Производство и реализация продукции: анализ объемов, направления увеличения и оптимизация структуры ОАО «Химремонт»

 

Выводы: Проанализировав данные таблицы, мы можем заметить, что предприятие  на период за 2011 год предоставляло  свою продукцию заказчиком, с которыми прежде(2009-2010 год) не сотрудничало ( в том числе с предприятиями концерна)[8].

2.4 Анализ договорных обязательств по поставкам продукции (работ, услуг).

 

  Договорная работа в филиале «Транснефтедиагностика» проводится в соответствии с Положением о порядке проведения закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств филиала ОАО «Химремонт»- «Транснефтедиагностика» утвержденного Приказом по филиалу от 01.04.2009 г. №61. Претензионно-исковая работа проводится в соответствии с «Положением о порядке ведения претензионно-исковой работы», утвержденным приказом по филиалу от 03.03.2008 г. №35.

Исполнение  обязательств по заключенным договорам  обеспечивается договорной неустойкой и ответственностью за неисполнение денежного обязательства (ст. 366 ГКРБ).

В соответствии с положением о секторе организационно-правовой и кадровой работы, ведение правовой работы в филиале возложено на начальника сектора.

При проведении правовой работы используются правовые средства для укрепления хозяйственного расчета, своевременного выполнения договорных обязательств, повышения исполнительской  и трудовой дисциплины, принимаются  комплексные меры по защите и законных интересов филиала.

За 2009 год  заключено 135 договоров по основной деятельности. Наиболее значимые договора заключены с РУП «Гомельтранснефть  Дружба», ОАО «Нафтан», РУП «ПО  Беларуснефть».

За 2009 год  закрыто 296 актов сдачи-приемки выполненных  работ на общую сумму 9566,3 млн. руб. На расчетный счет филиала поступило 8758,4 млн. руб.

За отчетный период предъявлено шесть претензий: ЧТПУП «Валмикс» о возврате долга  на сумму 1072 тыс. руб. и уплату штрафных санкций за несвоевременную поставку товара на сумму 593,2 тыс. руб., ООО «СВД Проект Строй» за несвоевременное внесение арендной платы на сумму 2031 тыс. руб. и штрафные санкции в сумме 447 тыс. руб., РУП «Авиакомпания Гомельавиа»  за несвоевременную оплату выполненных  работ на сумму 1153 тыс. руб.,  КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник»  за несвоевременную оплату выполненных  работ на сумму 15355 тыс. руб., ООО «СервисТехПром»  за несвоевременное внесение арендной  платы на сумму 762,0 тыс. руб. и штрафные санкции в сумме 0,26 тыс. руб. и к ОДО «Лабораторные технологии» за несвоевременное внесение арендной платы на сумму 1195 тыс. руб.

Притензии к ООО «СВД Проект Строй» и КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник», РУП  «Авиакомпания Гомельавиа» и  ОДО «Лабораторные технологии»  удовлетворены. Денежные средства поступили  на счет филиала. К ЧТПУП «Валмикс»  предъявлен иск в Хозяйственный  суд Гомельской области. Решением суда от 23.06.2009 г. исковые требования удовлетворены  полностью, в пользу филиала взыскана основная задолженность в сумме  1072 тыс. руб. и штрафные санкции на сумму 280 тыс. руб. Взыскание по Приказу Хозяйственного суда Гомельской области произведено полностью, взысканные суммы поступили на расчетный счет филиала. К ОДО «Лабораторные технологии» предъявлен иск в Хозяйственный суд Гомельской области. Определением суда от 23.11.2009 г. утверждено мировое соглашение, к которому стороны пришли в процессе урегулирования спора в порядке посредничества. В пользу филиала взысканы штрафные санкции за несвоевременное внесение арендных платежей на сумму 977 тыс. руб.

На действия судов и судебных исполнителей жалобы не подавались.

За 2010 год  заключено 119 договоров по основной деятельности. Наиболее значимые договора заключены с ОАО «Гомельтранснефть  «Дружба», ОАО «Нафтан», РУП «ПО  Беларуснефть», ОАО «Полацктранснефть  «Дружба».

За 2010 год  закрыто 364 акта сдачи-приемки выполненных  работ на общую сумму 10898,5 млн. руб. На расчетный счет филиала поступило 7262,6 млн. руб.

