Автор: Пользователь скрыл имя, 19 Февраля 2013 в 13:28, курсовая работа
Актуальність теми. Ринок громадського харчування України знаходиться у стані динамічного розвитку. В середньому по Європі одне місце в ресторані (кафе, барі, фаст-фуд і т.п.) доводиться на 8 жителів, в Києві - на 35 жителів, в Дніпропетровську - на 40, в Донецьку - на 35, в Львові - на 25 жителів. Виходячи з цих даних, можна зробити висновок, що перспективи ресторанного ринку в Україні просто величезні, особливо якщо приймати до уваги той факт, що середньоєвропейський рівень забезпеченості ресторанами порівнюється з рівнем найбільших міст України, що мають до того ж певні ресторанні традиції. Експарти відзначають і перспективу закладів музичної спрямованості (не нічних клубів, а скоріше арт-ресторанів і арт-кафе).
1. Вступ 3
2. Аналіз середовища 5
3. Ідентифікація проблеми та оцінка проектних альтернатив 10
4. Концепція проекту 15
5. Структура та зміст проекту 19
6. Календарний план реалізації проекту 24
7. Організаційний план та план управління ресурсами 26
8. План управління вартістю проекту 30
9. Оцінка ефективності проекту 35
10. Висновки 40
Список використаної літератури 41
Продовження табл. 7
6.1. |
Вивчення ринку транспортних послуг |
Х |
Х | ||
6.2. |
Вибір оптимального перевізника |
Х | |||
6.3. |
Підписання угоди |
Х |
Х |
||
7. |
Створення підприємства |
||||
7.1. |
Реєстрація підприємства |
Х |
Х |
||
7.2. |
Отримання всіх необхідних дозволів |
Х |
Х |
||
8. |
Набір персоналу |
||||
8.1. |
Пошук кандидатів |
Х |
|||
8.2. |
Проведення співбесід |
Х |
|||
10. |
Запуск підприємства |
||||
11. |
Підготовка |
||||
11.1. |
Розробка бренду |
Х |
Х | ||
11.2. |
Розробка маркетингової стратегії |
Х |
|||
11.3. |
Планування рекламних дій |
Х |
|||
12. |
Дії |
||||
12.1. |
Запуск реклами |
Х |
|||
12.2. |
Робота з клієнтами |
Х | |||
12.3. |
Перехід до стратегії витіснення конкурентів |
Х |
Х | ||
13. |
Управління проектом |
||||
13.1. |
Контроль |
Х |
|||
13.2. |
Поточний контроль |
Х |
|||
13.3. |
Заключний контроль |
Х |
Х |
Д – директор;
МП – менеджер проекту;
Дз – дизайнер;
МЗ – менеджер зі збуту.
Отже, зміст і структура проекту є основою для розробки планів проекту створення Кафе «Phill Woods’ Band Club».
Приміщення. Проектом передбачено оренду приміщення загальною площею 300 м2. З яких: 2 зали займатимуть 190 кв. м., кухня – 50 кв. м., сцена – 20 кв. м., технічні приміщення – 20 кв. м., тамбур – 10 кв. м., санвузол – 6 кв. м., гардероб – 4 кв. м.
План розташування приміщень зображено на рис. 3.
Рис. 3. План розташування приміщень
1-2 – зали (розділені пунктиром);
3 – кухня;
4 – сцена;
5 – технічні приміщення;
6 – санвузол;
7 – тамбур;
8 – гардероб.
