Автор: Пользователь скрыл имя, 19 Января 2011 в 00:58, курсовая работа
Цель проекта – повышение звездности гостиницы с 2* до 3*.
Актуальность – предстоящая Олимпиада требует строительства новых средств размещения, а также улучшения старых. Из-за своего удачного месторасположения гостиница «Черноморье» может добиться увеличения прибыли и повышения уровня обслуживания.
Глава I. Резюме проекта. 3
II.Описание предприятия и состояния рынка 4
Глава III. План маркетинга. 19
3.1. Стратегическое планирование 19
3.2 Программа маркетинга. 21
3.2.1. Планирование продукта (услуги). 21
3.2.2. Планирование цены 21
3.2.3. Планирование продаж 23
3.2.4. Планирование продвижения. 24
Глава IV. Организационный план реализации проекта гостиницы «Черноморье». 26
Глава V. План производства. 33
5.1. Расчёт потребности в основных фондах гостиницы «Черноморье» 33
5.2. Расчет потребности в оборотных средствах гостиница «Черноморье». 33
5.3. Расчет месячной потребности в расходных материалах гостиница «Черноморье» 35
5.4. Расчет потребности в нематериальных активах 35
5.5. Расчет трудовых ресурсов предприятия и фонда оплаты труда гостиницы «Черноморье» 36
5.6. Калькулирование себестоимости единицы услуг отдельных предприятий туризма. Амортизация производственных фондов предприятия. 36
5.7. Расчёт амортизации нематериальных активов гостиницы «Черноморье» 37
5.8. Расчёт производственной программы гостиницы «Черноморье» 38
5.9. Схема производственного процесса гостиницы «Черноморье» 39
Глава VI. Финансовый план реализации проекта 40
6.1 Необходимый объем капитальных вложений. 40
6.2 Предполагаемые источники финансирования гостиницы Черноморье. 40
6.3 Расходы по обслуживанию кредита гостиницы Черноморье 41
6.4 Структура формирования доходов гостиницы Черноморье 41
6.5 Формирование расходов (себестоимость) гостиницы Черноморье. 42
6.6 Формирование и распределение прибыли проекта реконструкции гостиницы Черноморье (пример). 42
6.7 Расчёт NPV проекта 43
6.8. Расчёт IRR проекта реконструкции гостиницы Черноморье. 44
Заключение. 46
Таблица 2.6
Динамика
реального объема
произведенного ВВП
| Показатель | 2006 | 2007 | 2008 |
| Реальный объём произведенного ВВП | 7105,6 | 7677,6 | 8241,8 |
Абсолютный прирост объема ВВП 2007/2006 = 7677,6 – 7105,6 = 572
Абсолютный прирост объема 2008/2007 = 8241,8 – 7677,6 = 564,2
Средний абсолютный прирост = (8241,8 – 7105,6)/2 = 568,1
Темп роста цепной (2007/2006) = 7677,6/7105,6 = 1,08
Темп роста цепной (2008/2007) = 8241,8/7677,6 = 1,07
Темп роста базисный (2008/2006) = 8241,8/7105,6 = 1,16
Темп прироста цепной (2007/2006)= 1,08 – 1 = 0,08 = 8%
Темп прироста цепной (2008/2007) = 1,07 – 1 = 0,07 = 7%
Темп прироста базисный (2008/2006) = 1,16-1 = 0,16 = 16 %
Вывод: По сравнению с 2006 г., объем ВВП вырос на 16%. Тенденция положительная. При увеличении ВВП растут доходы населения, следовательно, растет спрос на услуги, в том числе туристические.
Динамика
численности населения
России
Таблица 2.8
| Годы | Все население, млн. человек |
Родившиеся | Умершие | Естественный
прирост, убыль (-) |
| 2005 | 145,5 | 1457,4 | 2303,9 | -846,5 |
| 2007 | 142,8 | 1479,6 | 2166,7 | -687,1 |
| 2008 | 141,2 | 1610,1 | 2080,4 | -470,3 |
Абсолютный прирост численности населения 2007/2005 = 142,8–145,5 = -2,7
Абсолютный прирост численности населения 2008/2007 = 141,2–142,8 = -1,6
Средний абсолютный прирост (141,2 – 145,5)/2 = -2,15
Темп роста (цепной) 2007/2005 = 142,8/145,5 = 0,98
Темп роста (цепной) 2008/2007 = 141,2/142,8 = 0,99
Темп роста (базисный) 2008/2005 = 141,2/145,5 = 0,97
Темп прироста (цепной) 2007/2005 = 0,98 – 1 = -0,02 = -2%
Темп прироста (цепной) 2008/2007 = 0,99 – 1 = -0,01 = -1%
Темп прироста базисный (2008/2005) = 0,97 – 1 = -0,03 = -3%
Вывод:
из таблицы 2.8. видно, что численность населения
снижается, значит падает и количество
потребителей, ёмкость рынка, доходы, спрос
населения, в т.ч. на гостиничные услуги.