За отчетный период филиалом были предъявлены претензии: к ИП Смирновой за несвоевременное  внесение арендной платы на сумму  303,8 тыс. руб., к ОДО «Содружество»  о перечислении суммы долга за выполненные работы на сумму 5363,3 тыс. руб. и к РУП «Гомельский завод  Коммунальник» на сумму 640,0 тыс. руб. Притензии удовлетворены, денежные средства поступили на счет филиала. Также были отправлены письма о перечислении сумм задолженности: ОАО «Гомельский  жировой комбинат» (задолженность 24 млн. руб.). ОАО «Гомельский жировой  комбинат» задолженность погасил. За отчетный период филиалом были предъявлены  два иска: В Хозяйственный суд  о взыскании с ООО «СервисТехПром»  задолженности по арендной плате  и штрафные санкции за ее несвоевременное  внесение на общую сумму 5169,3 тыс. руб. и в Суд Центрального района г. Гомеля к бывшему работнику Бородину С.В. о взыскании задолженности  в сумме 332,4 тыс. руб. Иски удовлетворены. Бородин С.В. сумму задолженности  внес в кассу филиала. В отношении  долга ООО «СервисТехПром» возбуждено исполнительное производство службой  судебных исполнителей Хозяйственного суда Гомельской области. В отчетный период Филиалу был предъявлен иск  в Суд Советского района г. Гомеля женой бывшего работника филиала  Морозова С.Н. о компенсации морального вреда в связи с потерей  кормильца(смертью работника произошедшей в результате ДТП). Решением суда от 20.05.2010 г. с ОАО «Химремонт», как  с юридического лица взыскано 22 млн. руб.

На действия судов и судебных исполнителей жалобы не подавались.

За 2011 год  заключено 142 договора по основной деятельности. Наиболее значимые договора заключены  с ОАО «Гомельтранснефть «Дружба», РУП «ПО Беларуснефть».

За 2011 год  закрыто 399 актов сдачи-приемки выполненных  работ на общую сумму 19811,1  млн. руб. На расчетный счет филиала поступило 17716,1 млн. руб.

За отчетный период предъявлена одна претензия  ООО «Агропромтехсервис» г. Брест  о гарантийном устранении дефектов в отремонтированном гидравлическом агрегате (гидрораспределитель экскаватора  АТЭК). Агрегат передан ремонтной  организации для проведения дополнительного  гарантийного ремонта. После проведения восстановительного гарантийного ремонта  агрегат получен от исполнителя  в работоспособном состоянии.

На действия судов и судебных исполнителей жалобы не подавались.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационно-экономические  мероприятия по увеличению объемов  производства и реализации продукции, оптимизация ее структуры

 

3.1 Совершенствование состава и структуры кадров на предприятии

Принимая  во внимание приведенные результаты экономического анализа, можно внести некоторые предложения:

По совершенствованию состава и структуры кадров с целью повышения эффективности деятельности предприятия (увеличению объемов производства и реализации продукции, оптимизации ее структуты) ОАО «Химремонт»-«Транснефтедиагностика».

В качестве рекомендаций предлагается:

1.  Повышение  профессионального уровня рабочих  путем направления их на обучение, переподготовку и повышение квалификации;

2.  Усовершенствовать  технологические процессы для  уменьшения трудоемкости продукции,  что может сократить время  на изготовления продукции, облегчая  труд рабочих, что приводит  к уменьшению трудоемкости продукции,  увеличению производительности  труда и увеличению прибыли  предприятия.

3.  Разработка  системы стимулирования персонала  на изготовление более качественной  продукции. Что приведет к увеличению  спроса продукции, а значит  увеличение спроса в рабочих  на предприятии.

4.  Отмены  сдельной оплаты труда, которая  приводит к ухудшению качества  продукции, отсюда к снижению  спроса на нее. Оплата должна  быть оклад + бонус за высокое  качество продукции.

5.  Провести  мероприятия для улучшения производственных  помещений (хорошую вентиляцию  и обогрев в холодное время  года) и помещений отдыха в  перерывы, (например, комнату в виде  природного оазиса с приятной  тихой музыкой для снятия напряжения). Все это может повысить производительность  труда, т.к. уставший и напряженный  персонал хуже работает.

6.  Поддерживать  молодых рабочих, специалистов  не только морально, но и материально,  особенно категорию молодых рабочих  для укрепления их на рабочем  месте. Т.к. в наш экономический  период проблема нехватки квалифицированного  производственного рабочего персонала  одна из важнейших задач экономики.

