Экономический анализ деятельности автотранспортного предприятия

 

     Всего основные и оборотные капитал составляют:

     К_осн + К_обор. = 55 951 392 + 39 668 593,6= 95 619 985,6руб.

Производственная  программа работы АТП

     Экспортная  часть: за сутки на 1 автомобиль: 

1. Время в  рейсе:

 

Трейса=Тпз+Тдв+Тпр+Тмо+Тбо+Тзапр+Ттамож.ипр.=0,383+49,26+3,22+5+20+1+3,65=82,513 (часов)

Дни в рейсе=82,513/24=3,44(суток)

Тнар=(Трейса-(Тбо+обед))кол-во суток=55,513/3,44=16,14 (часов)

2. Скорость эксплуатационная:

V_э= Lобщ/(Тдв-Тпростои)=7748/(169,88-6,44-40-2-7,3)=57,8 (км/час) 

3. Число ездок за сутки:

   

4. Среднесуточный  пробег:

 

5. Объем перевозок:

 

6. Грузооборот:

 

7. Автомобиле-часов  работы:

 

Импортная часть: аналогично экспортной части, так как по тому же маршруту:

1. Время в  рейсе:

 

Трейса=Тпз+Тдв+Тпр+Тмо+Тбо+Тзапр+Ттамож.ипр.=0,383+49,26+3,22+5+20+1+3,65=82,513 (часов)

Дни в рейсе=82,513/24=3,44(суток)

Тнар=(Трейса-(Тбо+обед))кол-во суток=55,513/3,44=16,14 (часов)

2. Скорость эксплуатационная:

V_э= Lобщ/(Тдв-Тпростои)=7748/(169,88-6,44-40-2-7,3)=57,8 (км/час) 

3. Число ездок за сутки:

   

4. Среднесуточный  пробег:

 

5. Объем перевозок:

 

6. Грузооборот:

 

7. Автомобиле-часов  работы:

   

    1 рейс = 3,44*2 ~ 7 суток, кол-во рейсов в год = 365/7=52 рейса. 

Производственная  программа работы АТП

2. Производительность  труда.

1. Численность персонала

1. Водители

Фонд  рабочего времени:

     ФРВ_вод = [Д_к – (Д_{суб.и воскр.} + Д_праздн + Д_отп + Д_{доп.отп} + Д_{болезни} + Д_{высл.лет} +

+ Д_{вып.гос.обяз}]*П_см-(Д_субб-Д_{субб,совпад.с отпуском})*2 – Д_{предпраздн}*1

     ФРВ_вод = [365–(52+12+30+3+6+2)]*7-(52-3)*2–6*1 = 1716 чел-ч

Численность:

      ,

      чел.

2. Ремонтные рабочие

Фонд  рабочего времени:

     ФРВ_р.р = [Д_к – (Д_{суб.и воскр.} + Д_праздн + Д_отп + Д_{доп.отп} + Д_{болезни} + Д_{высл.лет} +

     + Д_{вып.гос.обяз}]*П_см-(Д_субб-Д_{субб,совпад.с отпуском})*2 – Д_{предпраздн}*1

     ФРВ_р.р. = [365–(52+12+24+11+1)]*7-(52-3)*2 –6*1 = 1751 чел-ч

Численность:

     Нормативная трудоемкость ТО и эксплуатационного  ремонта:

      ,

     t_ТО-1 – трудоемкость проведения ТО-1,

     t_ТО-2 – трудоемкость проведения ТО-2,

     t_эр – трудоемкость проведения эксплуатационного ремонта,

     l_ТО-1 – пробег до первого ТО-1,

     l_ТО-2 – пробег до первого ТО-2;

     l_КР – пробег до капитального ремонта (при международных перевозках

     капитального  ремонта нет)

Нормативы ТО и ТР

 

     Корректировка проводится в соответствии со среднесуточным пробегом – 851,12 км:

     Периодичность ТО1: 10000/851,12 ~12  

     12*851,12 = 10213 км

     Периодичность ТО2: 20000/851,12 ~24  

     24*851,12 = 20426 км 

     Нормативная трудоемкость ТО и ремонта на 1000 км пробега:

• для тягача

  

• для полуприцепа

  

     Общая нормативная трудоемкость:

     

      Суммарная трудоемкость всех видов ремонтных  работ:

     

      Количество  ремонтных рабочих:

       , где 

        

3. Управленческий  персонал

  Численность:

     

Общее количество работающих на АТП:

    N_общ = N_вод + N_р.р. + N_АУП = 32+24+2 = 58 чел. 

2. Производительность  труда 

а) в натуральных единицах:

• На 1 водителя:

      

     

• На весь персонал:

      

       

Б) в приведённых ткм (условно-натуральное измерение):

     

      , где 

     К_прив – коэффициент приведения, который показывает, сколько

     тонно-километров можно выполнить за время простоя  под

     погрузкой/разгрузкой:

     

• На 1 водителя:

     

• На весь персонал:

     

3. Фонд  оплаты труда

1. Водители

     При осуществлении международных перевозок  грузов для расчета оплаты труда, как правило,  используется почасовая форма, нет классов, так как водитель-международник – это высший класс водителей. Используется повременная форма, повременно-премиальная система оплаты труда:

     ФОТ_вод = З_вод + О_эксп + О_пз + О_отп , где

     З_вод – заработная плата одного водителя за год (с учетом премий);

     О_эксп – доплата за экспедирование;

     О_пз – доплата за подготовительно-заключительное время;

     О_отп – доплата за отпуск.

    1.  Основная з/п водителей:

     З_вод. = часовая тарифная ставка*З_вод*N_вод = 125*1716*32 = 6 864 000 руб.

2. Сумма премирования:

     Ф_п = З_вод*k_п , где

     k_п – коэффициент, учитывающий выплату премий = 0,10 – 0,15 (возьмем 12 %)

     Ф_п = 6 864 000*0,12 = 823 680руб.

3. Доплата за экспедирование определяется в зависимости от класса перевозимого груза (10, 15, 20% соответственно), так как 2 класс груза, следовательно 15 %):

     Д_эксп = З_вод.* k_эксп = 6 864 000* 0,15 =  1 029 600 руб.

4. Доплата за подготовительно-заключительное время:

Д_п/з = часовая тарифная ставка* 0,383* z* N_вод ,

     Д_п/з = 125*0,383*52*32 = 79 680руб.

5. Доплата за отпуск (дополнительная заработная плата) определяется как процент от основной заработной платы:

     

     Д_отп = 0,121*6 864 000 = 830 544руб. 

Структура фонда оплаты труда  водителей