Таблица 2.9
Анализ основных конкурентов гостиницы «Черноморье». Уровня 2*
| Название | Гостиница «Приморская» | Гостиница «Москва» | Гостиница «Черноморье» |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Месторасположение | г.Сочи, ул.Соколова, 10 недалеко от Центральной набережной, рядом с гостиницами «Жемчужина» и «Парк отель», 200 м от пляжа и аквапарка «Маяк». Аэропорт-28 км, центр Сочи /ж/д станция Сочи/ -1 км. | 354000, г. Сочи,
Курортный проспект, 18
в деловом центре Сочи в районе морвокзала,в 200 м от моря. Аэропорт-28 км, центр Сочи, ж/д Сочи - 500 м. |
г. Сочи, Курортный пр.,72/12 в центре Сочи, напротив Цирка, рядом с парком «Дендрарий», 200 м от моря. А/п- 25км, ж/д Сочи - 4 км. |
| Физические параметры гостиницы: | 2*, 280 номеров | 10-этажное здание,
400 мест,
построено в 1984г., косметический ремонт в 2007 г |
5-ти этажное
здание, на
номеров |
| Репутация | Неизвестная | Известная | Неизвестная |
| Услуги | Рестораны, лобби-бар, бассейн 25 м. авиакассы, конференц-зал, парикмахерская, магазин, косметический салон, массажный кабииет, сауна, фотоуслуги. | рестораны, лобби-бар,
тренажерный зал 100 м2, авиа- и ж/д.
кассы, конференц-зал, парикмахерская,
магазин, косметический салон,
массажный кабинет, сауна, фотоуслуги |
бар на 8 мест, |
| Стоимость руб./ сут. (в высокий сезон) | 1000-2500р. | 1350-6250р. | 1400-1600р. |
| Характеристика загрузки | 46% | 36% | 34% |
| Каналы сбыта | Индивидуальные
деловые клиенты и туристы (специальные цены для туристичес- ких агентств), корпоративные клиенты (гибкие скидки)
|
Индивидуальные и корпоративные клиенты, разработана гибкая система скидок, | Индивидуальные
и корпоративные клиенты |
| Реклама | Статьи в специализированной прессе, качественный интернет-сайт, информация на туристических интернет-порталах, в туристических справочниках | Качественный интернет-сайт, информация в профессиональных гостиничных и туристических кругах, в туристических справочниках, статьи в специализированной прессе, участие в специализированных выставках | Информация в районной
печати, из уст в уста среди
клиентов гостиницы, информация в туристических справочниках |
Таблица 2.10
Анализ основных конкурентов гостиницы «Черноморье». Уровня 3 *
| Название | Гостиница «Жемчужина» | SPA-отель «Сочи-Бриз» | Гостиница «Черноморье» |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Месторасположение | в центре Сочи, рядом с Зимним театром, на берегу моря. Аэропорт - 30км, ж/д станция Сочи -2 км. | в центре Сочи,
напротив Цирка, радом с парком «Дендрарий»,
300 м от моря. А/п- 25км, ж/д Сочи -4 км.
5-ти этажное здание с лифтом на 135 номеров |
г. Сочи, Курортный пр.,72/12 в центре Сочи, напротив Цирка, рядом с парком «Дендрарий», 300 м от моря. А/п- 25км, ж/д Сочи - 4 км. |
| Физические параметры гостиницы: | 10- этажное здание, построено в 1975 году, 900 номеров | 5-ти этажное здание с лифтом на 130 номеров | 5-ти этажное здание, на 50 номеров |
| Репутация | Неизвестная | Известная | Неизвестная |
| Автоматизация управления гостиницей | Частичная | Частичная | Высокая |
| Текучесть кадров | Высокая | Низкая | Отсутствует |
| Услуги | кафе, рестораны,
в гостинице 8 ресторанов 9 баров, 2 ночных
клуба, салон красоты, - пляж (аренда), детский
и взрослый плавательный бассейн с подогреваемой
морской водой под открытым небом;
две сауны – на пляже и при бассейне, теннисные корты, спортивные площадки; автостоянка экскурсионное и транспортное обслуживание и др. |
открытый бассейн с подогреваемой водой, бары, ресторан | Кафе на 13 мест,
конференц зал, сауна, бильярд, интернет, телефон, прачечная химчистка (аутсортинг), переговорная комната, банкетный зал. |
| Качество услуг | Хорошее | Хорошее | Хорошее |
| Контроль качества предоставляемых услуг | Время от времени | Время от времени | Постоянный |
| Стоимость
руб./ сут.