7.  Предлагаю  ввести на предприятие японскую  методику кадровой политики. Потому  что по масштабам предприятия  она больше всего бы подошла.  Заключается она в том, что  с сотрудником заключает пожизненный  договор сотрудника и предприятия.  Преимущество данной методики  в уверенности персонала в  завтрашнем дне, что может простимулировать  повышение качества и производительность  труда. При приеме работнику  выдаются стартовый подъемный  капитал.

 

 

«Работа с  кадрами и социальное развитие»    Таблица 6

Параметр	Единицы измерения	2009	2010	2011
Списочная численность работников	Чел	179	190	192
Новые введенные места (в связи  с увеличением объемов подрядных  работ)	мест	17	17	18
Затраты на обучение	Млн. руб	27,9	47,3	56,4

 

Предположим что в прогнозируемом году планируется  ввести 20 новых рабочих мест, следовательно списочная численность работников(исходя из данных таблицы 6) вырастет до 200 чел.

Изменение затрат: 2010г./2009г.=60%

  2011г./2010г.=84%, следовательно можно сделать  выводы, что затраты в среднем  изменялись на 72%

 

«Предлагаемый вариант распределения рабочих мест и затрат» Таблица 7

Параметр	Единицы измерения	2012
Списочная численность работников	Чел	200
Новые введенные места (в связи  с увеличением объемов подрядных  работ)	мест	20
Затраты на обучение	Млн. руб	78,3

 

Затраты на обучения будут в полном размере  окупаться, в связи с тем, что  объем производства продукции возрастет.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Открытие нового торгового отдела

 

В целях расширения присутствия ОАО «Химремонт»-«Транснефтедиагностика» на рынке,а именно:увеличения объемов производства и реализации продукции предлагается открытие нового торгового отдела, расположенного в торговом центре, специализирующемся на продаже услуг, связаных с ремонтными и диагностическими работами.

 Основными  целями является:

- получение прибыли - увеличение прибыли на определенную запланированную величину;

-   рост - увеличение оборота,  доли на рынке, торговой площади, числа сотрудников;

-    создание гарантий - создание финансовых резервов.

 Стратегия  конкурентной борьбы будет выглядеть  следующим образом: низкий уровень  цен, высокое качество обслуживания, удобные часы работы. Действительно,  рынок активно развивается, темпы  роста рынка составляют 20-30% в  год. Поэтому очевидно, что спрос на рынке на качественное выполнение работ и услуг, которым обладает ОАО «Химремонт»-«Транснефтедиагностика», будет возрастать, и открытие новых торговых площадей позволит лучше удовлетворить потенциальный спрос на товары фирмы.

 Переменные  затраты при реализации проекта  ежемесячно составят 120 млн. рублей, ежемесячные постоянные затраты составят 12,8 млн. тыс. рублей. Планируемая ежемесячная прибыль 120 млн. рублей, чистая прибыль за год 1440 млн. рублей.

 Проведенные  расчеты показывают, что в результате внедрения мероприятия– расширение присутствия предприятия на рынке за счет открытия нового отдела в торговом центре – позволит увеличить прибыль предприятия на 1440 млн. руб. за год и в результате сделает предприятие более прибыльным.

 Режим  работы торгового отдела установим  с 9.00 часов до 21.00 часов без  перерыва на обед и без выходных.  У директора и бухгалтера –экономиста  пятидневная рабочая неделя с   восьмичасовым рабочим днем с  9.30 часов до 18.30 часов  с перерывом  на обед с 13.00 до 14.00 часов.  Более мелкие и незначительные должности будут работать по скользящему графику – два дня с 9.00 до 21.00 часов и два дня выходные. Уборщица будет выходить два раза в день на 2 часа с 12.00 до 14.00 и с 19.00 до 21.00 часов без выходных.

 

 

 

 

 

 

 

«Основные средства и нематериальные активы»    Таблица 8а

 

	2010			2010
Основные средства, в т.ч.	поступило	выбыло	Источники финансирования инвестиционных доходов, в т.ч.	начислено	израсходовано
Здания и сооружения	153	-	Всего источников	500	412
Машины и оборудование	307	14	Амортизационные фонды	309	232
Транспортные средства	297	3	Заемные средства	180	180
Инструмент, инвентарь и принадлежности	10	4