Совершенствование системы бизнес-планирования на предприятии

ПФ – технология литья в песчано-глинистую форму ; 
ХТС – технология литья по холодно-твердеющим смесям ; 
ВПФ – вакуум – пленочный метод формовки ; 
ЛВМ – технология литья по выплавляемым моделям ; 
ЛГМ – технология литья по газифицируемым моделям 
* - за относительную единицу приняты показатели технологии литья в песчано – глинистую форму ; 
** - при изготовлении моделей в пресс-формах

 

При организации литейного участка  целесообразно применение сразу  обеих технологий (ЛГМ И ВПФ), т.к. это позволяет  расширить номенклатуру выпускаемых изделий, как по сложности отливок,  так и по маркам сталей и сплавов. Литье по технологиям ВПФ и ЛГМ  идентичны примерно на 75-80% по технологическому процессу  и применяемому оборудованию. Они могут иметь  единую  систему  оборота, охлаждения, очистки сухого кварцевого песка, систему очистки и дожига исходящих газов, единые вакуумные насосы, сталеплавильные печи и их системы охлаждения, общее термическое, очистное и лабораторное (испытательное) оборудование. 

Отслеживание и анализ рынка сбыта продукции

Объём производства и потребления литья в мире в 2011 году составил около 90 млн. тонн, в стоимостном выражении - $482 млрд. В 2007 году было произведено всего 67 млн. тонн литья. Следовательно, отрасль не только не уменьшила объёмов производства в кризисное время, а даже нарастила их              на 25%.

Распределение литейного производства по странам неравномерно. Больше всего  литья производят сейчас в Китае  и в США. Россия также быстро наращивает объёмы. Германия выплавляет около 5 млн. тонн в год, и, учитывая ужесточение экологических нормативов, готова передать часть своего производства черного литья в другие страны, например, в Турцию, куда в течение 10 последних лет уже передана выплавка одного млн. тонн. Совокупная мощность литейного производства в Беларуси достигает почти 1 млн. тонн в год.

 

 

Рисунок 3.3 - Объём производства литья в мире, млн.т

 

В настоящее время машиностроение Республики Беларусь включает около 337 предприятий. В январе 2012 года, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, в машиностроении выпуск промышленной продукции увеличился на 9,8%, в том числе на предприятиях по производству автомобильного транспорта - на 22,6%, выпуск электрических машин и оборудования снизился на 3,7%.

Существование довольно крупного белорусского экспорта чёрных металлов свидетельствует о перепроизводстве в республике стали, несмотря на недостаток металла. Ориентация на экспорт ставит сталелитейное производство Беларуси в зависимость от конъюнктуры внешних рынков. На сегодняшний день конъюнктура складывается благоприятно, поэтому ситуация выглядит вполне оптимистично и позволят строить планы по расширению прокатного производства и наращиванию объёмов выплавки стали. Привлекательной составляющей литейной отрасли является также отсутствие сезонной зависимости на рынке литья.

План маркетинговой деятельности

В виду специфичности рынка потребителей готовой продукции, на который ориентируется  завод, самым эффективным способом  продвижения будут являться прямые продажи отделом сбыта предприятия. При этом покупателями могут являться как конечные потребители продукции, так и производители оборудования, использующие в качестве узлов и комплектующих литейную продукцию. Значительная доля литья будет использоваться МЛЗ в производственном процессе, что существенно снизит себестоимость конечной продукции и исключит сбой производственных процессов из-за вероятности закупки отливок со скрытыми дефектами, обнаруживающимися при обработке деталей, на стороне.

Сегменты «нефтегазохимия» и «железная дорога» станут для МЛЗ новыми партнерами, так как до настоящего времени сотрудничество с предприятиями этой отрасли носило периодический характер. Если же говорить о рынке «машиностроение» - то в этом сегменте у МЛЗ есть уже налаженные связи и каналы сбыта продукции.

Возможными поставщиками сырья для литейного производства могут являться:

-   лом стальной                                      г. Минск ГО «Белвтормет»;

-   краска                                                   г. Минск ОДО «Белтехнолит»;

-   пленка п/э                                            г. Минск СООО "МТНпак";

-   песок                                                   г. Жлобин  ОАО "Жлобинский карьер

      формовочных материалов";

-   полистирол           г. Минск ООО «Химснабстрой»;

-   легирующие добавки для  получения сплавов  г. Минск ОДО «Белтехнолит»                 

Поставщиками коммунальных услуг для литейного производства будут являться:

-  вода                                                г. Молодечно КУП

      «Молодечноводоканал»;

-  электроэнергия                                      г. Минск РУП «Минскэнерго».   

План производственной деятельности предприятия

 

Затраты по оборудованию:

 

 

Таблица 3.3 - Участок изготовления пенополистироловых моделей,

площадь 120-150 м.кв.

