Ресурсы предприятия и эффективность их использования

                  Планируется развитие специализации в экономически обоснованных случаях типа «участка обработки валов», организованных их по технологическому, а так же предметно-замкнутому циклу с размещением предусмотренного планом техперевооружением оборудования для обработки длинных валов (Фрезерно-центровальный→токарно-винторезный с ЧПУ "Siemens" →кругло-шлифовальный с ЧПУ→ и т.д.). А так же централизованных участков фрезерования с размещением современного фрезерного оборудования.

Перечнем оборудования для техперевооружения 2010г предусмотрено (Таблица 2.2.1):

Метизное производство

                   Целью техперевооружения метизного производства в 2010 году является увеличение производства метизной продукции, соответствующей мировым стандартам, расширение экспортных поставок данной продукции с целью поступления валютных средств и получения на данной основе прибыли, достаточной для дальнейшего совершенствования и развития метизного производства и собственной потребности в качественном крепеже.

                  Для реализации данной программы развития предприятия необходимо произвести обновление производственной базы по выпуску метизов: техническое переоснащение метизного производства за счет закупки дополнительного термического оборудования, отвечающего мировому уровню, расширить номенклатуру выпускаемых метизов, снизить расход энергоресурсов, обеспечить качество мирового уровня.

                 Разрабатываемые в рамках настоящего бизнес-плана меры по техперево-оружению метизного производства позволяет сократить потребление энергоресурсов за счет современного термического оборудования, поднять производительность  труда,  выпустить  продукцию  отличного  качества,  нарастить объемы производства метизов, повысить конкурентоспособность метизной  продукции.

Кузнечнопрессовое производство

                  В  кузнечнопрессовой  обработке  планируется  дальнейшее   развитие «гибких  технологий», замена фрезерно-отрезных станков на ленточнопильные, что позволит экономить металл за счет уменьшения толщины пропила, сэкономить электроэнергию, снизить трудоемкость изготовления заготовок.

Окрасочное  производство

                  В  целях  улучшения  внешнего вида  и защитных свойств  антикоррозионного покрытия, выпускаемых машин , а так же  для обеспечения их долговечности эксплуатации предполагается модернизация окрасочных линий цеха покрытий.  Требуется   разработка проекта  техперевооружения институтом «Гипроживмаш» с ориентировочной стоимостью 700 млн.руб.Изготовление и монтаж окрасочного оборудования в 2006 году не планируется.

                   Для  решения  проблем окраски комбайна ПКК2-02 и ротационной косилки-плющилки КПР-9 в сборе планируется приобретение и внедрение окрасочно-сушильного комплекса модульного типа «Европроект», который способен работать на различных энергоносителях. Конструкция его универсальная, т.е. при необходимости возможен перемонтаж на новые производственные площади в кратчайшие сроки.

                   Проведение вышеперечисленных мероприятий позволит значительно улучшить качество защитно-декоративных покрытий выпускаемой техники, решить вопрос окраски крупногабаритных изделий в сборе, сэкономить ежегодно  более   5  ТУТ  топливо-энергетических  ресурсов,  а  так  же обеспечить экологические мероприятия по выбросам в атмосферу.

Литейное производство

                  Для наращивания объемов выпуска чугунного литья и освоение выпуска стального  литья  в  соответствии  с  «Проектом  реконструкции  литейного производства», который  выполнен с проведением предварительных исследований  и экспертизы   научно-техническим  РУП  «Институт БелНИИЛиТ» требуется приобретение технологического литейного оборудования  обеспечивающего  дозирование  шихтовых  материалов; автоматической формовочной линии с заливочным конвейером и системой смесеприготовления; устройством для собирания шлаковых материалов, специального оборудования гидроклинов; установки ручной воздушно-плазменной резки.

                 Внедрение данного оборудования позволит обеспечить выпуск и улучшить качество чугунного и стального литья с наименьшим количеством переналадок формовочного оборудования, а так же снижением затрат на выплавку и доплавку двух видов чугуна: серого и высокопрочного, требующих разных исходных сплавов.

                   Данное литейное оборудование соответствует мировому уровню, и обеспечивает выплавку не только чугунного, но и освоение стального литья на предприятии.

Внедрение принципиально нового оборудования

                  К особенностям прогрессивных технологических решений в механообрабатывающем  производстве  относится  внедрение  вновь  приобретаемого оборудования: полуавтомат  круглошлифовальный  с ЧПУ  для  врезного и продольного шлифования.

                   Ранее на заводе не применялось шлифовальное оборудование оснащенное системой с ЧПУ. Предлагаемые к внедрению станки должны быть оснащены системой ЧПУ «Siemens», которая позволит безупречно осуществить наружное  шлифование  цилиндрических, ступенчатых и фасонных  поверхностей методом  врезного и  продольного  шлифования,  что одновременно  снизит трудоемкость выполнения операций, повысит качество обработки,  снизит потери  от  брака,  увеличив  при  этом  производительность шлифовальных операций не только при обработке валов, но и других деталей типа «тел вра-щения».

