Планирование роста производительности труда

     Кпр и Кр - темпы роста соответственно объемов производства и численности рабочих, %;

     Темпы роста объемов производства:  

      = 11,1

     где QВПЛ - объем производства в плановом году, шт.

     QВБ - объем производства в базисном году.

     Величина  роста производительности труда  по каждому отдельному фактору вычисляется по формуле:

     

     где ЭФиЧ - экономия численности работающих по отдельному i-му фактору, чел.,

     ЭЧ - общая экономия работающих по всем факторам, 
Общий прирост производительности труда равен сумме приростов по отдельным факторам:

        = -13,1  

      = 0,191 приб. 0 чел.

     n - количество факторов, влияющих  на рост производительности труда, шт.

     Определяем выработка на одного работника в плановом году (Qпл): 

      = 6122,37

     Таблица 2.2 - Сводный расчет роста производительности труда на 2011 год.

       

№ п/п	Факторы роста продуктивности труда	Смена численности рабочих, чел.	Прирост продуктивности труда, %
1	Структурные сдвиги в производстве	-8	-36,1
2	Повышение технического уровня производства	+5	+23
3	Изменение трудоемкости производства	0	0
4	Изменения реального  фонда рабочего времени	0	0
5	Изменения объема производства	0	0
	Всего	-3	-13,1

 

     2.3 Определение плановой  численности рабочих  и 
руководителей для выполнения производственной программы 

     Если  на участке или в цехе выпускается  однородная продукция, то плановая численность  работающих определяется по нормам выработки, т.е.

     

     М р = (5852 * 43,35) / 6122,37 * (91,8 / 100) = 4514

     где QВПЛ - плановый объем выпуска продукции, шт.

     Ц - цена единицы продукции, грн.,

     kНВ - коэффициент выполнения нормы выработки работающего,

     Qпл - выработка продукции в плановом году, грн. / чел.,

     Численность рабочих, необходимых для эксплуатации машин, аппаратов, оборудования определяется по нормам обслуживания оборудования:

     

     М эксп. = (18 * 1 * 0,84) / 2 = 7,56

     где NО.заг - количество машин, оборудования и других объектов, подлежащих обслуживанию, шт.

     kЗ  - коэффициент сменности (число  смен работы предприятия в  сутки, шт.),

     KС  - коэффициент приведения явочной  численности рабочих в списочного;

     Но - норма обслуживания, т.е. количество оборудования, подлежащего обслуживанию одним рабочим.

     Коэффициент приведения явочной численности  рабочих в списочного определяется отношением номинального фонда рабочего времени в днях к плановому числа рабочих дней:

     

     KС  = 211/251 = 0,84

     где ФРЧНОМ.Р.ПЛ - номинальный фонд рабочего времени рабочего в плановом году, дней

     ФРЧКОР.Р.ПЛ - полезный фонд рабочего времени рабочего в плановом году, дней

     Планирование  численности руководителей и  специалистов проводят на основе: трудоемкости управления; нормативного метода; числа  рабочих мест. 
Планирование численности руководителей и специалистов по числу рабочих мест предполагает сначала разработку организационной структуры управления, а затем штатного расписания каждого структурного подразделения.

     Высвобождение персонала или дополнительная потребность  в персонале определяется путем  сравнения плановой потребности  в персонале с его фактическим  наличием на начало планового периода. Такой расчет проводят в виде формы (см. таблицу 2.3).

     Таблиця 2.3 – Потребность  в персонале и  источниках обеспечения

       

№ п.п	Наименование  показателей	Един. изме.	Базовый год		План
			План	Фактич. исполнен.
1	2	3	4	5	6
1.	Товарная (валовая) продукция	тыс.грн	96399,996	86252,63	101473,68
	тоже  в% к предыдущему году	%			117,64706
2.	Выработка на одного рабочего	грн./чел.	4670	4670	6122,37
	тоже  в% к предыдущему году	%			117
3.	Численность персонала  в отчетного году, всего	чел.			53
	в т. ч.: – работников	чел.			40
	–  специалистов	чел.			13
4.	Потребность в  персонале, всего	чел.			73
	в т. ч.: – работников	чел.			61
	–  специалистов	чел.			12
5.	Дополнительная  необходимость в персонале, всего	чел.
	в т. ч.: – работники	чел.
	–  специалисты	чел.
6.	Обеспечение дополнительной потребности в персонале:	чел.
	а) за счет приёма: работников	чел.
	специалистов	чел.
	б) за счет выпускников учебных заведений:	чел.
	работников	чел.
	специалистов	чел.

 

     2.4 Планирование фонда  оплаты труда (фот)  на 
предприятии 

     Плановый  фонд заработной платы - это сумма  денежных средств, предусмотренных  в плановом периоде для выплаты  работникам по тарифным ставкам, окладам  и сдельным расценкам, а также  премий из фонда заработной платы  и всех видов доплат к заработной плате.

     Для расчета планового фонда заработной платы используют следующие методы: укрупненный, прямого счета, нормативный, по элементам. 
В курсовой работе предлагается использовать метод прямого счета. Данный метод основан на определении плановой численности персонала по категориям и их среднегодовой заработной платы.

