ездки

К l_ге=2647917/85417=31

Г l_ге=11136000/384000=29

М l_ге=6862500/152500=45

З l_ге=1800000/50000=36

Среднее расстояние перевозки грузов

К l_ср=5880000/360000==16

Г l_ср=15000000/960000=16

М l_ср=8400000/840000=10

З l_ср=8640000/240000=36

Статический коэффициент использования грузоподъемности

К γ_ст=360000/(8*85417)=0,53

Г γ_ст=960000/(2,5*384000)=1

М γ_ст=840000/(8*152500)=0,69

З γ_ст=240000/(6*50000)=0,8

Количество ездок с грузом

К n_e=360000/(8*0,53)= 85417

Г n_e=960000/(2,5*1)= 384000

М n_e=840000/(8*0,69)= 152500

З n_e=240000/(6*0,8)= 50000

Динамический коэффициент использования грузоподъемности

К γ_д=5880000/(8*2647917)=0,23

Г γ_д=15000000/(2,5*11136000)=0,54

З γ_д=8400000/(6*6862500)=0,15

М γ_д=8640000/(8*1800000)=0,8

3 План технического обслуживания и ремонта подвижного состава

Таблица 5

Наименование показателей	Единица измерения	Марки автомобилей				Всего по парку
Наименование показателей	Единица измерения	КамАЗ	ГАЗ	МАЗ	ЗИЛ	Всего по парку
Общий пробег всех автомобилей за год	Тыс. км	4488	19200	12110	2903	38702
Норма пробега автомобилей до капитального ремонта	Тыс. км	300	175	250	300	1025
Количество капитальных ремонтов всех автомобилей за год	Ед.	21	152	79	14	266
Норма пробега автомобилей до ТО-2	Км.	12000	1000	12000	12000	11500
Количество ТО-2 всех автомобилей за год	Ед.	353	1768	930	228	3279
Норма пробега автомобилей до ТО-1	Км.	4000	2000	3000	3000	3000
Количество ТО-1 всех автомобилей за год	Ед.	748	7680	3028	726	12181
Количество ЕО всех автомобилей за год	Ед.	13344	47942	11183	12512	84981
Трудоемкость ТО и ТР всех автомобилей за год	Чел-час
а) норма трудоемкости одного ТО-2	Чел-час	14,5	10,2	13,8	10,6	12,28
б) общая трудоемкость всех ТО-2	Чел-час	5122	18030	12835	2415	38401
в) норма трудоемкости одного ТО-1	Чел-час	3,4	2,5	3,4	2,5	2,95
г) общая трудоемкость всех ТО-1	Чел-час	2543	16896	10294	1815	31547
д) норма трудоемкости одного ЕО	Чел-час	0,5	0,55	0,3	0,45	0,45
е) общая трудоемкость всех ЕО	Чел-час	6672	26368	3355	5630	42025
ж) норма трудоемкости текущих ремонтов на 1000 км пробега	Чел-час	8,5	3,8	6	4	5,58
з) общая трудоемкость всех текущих ремонтов	Чел-час	38148	72960	72662	11613	195383
и) норма трудоемкости дополнительных работ по сезонному обслуживанию	Чел-час	15,1	10,2	13,8	10,6	12,43
Общая трудоемкость работ по всем видам ТО и текущему ремонту	Чел-час	53903	134950	99461	21649	309962

Периодичность ТО автомобилей корректируется с помощью коэффициента категории условий эксплуатации () и природно-климатических условий ()

Количество капитальных ремонтов всех автомобилей за год

К N_КР=4487994/216000=21

Г N_КР=19200000/126000=152

М N_КР=12110294/153000=79

З N_КР=2903226/205000=14

Количество ТО-2 всех автомобилей за год

К N_ТО-2=(4487994/12000)-21=353

Г N_ТО-2=(19200000/10000)-152=1768

М N_ТО-2=(12110294/12000)-79=930

З N_ТО-2=(2903226/12000)-14=228

Количество ТО-1 всех автомобилей за год

К N_ТО-1=(4487994/4000)-21-353=748

Г N_ТО-1=(19200000/2000)-152-1768=7680

М N_ТО-1=(12110294/3000)-79-930=3028

З N_ТО-1=(2903226/3000)-14-228=726

Количество ЕО всех автомобилей за год

К N_ЕО=13344

Г N_ЕО=47942

М N_ЕО=11183

З N_ЕО=12512

Количество сезонных обслуживаний всех автомобилей за год

К N_СО=94

Г N_СО=341

М N_СО=114

З N_СО=83

Результирующий коэффициент корректирования нормативов трудоемкости ТО

К К_ТО=1*1,15=1,15

Г К_ТО=1*1,05=1,05

М К_ТО=0,85*1,15=0,98

З К_ТО=0,95*1,15=1,09

Результирующий коэффициент корректирования нормативов трудоемкости ТР

К К_ТР=0,72*1,4*1,15=1,16

Г К_ТР=0,72*1,4*1,05=1,06

М К_ТР=0,61*1,4*1,15=0,98

З К_ТР=0,68*1,4*1,15=1,09

Трудоемкость дополнительных работ при сезонном обслуживании может быть принята в размере 20% от трудоемкости одного ТО-2.

Трудоемкость отдельных видов ТО и ТР определяется по формулам

где - соответственно нормативы трудоемкости одного ТО-2, ТО-1, ЕО и текущего ремонта на 1000 км.