 

Наименование	Характеристика	Кол-во	Цена за ед./$.	Сумма, $
Ванна  охлаждения  пресс-форм  изготовление на МЛЗ	Расход воды, м3/ч           0,15                                     Габаритные размеры  рабочего пространства ванны, мм длина, ширина, высота                            1500х800х800 Масса, кг                          150	1	250,00	250,00
Стол сборки пресс-форм изготовление на МЛЗ	Габаритные размеры  рабочего  места, мм длина, ширина, высота                            1500х800х700 Расход сжатого воздуха, расход, н-м3/ч                                 0,5 Масса, кг                          200,0	1	250,00	250,00
Задувное устройство покупное	Изготавливается под конкретные размеры линии	2	625,00	1250,00
Продолжение таблицы 3.3
Бункер для  вылеживания вспененного полистирола изготовление на МЛЗ	Объём, м3, не менее  3	1	250,00	250,00
Бункер раздаточный  для вспененного полистирола изготовление на МЛЗ	Габаритные размеры, мм длина, ширина, высота             800х800х1000	1	250,00	250,00
Установка вспенивания  полистирола (ПВ-2) покупная	Производительность, кг/час                                   15,0 Расход сжатого воздуха, н-м3/час                             3,0 Мощность, кВт            3,0                                                    Масса, кг                     150,0	1	3125,00	3125,00
Краскомешалка изготовление на МЛЗ	Размеры ванны, мм длина, ширина, высота                             600х500х400 Электрическая мощность, кВт 1,0                                       Масса, кг                     150,0	1	250,00	250,00
Шкаф сушильный изготовление на МЛЗ	Размер, мм длина, ширина, высота 3000 х 3000 х  2000	1	250,00	250,00
Стеллаж для  сушки моделей изготовление на МЛЗ	на 60 моделей	1	250,00	250,00
Обогреватель  для сушки моделей покупной	Мощность, кВт             2,0	1	125,00	125,00
Ванна  для  окраски моделей        изготовление на МЛЗ	Размеры ванной, мм длина, ширина, высота 1200 х 500 х 500	1	250,00	250,00
Пресс-формы для изготовления моделей  покупные	Изготавливаются под конкретные отливки	10	3000,00	30000,00
Автоклав на 200 л	Обычный медицинский, либо под заказ	2	2500,00	5000,00
Бегуны (смесители) для изготовления стержней покупные				30000,00
ИТОГО:				71500,00

 

 

 

 

Таблица 3.4 - Формовочный  участок ЛГМ, площадь 150-200 м.кв.

 

Наименование	Характеристика	К-во	Цена, за ед./ $	Сумма, $
Бункер передвижной  (используется, как опока) – изготовление на МЛЗ	Размеры рабочего пространства, мм длина, ширина, высота                                 600х800х800	6	500,00	3000,00
Вакуумный водокольцевой  насос  ВВН-12 покупной	Производительность (при создаваемом вакууме 80% от барометрического давления), 12,0 м3/ч                         Расход воды, 2,0 м3/ч         Мощность, 30,0 кВт              Масса, 800,0 кг	2	7500,00	15000,00
Вибростол изготовление на МЛЗ	Грузоподъёмность, кН                                              10,0 Частота колебаний, Гц                                              50,0 Амплитуда колебаний, 0,5-1,3 мм                                   Мощность вибратора, кВт, не более                         1,5 Масса, 1000,0 кг	1	1500,00	1500,00
Рампа и воздушно-вакуумная система + водооборотная система охлаждения изготовление на МЛЗ	Трубопроводы, улавливатели песка	1	17500,00	17500,00
Градирня	Для охлаждения	2	5000,00	10000,00
ИТОГО:				47000,00

 

 

 

Таблица 3.5 - Установка ВПФ, площадь 250-300 м.кв.

 

Наименование	К-во	Цена, за ед./ $	Сумма, $
Опока изготовление на МЛЗ	40	750,00	30000,00
Формовочная машина изготовление на МЛЗ	2	7500,00	15000,00
ИТОГО:			45000,00

 

 

 

Таблица 3.6 - Заливочный участок, площадь 150-200 м.кв.

 

Наименование	Характеристика		К-во		Цена, за ед./ $		Сумма, $
Корзина-опрокид изготовление на МЛЗ			3		1000,00		3000,00
Ковш для  разлива металла изготовление на МЛЗ			2		500,00		1000,00
Плавильный  комплекс с  индукционной печью ИСТ-0,65-0,5  покупной	Один преобразователь, один  тигель до 650 кг		1 компл.		70000,00		70000,00
Установка дожига газов типа УДГ изготовление на МЛЗ		1		10000,00		10000,00
ИТОГО:							84000,00

 

Применение печи индукционного типа ИСТ обусловлено   принципом переплава. Она очень производительна – до 7-ми плавок в смену, великолепно плавит чугун и различные марки марганцовистых, углеродистых сталей. 

