Стратегия развития финансово-хозяйственной деятельности предприятия (на материалах ЗАО «Орелнефтепродукт», г. Орел)

Продолжение таблицы 11

 
 
 

      

 

      Рисунок 8 – Организационная структура  автосервиса

      Функции и обязанности:

      Менеджер  по сервису - маркентинг, связи с  клиентами, с поставщиками, организационные вопросы.

      Менеджер  по связям - налаживание связей с  компаниями, курирование работы кафе.

      Выше  перечисленные оборудования и инструменты, дипломированная квалификация специалистов позволит нам оказывать следующие виды услуг:

• жестяные работы
• малярные работы
• демонтаж-монтаж ходовых частей кузова
• текущие слесарные работы
• обесшумливание автомобиля
• обойные работы
• установка дополнительного оборудования и аксессуаров (сигнализация, кондиционер, стерео-система и др.)
• мини-тюнинг (вставка дополнительных фар, спойлеров и дизайн)
• платное обучение ноу-хау
• мойка
• кафе

      Все выше перечисленное будет являться статьями доходов предприятия.

      Существующие  на сегодняшний день сервисные центры предлагают свои услуги по цене от 15 до 36 USD за норму-час. Мы собираемся в первый год деятельности предлагать свои услуги по выше перечисленным статьям доходов за 20 USD норму-час.

      Для примера покажем ценообразование  по легкому ремонту автомобиля, а именно полировка:

      На  полирование полного кузова среднего класса машин определяется 3 часа работы, т.е. 3*20=60 USD без учета расходного материала.

      По  среднему ремонту:

      Повреждение левого лонжерона, бампера, переднего  фартука, крыла и капота. На жестяную работу по этому объему будет затрачено  по первому ремонту 25 часов, т.е. 25*20=500 USD без учета расходного материала.

      На  восстановление лакокрасочного покрытия будет затрачено то же самое количество времени - 25 часов, что составит 500 USD без учета расходного материала.

      По  тяжелому ремонту:

      Повреждение от фронтального удара - нарушение геометрии  кузова автомобиля, смещение двух передних лонжеронов с последующей заменой одного или более, восстановление деформации крыши, замена несущих частей кузова (крыла, капота, бампера, фартука, панели, клейка стекла). На эти работы уйдет 65 часов, т.е. 65*20=1300 USD без учета расходного материала.

      На  восстановление антикоррозийного покрытия кузова, на герметизацию стыков швов кузова и лакокрасочного покрытия будет затрачено то же самое количество времени - 65 часов, что составит 1300 USD без учета расходного материала.

      Ремонтные работы подразделяются на 3 категории  ремонта:

• Первый ремонт - до 5% повреждения детали,
• Второй ремонт - до 20% повреждения детали,
• Третий ремонт - свыше 20% повреждения по международным требованиям деталь подлежит замене на новую деталь. Авто владельцу предоставляется выбор: или купить новую деталь или по договорной цене восстановить поврежденную, при этом восстановление поврежденной детали обойдется авто владельцу на 20% дешевле, чем установка новой детали.

      Расходы на оборудование и инструменты

      Компьютеры  с периферийными устройствами - 4 компл.   3500$

      Оборудование  и инструменты жестянщика:

      - Контрольно-измерительная и рихтовочная  система   7000$

      - Сварочные приборы       1650$

      - Универсальный рихтовочный набор     1200$

      - Прочие инструменты и расходный  материал (по пункту №4) 2000$

                                                Всего:            11850$

      Оборудование  и инструменты для малярных работ:

      - Окрасочно-сушильная камера      9500$

      - Спаренный рефлектор инфракрасной  сушки     850$

      - Оборудование для нанесения лакокрасочного  покрытия  1300$

      - Оборудование для нанесения антигравийного  и

        антикоррозийного покрытия кузова       1300$

      - Шлифовальные и полировальные  машины    3000$

      - Компрессор подачи воздуха       750$  

      - Прочие инструменты и расходные  материалы (по пункту №4) 1800$

                                                      Всего:           18500$

      Подъемное оборудование и слесарные инструменты:

      - 2 напольных подъемника    3500*2= 7000$

      - 2 гаражных двухтонных домкрата   200*2=  400$

      - Прочие инструменты и съемники (по пункту №4)   2000$

                                                      Всего:  9400$

      Моечное оборудование         200$

      Итого для полного оснащения: 3500$+11850$+18500$+9400$+200$= 43450$

      Для приобретения лакокрасочной продукции  для последующей реализации в своей последующей трудовой деятельности:

• Смесительное оборудование
• 62,5 кг акриловой эмали
• 73 кг эмали "металлик"
• 15 кг перламутровой эмали
• 12 кг прозрачного лака
• 6 литров отвердителя
• 18 литров разбавителя
• 16 кг шпатлевки
• 15 кг материалы для лакирования пластмасс
• 8 кг прочие

      Всего по лакокрасочной продукции: 8000$

      Продукция компании 3М (клея, герметики, антикоррозийные  и антигравийные продукты, полироли, продукция по восстановлению пластика и др.)

      Всего по 3М: 3000$

      Мебель  для стола заказов:

• 2 стола
• 2 шкафа
• 1 холл
• 2 кресла

      Мебель  для комнаты менеджера:

• 2 стола
• 3 кресла
• 1 шкаф
• 1 холл

      Для лаборатории - 1 стул

      Для кафе:

• 1 холодильная камера
• 1 холодильный прилавок
• кухонное оборудование
• посуда
• 6 столов
• 24 стула

      Всего для закупки мебели: 5550$

      Итого расходная часть проекта: 43450$+8000$+3000$+5550$=60000$

      Выше  перечисленные расходы по оснащению: оборудование, инструменты, приборы и мебель будут составлять активы производства.

      Так как часть основного оборудования будет изготовлено своими силами по мировому стандарту, то активы будут составлять больше фактических затрат на эту часть оборудования (контрольно-измерительная и рихтовочная система, окрасочно-сушильная камера).

      Общий расход - 60000 USD

      Вычтем  из этой суммы стоимость расходных  материалов - 12400 USD

      Итого: 60000-12400=47600 USD

      Активы  за счет разницы по установке контрольно-измерительной  и рихтовочной системы возрастут на 12000 USD

      Активы  по установке окрасочно-сушильной камеры возрастут на 11500 USD

      Всего активы без учета недвижимости (объекта): 47600+12000+11500=71100 USD (за минусом амортизационных отчислений).

      Таблица 12 - План денежных поступлений и расходов

В тыс. руб.