     Плановый  фонд заработной платы рассчитывается по формуле:

     

     где - среднегодовая заработная плата одного работника i-ой категории в плановом периоде, грн.

      - Плановая  численность i-ой категории персонала,  грн.

     n - количество категорий персонала.

     Расчет  планового фонда оплаты труда  осуществляется в следующей последовательности: 1) составляется штатное расписание предприятия, 2) для каждой из категорий  персонала, в соответствии с системами  оплаты труда принятых на предприятии, а также исходя из величины среднемесячной зарплаты в данной области, рассчитывается среднемесячная зарплата (должностной или месячный оклад), 3) рассчитывается зарплата всех штатных единиц соответственно годовая и месячная - см. табл. 2.4.

     Рассчитывается  общий плановый фонд оплаты труда (ФЗПЗАГПЛ)  

     

 

где ФЗПОСН.ПЛ - фонд основной зарплаты на плановый год, грн.

ФЗПДОД.ПЛ - фонд дополнительной зарплаты на плановый год, грн. - Принимаем 20% ФЗПОСН.ПЛ.

ФЗППЛ ЗАГ = 1324668 + (1324668 * 0,2) = 1589601,6 грн. 
 

Таблица 2.4 - Штатное расписание предприятия

       

№	Наименование  должностей	Число штатных единиц	Должностной оклад, грн./мес.	Зарплата  всех штатных един.
				грн./мес.	грн./ год
1. Работники	Механизатор	20	1280	25600	307200
	Плотник	5	1240	6200	74400
	Упаковщик	15	1200	18000	216000
	Сборщик	20	1270	25400	304800
	Шлифовщик	5	1220	6100	73200
	Контролер за качеством	4	1250	5000	60000
	ВСЕГО	69		86300	1035600
2. Начальство и специалисты	Директор	1	1948	1948	23376
	Заместитель директора по производству	1	1934	1934	23208
	Заместитель директора по маркетингу	1	1900	1900	22800
	Главный бухгалтер	1	1908	1908	22896
	Бухгалтер кассир	1	1845	1845	22140
	Бухгалтер по заработной плате	1	1876	1876	22512
	Главный конструктор	1	1789	1789	21468
	Главный механик	1	1765	1765	21180
	Технолог	1	1745	1745	20940
	Начальник отдела рекламы	1	1634	1634	19608
	Начальник отдела сбыта	1	1700	1700	20400
	Начальник отдела снабжения	1	1689	1689	20268
	ВСЕГО	12		21733	260796
3.	Обслуживающий персонал
	Уборщица	1	1178	1178	14136
	Сторож	1	1178	1178	14136
	ВСЕГО	2		2356	28272
	ВМЕСТЕ	83		110389	1324668

 
 
 
 
 
 
 

     3. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ  ЧИСЛЕННОСТИ 
ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

     С развитием и усложнением производства, ускорением научно-технического прогресса  меняются требования к кадрам. Повышаются требования к общеобразовательной, экономической, технической, технологической подготовки рабочих и служащих, к уровню их квалификации. Возникают вопросы рационального использования трудовых ресурсов, оптимальной оценки деятельности кадров. А поскольку указанные направления управленческой деятельности относятся к области кадровой работы, одновременно расширяются функции кадровых служб предприятий.

     Значительную  часть кадровой работы на предприятии  ведут непосредственно руководители. Именно руководитель должен организовать работу кадровых служб по подбору и расстановке кадров так, чтобы обеспечить выполнение задач, стоящих перед предприятием. Кроме того, необходимо иметь в виду, что в вопросах назначения или перемещения работника, оценки его деловых качеств всегда активное участие принимает его непосредственный руководитель, что предполагает компетентность последнего в вопросах кадровой работы. В обязанности руководителя также входит забота о расширении компетенции отделов кадров, повышении роли кадровых служб, совершенствовании их работы, повышении квалификации кадровых работников.

     Одной из задач кадровой работы ООО "Вист-Сервис" является организация подготовки и  переподготовки кадров, обеспечение  роста квалификации рабочих непосредственно  на производстве в учебных заведениях. ООО "Вист-Сервис" с этой целью должно развивать учебно-материальную базу, создавать учебные комбинаты, курсы и центры, школы по изучению передовых методов труда. 
Повысить эффективность аттестации работников управления, а также обеспечить объективность ее оценок и выводов можно путем применения экспертных оценок специалистов и особенно руководителей, осуществляемых с учетом мнений экспертов одного уровня с оцениваемым и подчиненными.

     Важной  проблемой предприятия является умелое использование резерва. Необходимо вовремя определить момент, когда резервист должен быть выдвинут на ту должность, на которой он принесет наибольшую пользу. Речь идет об укреплении отстающих участков производства способными инициативными руководителями. В составе резерва кадров на выдвижение целесообразно предусматривать два направления: оперативный и перспективный резерв (на более высокие должности руководителей с долгосрочной подготовкой).