.

Таблица 3.7 - Термический и обрубочный участок,площадь 350 м.кв.

 

Наименование	К-во	Цена, за ед./ $	Сумма, $
Термопечь изготовление на МЛЗ	1	30000,00	30000,00
Плазморез + инструмент покупные	1	5000,00	5000,00
Угловая шлифовочная  машина покупная	4	150,00	600,00
Газогорелочные  устройства	2	300,00	600,00
ИТОГО:			36200,00

 

Таблица 3.8 - Лабораторное оборудование, площадь 80-100 м.кв.

 

Наименование	К-во	Цена  за ед./$	Сумма, $.
Портативный спектрометр для анализа состава сплава	1	55000,00	55000,00
Ультразвуковой  дефектоскоп  неразрушающего контроля с низкочастотными преобразователями	1	18500,00	18500,00
ИТОГО:			73500,00

 

Всего по оборудованию:                          ≈ 357 000,00 $

 

Другие затраты (без оборотных средств):

1. Проектная документация                             37500,00 $

2. Мероприятия по подготовке  деревообрабатывающего цеха         45000,00 $

3. Монтаж и наладка оборудования                                                      28750,00 $

4. Санитарно-гигиеническая сертификация  рабочих мест                   1400,00 $

5. Получение разрешений на проведение  работ                                    2500,00$

7. Непредвиденные расходы (транспорт,  командировочные и т.п.) 10000,00 $

Итого:                                                                                                 ≈ 125 150,00 $

Всего затрат по подготовке производства:              ≈  482 000,00 $

Для расчёта экономических показателей в качестве примера возьмём  выпуск ряда изделий для нефтегазового комплекса, связанных между собой как применением, так и марками сталей, весом, предъявляемыми требованиями, ежемесячными потребностями (по письмам потенциальных покупателей) и т.д.

По технологии ЛГМ предлагается выпуск следующего оборудования  (ЗИП к буровым насосам (поршни, седло клапана, тарель), комплектующих из углеродистых сталей 40Х и аналогичных.

Программа выпуска продукции:

1. Поршень насоса УНБ-600                         1500 шт/мес

2. Поршень насоса  НБ-125                        500 шт/мес

3. Поршень насоса 9Т               500 шт/мес

4. Тарель клапана К9        500 шт/мес

5 Седло клапана К9                                  500 шт/мес

Указанное выше основное оборудование (формовочное, литейное, термическое, вспомогательное (кран, лабораторное) привязывалось к планируемой к установке на заводе дополнительной трансформаторной подстанции типа ТП (ТП 630, ТП 1000), рассчитанной на потребление до 2300 кВт/ч. Общее энергопотребление оборудования планируемого литейного цеха не превысит 1500 кВт/час.

Установка ВПФ способна подготовить под заливку порядка 6 форм/час, примем к расчёту 4 формы/час, что при изготовлении отливки, например, кривошипов, потребует 400 кг жидкого металла. Время расплава твердой шихты в печи составляет порядка  одного часа. С учётом привязки к принятой производительности ВПФ, весу изготавливаемых деталей и пропускной емкости литниковой системы и прибылей, получаем как минимум 4 плавки  в смену, что в переводе на изделия составит 16 шт. в смену. При трехсменном режиме работы и 20-ти рабочих днях  в месяц выпуск составит порядка 960 изделий. Убрав неизбежный при любом производстве брак (3-5% при вышеуказанных технологиях)  получим  910 изделий в месяц (около 95 т годной продукции). Этот объём значительно ниже существующего спроса на эту продукцию, что исключает проблемы с реализацией продукции.

Оставшийся расплавленный в  печи металл (250 кг/за плавку), не использованный на линии ВПФ, в это время можно задействовать в литьё по технологии ЛГМ для изготовления отливок тормозного оборудования для ж/д транспорта и отливок для нефтегазового оборудования. С учётом производительности формовки по ЛГМ примем к расчёту также 4 плавки в смену.                                                

4 х 0,25 = 1,0 т жидкого металла в смену.

1,0 х 3 смены х 20 рабочих дней = 60 т жидкого металла, что при изготовлении небольших по размерам изделий дает выход порядка 50% или     30 т. Убрав неизбежный при любом производстве брак (3-5% при вышеуказанной технологии) получим 28 т годной продукции в месяц. Принимая во внимание возможные неучтенные риски,  примем 115 т годной продукции в месяц (90 т для ВПФ и 25 т для ЛГМ).

Для расчёта прямой себестоимости планируемой к выпуску продукции, помимо основных материалов, энергоносителей и т.д. необходимо рассчитать величину заработной платы на одну тонну годной продукции. Для этого  определяем  штат основных рабочих.