К Т_ТО-2=14,5*353=5122

Г Т_ТО-2=10,2*1768=18030

М Т_ТО-2=13,8*930=12835

З Т_ТО-2=10,6*228=2415

К Т_ТО-1=3,4*748=2543

Г Т_ТО-1=2,5*7680=16896

М Т_ТО-1=3,4*3028=10294

З Т_ТО-1=2,5*725=1815

К Т_ЕО=0,5*13344=6672

Г Т_ЕО=0,55*47942=26368

М Т_ЕО=0,3*11183=3355

З Т_ЕО=0,45*12512=5630

К Т_ТР=(4487994/1000)*8,5=38148

Г Т_ТР=(19200000/1000)*3,8=72960

М Т_ТР=12110*6=72662

З Т_ТР=2903*4=11613

Трудоемкость всех дополнительных работ при сезонном обслуживании автомобилей равна

Г Т_СО=0,2*10,2*2*171=696

М Т_СО=0,2*13,8*2*57=316

З Т_СО=0,2*10,6*2*42=176

для автомобилей КамАЗ

К Т_СО=2*15,1*47=1418

Общая трудоемкость работ по всем видам ТО и ТР

К Т=5122+2543+6672+38148+1418=53903

Г Т=18030+16896+26368+72960+696=134950

М Т=12835+10294+3355+72662+316=99461

З Т=2415+1815+5630+11613+176=21649

Трудоемкость капитального ремонта не планируется, т. к. эти работы выполняются на авторемонтном заводе.

4 План расхода эксплуатационных и ремонтных материалов

Таблица 6

Наименование показателей		Марки автомобилей							Всего по парку
		КамАЗ	ГАЗ		МАЗ		ЗИЛ
1		2	3		4		5		6
Топливо для автомобилей
1. Общий пробег всех автомобилей за год, тыс. км		4488	19200		12110		2903		38702
2. Годовой грузооборот, тыс. ткм		5880	15000		8400		8640		37920
3. Количество ездок с грузом (для автосамосвалов), ед.		-	-		152500		-		-
4. Норма расхода топлива на 100 ткм работы, л		32	30		28		31,5		30,38

5. Расход топлива на пробег автомобилей, тыс. л		1436	5760		3391		915		11502
6. Расход топлива на транспортную работу, тыс. л		118	300		38		173		629
7. Расход топлива на пробег и транспортную работу, тыс. л		1554	6060		3429		1088		12131
8. Дополнительный расход топлива на работу в зимних условиях, тыс. л		52	202		114		36		404
9. Расход топлива на внутригаражные нужды, тыс. л		8	30		17		5		60
10. Общий расход топлива, тыс. л тонн		1613	6292		3560		1129		12594
11. Общий расход топлива с учетом экономии, тыс. л тонн		1609	6289		3558		1125		12581
12. Стоимость одной тонны топлива, тенге		14400	14400		14400		14400
13. Общая стоимость топлива, тыс. тенге		23231792	90609120		51270518		16257551		181368981
Смазочные и обтирочные материалы а. Масло для двигателей
1. Общий расход масла, тыс. л тонн		862,39	71,30		27,50		95,95		1057,13
2. Стоимость 1 тонны масла для двигателей, тенге		60000	60000		60000		60000
3. Общая стоимость масла для двигателей, тыс. тенге		51793,22	4277,76		61649,7		5757,12		63427,8
б. Трансмиссионное масло
1.Общий расход трансмиссионного масла, тыс. л		10,78	8,91		3,44		11,99		35,12
2. Стоимость 1 тонны трансмиссионного масла, тенге		15000	15000		15000		15000
3. Общая стоимость трансмиссионного масла, тыс. тенге		161697,4	133679,8		51553,86		179909,5		526840,76
в. Консистентная смазка
1. Общий расход смазки, тыс. тонн	8,08			6,68		2,58		9		26,34
2.Стоимость 1 тонны смазки, тенге	28500			28500		28500		28500
3. Общая стоимость консистентной смазки, тыс. тенге	230418,91			190493,74		73464,25		256371,15		750748,05
г. Керосин
1. Общий расход керосина, тонн	5,39			4,46		1,72		6		17,56
2. Стоимость одной тонны керосина, тенге	6300			6300		6300		6300
3. Общая стоимость керосина, тыс. тенге	33956,47			28072,76		10826,31		37781,01		110636,56
д. Обтирочный материал
1. Годовой расход на 1 автомобиль, кг	25			25		25		25
2. Общий расход обтирочного материала, тонн	1,85			3,15		0,78		2,13		7,9
3. Стоимость 1 тонны обтирочного материала, тыс. тенге	75			75		75		75
4. Общая стоимость обтирочного материала, тыс. тенге	138,75			236,25		58,13		159,38		592,5
Запасные части и материалы для ТО и ТР подвижного состава
1. Норма затрат на запчасти, тенге/1000 км	532			183,2		523		280		381,8
2. Общие затраты на запчасти, тыс. тенге	2388			3517		6443		813		13161
3. Норма затрат на материалы, тенге/1000 км	357,6			228		357,6		300
4. Общие затраты на материалы, тыс. тенге	11604			4378		4331		871		11184
5. Итого затрат на запчасти и материалы, тыс. тенге	13992			7895		18669		1684		42240
Автомобильные шины
1.Норма пробега автошины, тыс. км	65			62		70		70
2. Потребное количество автошин, шт.	690			1858		1730		332		4610
3. Норма затрат на восстановление и ремонт автошин, тенге/1000 км	86,8			68,4		104,8		52		312
4. Общие затраты на восстановление и ремонт автошин, тыс. тенге	3895,58			7879,68		12691,59		1207,74		25674,59

Информация о работе Организация производства и менеджмент автопредприятия