                   В кузнечнопрессовой обработке планируется замена фрезерно-отрезных станков на ленточнопильные. Внедрения обработки заготовок из исходного материала  под углом  90° - 45° , 45° - 63° позволит экономить металл за  счет уменьшения  снятия  припусков  при  фрезеровании  по  толщине  пропила; снизить трудоемкость изготовления заготовок в прессово- заготовительном цехе.

                   В литейном производстве «Проектом техперевооружения ОЛП», разработанном НПП РУП «Институт БелНИИЛиТ» предусмотрено внедрение высокопроизводительных электродуговых печей, позволяющих обеспечить режимы  для  сплавов  не  только  чугунного, но и  стального литья. Комплексно-механизированный  формовочно-заливочный  конвейер  и  встряхивающая формовочная  машина  позволит  в  условиях  мелкосерийного  конвейерного производства повысить надежность и гибкость работы формовочного отделения литейного производства.

                   Затраты  и доходы предприятия

3.1 Показатели себестоимости продукции

Проектом  плана производства на 2010 год предусмотрен объем производства в действующих ценах 178629 млн. руб. Темп роста объема производства в сопоставимых ценах 121,1 %. Затраты на производство продукции в 2010 г. планируются 158584 млн. руб., или 0-89 руб. на 1 рубль товарной продукции (Таблица 3.1.1).

Снижение затрат на 1 рубль ТП по сравнению с 2009 годом,  согласно методики оценки задания по снижению издержек производства в сопоставимой оценке, утвержденный Министерством промышленности, на 2,2 %, в том числе:

- материальные затраты                -3,6 %, из них:

материалы                                        -17,5 %,

покупные и услуги

промышленного характера             +8,9 %,

ТЭР                                                   -12,5 %;

- затраты на оплату труда                           -8,2%;

- амортизационные отчисления                  +4,3%;

- прочие затраты                                          +45,5%.

В результате данного снижения структура себестоимости товарной продукции изменится следующим образом:

Себестоимость товарной продукции
2009 год

Себестоимость товарной продукции 2010 год

Снижение затрат (Таблицы 3.1.2 и 3.1.3) на производство и реализацию в 2010 году по сравнению с 2009г. предусмотрено:

                  за счет внедрения плана организационно-технических мероприятий на сумму  7392 млн. руб.;

                  относительное уменьшение условно-постоянных расходов за счет роста объема производства на сумму 2922,0 млн. руб.

В то же время увеличение объемов производства в 2010 г. предусмотрено за счет увеличения выпуска материалоемкой продукции, что приведет к увеличению затрат на 5500 млн. руб.: жатки для уборки зерновых культур ЖЗК-6-3 (удельный вес покупной  в себестоимости 35,4 %, из них импортных 20,9); картофелеуборочного комбайна ПКК-2-02 (удельный вес покупных в себестоимости 43,7%, из них импортных – 24,1%).

В 2010 г. предусмотрено освоение и производство косилки-плющилки ротационной навесной КПР-9  (удельный вес покупных в себестоимости 58,9 %, из них импортных – 35,4 %), жатки ЖЗК-7,0 и наклонной камеры.

В 2010 г. планируется подготовка производства адаптеров к зерноуборочному комплексу КЗС-1218.Затраты на подготовку производства составят 2843 млн. руб.   В 2010 г. предусматриваются инвестиции в основной капитал в сумме 12889 млн. руб.,этим объясняется увеличение амортизации в 2010 г. на 4,3 %. В связи с тем, что покупка оборудования в 2010 г. предусматривается в лизинг, вознаграждение банку по лизинговым платежам составят 637 млн. руб. Кроме того, увеличение прочих затрат обусловлено затратами по конструкторскому сопровождению серийных машин в сумме 1017 млн. руб. и оплатой работ по паспортизации зданий в сумме 464 млн. руб., вознаграждение  за реализацию ДРП на сумму 1659 млн.руб.,затраты по гарантийному ремонту ПО «Гомсельмаш» на 2929 млн.руб.

Прибыль от производства товарной продукции составит 20045 млн. руб. Рентабельность производства товарной продукции 2010 года составит 12,6 %.

3.2 Показатели прибыли и рентабельности

           За  2009 год  оказано платных услуг населению на сумму 23,9 млн. руб.

Темп роста в сопоставимых условиях (в ценах 2009 года ) составит 121,6 %.

           На 2010 год прогнозируется оказать  населению платных услуг на сумму 28,9 млн. руб. Темп роста к 2009 году в сопоставимых ценах при этом составит 110,0%.

Таблица 3.2.1 Оказание платных услуг населению в 2010 году