(в высокий сезон) (нижний ценовой
диапазон – цена за место
в 2-х местн. стандартн. |
1720-31000 | 2200-4150 | 1500-1900 |
| Среднегодовая реализация номерного фонда по предварительным заявкам (бронирование), % | 75 | 80 | 45 |
| Характеристика загрузки | 35 | 31 | 36,5 |
| Доля деловых туристов в общем числе гостей, % | 49 | 38 | 25 |
| Доля корпоративных клиентов в сегменте деловых гостей, % | 24 | 25 | 15 |
| Маркетинговая стратегия | Разработка | Внедрены отдельные элементы | Разработка |
| Каналы сбыта | Клиенты крупных
компаний, индивидуальные деловые клиенты
и туристы (спе-
циальные цены для туристических агентств), корпоративные клиенты (гибкие скидки) |
Индивидуальные и корпоративные клиенты |
Индивидуальные
и корпоративные клиенты, разработана
гибкая система скидок, действуют тарифы выходного дня |
| Реклама | Статьи в
специализированной прессе, контакты
с отделами продаж крупных гостиниц, качественный
интернет-сайт, информация на туристических
интернет-порталах, в туристических справочниках,
участие в
ежегодных российских и зарубежных туристических выставках и семинарах |
Качественный интернет-сайт, информация в профессиональных гостиничных и туристических кругах, в туристических справочниках, статьи в специализированной прессе | Информация в районной
печати, из уст в уста среди
клиентов гостиницы, информация в туристических справочниках |
Таблица 2.11
Трансформация показателей, выраженных в различных единицах измерения, в балльную оценку (3-х * гостиница)*
| № п/п | Показатели | Количественная или качественная оценка | Балльная оценка |
| 1 | 2 | 4 | |
| 1 | факторы, характеризующие гостиницу | ||
| 1.1 | репутация (имидж) гостиницы | Известная | 4 |
| Неизвестная | 1 | ||
| 1.2 | автоматизация управления гостиницей | Высокая | 5 |
| Частичная | 4 | ||
| 1.3 | квалификация менеджеров высшего звена | Высокая | 5 |
| Средняя | 4 | ||
| Низкая | 3 | ||
| 1.4 | текучесть кадров | Отсутствует | 5 |
| Низкая | 4 | ||
| Высокая | 2 | ||
| 2 | Факторы, характеризующие производство и оказание услуг | ||
| 2.1 | Цена места в 2-местном стандартном номере (в высокий сезон), руб. | 1200-1600 | 5 |
| |
1601-2000 | 4 | |
| 2001-2400 | 3 | ||
| 2.2 | Ассортимент услуг | Высокий | 5 |
| Средний | 4 | ||
| Низкий | 3 | ||
| 2.3 |
Качество
услуг |
Высокое | 5 | |
| Хорошее | 4 | |||
| Низкое | 3 | |||
| 2.4 |
Контроль
качества предоставляемых услуг |
Постоянный | 5 | |
| Время от времени | 4 | |||
| Отсутствует | 0 | |||
| 3 | Факторы, характеризующие загрузку гостиницы | |||
| 3.1 |
Среднегодовая
загрузка, % |
36-40 | 5 | |
| 31-35 | 4 | |||
| 26-30 | 3 | |||
| 21-25 | 2 | |||
| 3.2 |
Среднегодовая
реализация номерного фонда по предварительным
заявкам (бронирование), % |
81-85 | 5 | |
| 76-80 | 4 | |||
| 71-75 | 3 | |||
| 4 | Факторы,
характеризующие структуру | ||
| 4.1 |
доля
деловых туристов в общем числе
гостей, % |
46-50 | 5 |
| 41-45 | 4 | ||
| 4.2 |
доля
корпоративных клиентов в сегменте деловых
гостей, % |
21-25 | 5 |
| 16-20 | 4 | ||
| 10-15 | 3 | ||
| 5 | Факторы, характеризующие маркетинговую политику | ||
| 5.1 |
маркетинговая
стратегия |
Разработка | 5 |
| Внедрены отдельные элементы | 3 | ||
| Отсутствует | 0 | ||
| 5.2 |
каналы
сбыта |
3 | 5 |
| 2 | 4 | ||
| 1 | 3 | ||
| 5.3 | Реклама | Активная | 5 |
| |
|
Средняя | 4 |
| |
Недостаточная | 3 | |
Информация о работе Безнес-план инновационного проекта «Черноморье»