Обладнання. Для функціонування кафе необхідно закупити такі групи обладнання:
Таблиця 8
Розрахунок потреби в обладнанні
№ п/п |
Назва |
Вартість, грн. |
1 |
Додаткові елементи живлення |
120 000 |
2 |
Пожежна сигналізація |
5 000 |
3 |
Система водоочищення |
10 000 |
4 |
Опалення та системи вентиляції |
60 000 |
5 |
Група «Меблі» |
90 000 |
6 |
Обладнання для кухні |
90 000 |
7 |
Барне обладнання |
70 000 |
8 |
Оргтехніка |
24 000 |
9 |
Музика |
6 000 |
10 |
Слаботочка |
10 000 |
11 |
Касова система |
20 000 |
Разом |
505 000 | |
8. План управління вартістю проекту
Інвестиційні витрати. Розрахунок інвестиційних витрат за проектом подано у табл. 9
Таблиця 9
Інвестиційні витрати
№ |
Стаття витрат |
Сума, грн. |
1 |
Оренда приміщення |
60 000 |
2 |
Ремонт приміщення |
50 000 |
3 |
Послуги дизайнера |
15 000 |
4 |
Придбання меблів |
90 000 |
5 |
Придбання обладнання для кухні |
90 000 |
6 |
Придбання обладнання для бару |
70 000 |
7 |
Придбання касової системи |
20 000 |
8 |
Системи опалення, вентиляції та водоочищення |
70 000 |
9 |
Системи безпеки (охоронна, протипожежна) |
15 000 |
10 |
Оргтехніка |
160 000 |
11 |
Посуд |
40 000 |
12 |
Кухонне начиння |
10 000 |
13 |
Форма |
5 000 |
14 |
Зарплата персоналу до відкриття |
30 000 |
15 |
Опрацювання страв |
20 000 |
16 |
Реклама |
50 000 |
17 |
Створення стратегічного запасу |
80 000 |
18 |
Непередбачені витрати |
30 000 |
19 |
Дозвільна документація |
110 000 |
Разом |
1 015 000 | |
Розрахунок планового обсягу продажу та сукупного доходу
Таблиця 10
Плановий обсяг продажу
Вартість одного чеку, грн. |
Кількість чеків місяць | ||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 | |
100 – 175 |
6 000 |
6 400 |
6 800 |
7 000 |
7 000 |
Таблиця 11
Розрахунок доходу від реалізації в рік
Середня вартість чеку, грн. |
Обсяг продажу |
Сукупний дохід в рік | |
Місяць |
Рік | ||
137 |
6 000 |
72 000 |
9 864 000 |
Розрахунок витрат від операційної діяльності
Витрати від операційної діяльності групуються за такими елементами: матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація, інші витрати.
Визначення прямих матеріальних витрат
Таблиця 12
Прямі матеріальні витрати за рік
Найменування витрат |
Витрати на одиницю |
Обсяг виробництва, шт |
Сукупні витрати |
Продукти |
28,8 |
72 000 |
2 073 600 |
За одиницю приймається 1 чек.
Розрахунок прямих витрат на оплату праці. Прямі витрати на оплату праці – витрати на оплату праці працівників, що безпосередньо задіяні у процесі виробництва та реалізації продукту: кухар, лінійний персонал, бармени, офіціанти.
Таблиця 13
Розрахунок річного фонду оплати праці
Посада |
Оклад |
К-ть |
Місячний фонд оплати праці |
Річний фонд оплати праці |
Кухар |
2 500 |
2 |
5 000 |
60 000 |
Лінійний персонал |
2 000 |
2 |
4 000 |
48 000 |
Бармен |
1 800 |
2 |
3 200 |
38 400 |
Офіціант |
1 500 |
4 |
6 000 |
72 000 |
Разом |
10 |
18 200 |
218 400 | |
Таблиця 14
Визначення суми відрахувань на соціальні заходи проекту, за рік
№ |
Вид відрахування |
Ставка |
База оподаткування |
Відрахування |
1 |
Пенсійний фонд |
32% |
218 400 |
69 888 |
2 |
Фонд соціального страхування на випадок втрати працездатності |
2,5% |
218 400 |
5 460 |
3 |
Фонд соціального страхування на випадок безробіття |
2,5% |
218 400 |
5 460 |
4 |
Фонд соціального страхування від нещасних випадків |
1% |
218 400 |
2 184 |
5 |
Разом |
38% |
Х |
82 992 |
Таблиця 15
Розрахунок загальновиробничих витрат
№ |
Стаття загальновиробничих витрат |
Сума за рік, грн. |
1 |
Амортизація |
34 000 |
2 |
Витрати на утримання приміщень |
360 000 |
Разом |
394 000 | |
Таблиця 16
Розрахунок собівартості продукції
№ |
Стаття витрат |
Сума за рік, грн. |
1 |
Витрати на сировину і матеріали |
2 073 600 |
2 |
Оплата праці |
218 400 |
3 |
Відрахування на соц.. заходи |
82 992 |
4 |
Загальновиробничі витрати |
394 000 |
Разом |
2 768 992 | |