Ресурсы предприятия и эффективность их использования

Литейное                                                                                    -  0,43

Сварочное                                                                                  -  0,44

Термическое                                                                              -  0,39

Деревообрабатывающее                                                           -  0,27

Металлопокрытий                                                                     -  0,27

                  Экономически обоснованные планы производства и реализация продукции решаются с учетом фактического коэффициента использования производствен-ной  мощности  предприятия, которая  определяется  по  производительности ведущего цеха в котором сосредоточена наибольшая часть основных средств и где на изготовление продукции затрачивается наибольшее количество труда. Производственная  мощность  ведущего  цеха  определяется  по  мощности ведущей группы оборудования, на которой выполняются самые трудоемкие технологические операции по выпуску товарной продукции и данное оборудование имеет максимальный удельный вес в общем его количестве в стоимостном выражении основных фондов ведущего цеха.

                    Ведущими  цехами  на  Государственном предприятии «ГЗЛиН»  являются  механический  и  механо-сборочный, а ведущим звеном оборудования – металлорежущее оборудование с ЧПУ.

Коэффициентом загрузки мощностей предприятия по «ведущему звену» за 9 месяцев составляет 0,63, т.е. 63%.

                     Для наиболее полного использования производственной мощности предприятия  необходимо,  чтобы  мощность  ведущих  цехов  завода  соответствовали мощностям других производственных цехов и обеспечивали максимальное использование резервов завода.

    Для обоснования производственной программы и объемов выпуска продукции на 2010 год, необходимо учитывать коэффициент загрузки мощностей по «ведущему звену оборудования», т.е. 0,63 фактический за  2009 годи планируемый за счет технического перевооружения, реконструкции  0,65.

1.2 Оборотные средства, их состав, наличие и показатели использования

Производство продукции Гомельского завода литья и нормалей  связано  с     потреблением    большой номенклатуры и наименований материалов. Основной   задачей материально-технического снабжения является ритмичное обеспечение  качественным сырьем и материалами плана производства. ОМТС производит закупку материалов у   производителей  в Республике Беларусь и России.

         Основные виды получаемой металлопродукции и вспомогательных материалов, потребность   в них  и основные поставщики приведены в таблице 1.2.1 (см. приложение).

Материалы закупались  как у Белорусских производителей ( Жлобин, БМЗ, ОАО  «Лакокраска»  г. Лида, Химзавод, г. Гомель и др.) так и  у Российских. В связи с производством в Республике   Беларусь ограниченного количества профилей металлопроката ( отсутствие производства  листового проката, стали сортовой холоднотянутой, стали сортовой конструкционной свыше 12 мм. чугуна, алюминия и т.д.) значительная часть металлопродукции закупалась в России. Такое же направление сохранится и в 2010 году.

В целях снижения затрат на приобретение материалов  в 2009году производилась покупка     материалов на тендорной  основе.

На протяжении 2009г. цены увеличились:

Проволока сварочная       - 5 - 10%     (Апробел г. Минск)

Лакокраска                              - 12%         (ОАО «Лакокраска»

Алюминий вторичный      - 5-10%      (ТД «Самарский завод алюмин. Сплавов)

Бронза                                            - 20-25%    (ТД «МЗ ОЦМ» г. Москва)

Графит                                            - 3-7%        (ООО «Альфа» г. Красный Сулин, РФ)

Ферросплавы                               - 5-10%     (ЧУП «Литейный завод» г. Могилев)

Отечественных комплектующих и комплектующих ближнего зарубежья в денежном выражении с 3905,6 млн.руб. до 5413,3 млн.руб.( темп роста 138,6%), в том числе выросла потребность в подшипниках, электрике, шинах, цепной продукции,  что связано как с увеличением объема производства в 2009г. по отношению к 2008г., так и с освоением новых видов техники: картофелеуборочного комбайна ПКК 2-02, косилки-плющилки КПР-9, жатки КЗР 15-20, наклонной камеры КЗК 187А. Потребность в комплектующих дальнего зарубежья также возросла в 2009 году по сравнению с 2008 годом с 6476,2 млн.руб. до 13586 млн.руб. (темп роста 209,8%),  при этом их доля в общем объеме поставок увеличилась с 62,4% в 2008 году до 71,5,3% в 2009 году. Рост комплектации дальнего зарубежья связан со спецификой выпускаемой в 2009 году техники.

                   В прогнозных показателях на 2010 год намечена тенденция к увеличению потребности в отечественных комплектующих и  комплектующих ближнего зарубежья с 5413,3 млн.руб в 2009 году до 6918 млн.руб. в 2010 году (темп роста 127,7%) и  росту потребности в денежном выражении комплектующих дальнего зарубежья - с 13586 млн.руб. до 18649 млн.руб., их доля увеличится с 61,5% в 2009 году до 72,9% в общем объеме, что связано с  номенклатурой планируемой техники на 2010 год: косилки КПР-9, картофелеуборочного комбайна ПКК 2-02, жатки валковой ЖВЗ 10,7.

                  Соотношение между отечественными комплектующими и ближнего зарубежья и импортными (дальнее зарубежье) будет  меняться на протяжении 2010 года , так как постоянно  ведутся работы по совершенствованию выпускаемой техники, замене комплектующих.

                   Суммарная потребность в комплектующих изделиях возросла с 10381,8 млн.руб. в 2008 году до 18999,3 млн.руб в 2009 году, темп роста составил 183,0%. На 2010 год планируемая общая потребность в покупных комплектующих изделиях составляет 25567 млн.руб, темп роста к 2009 году – 134,6%. Долю обеспечения за счет собственных средств Государственное предприятие «ГЗЛиН» планируется увеличить с 594,3 млн.руб. в 2009 году до 1333,2 млн. руб в 2010 году, так как наряду с выпуском косилки конной КТ 03, культиваторов КФУ 4,0, КФУ 7,3, КФУ 7,8 запланировано также производство жатки валковой ЖВЗ 10,7. (таблица 1.2.2)

*курс НБ РБ на 1.01.09г 77,91 руб.РФ, 407,78 грн;  **курс НБ РБ на 1.01.10г 74,86 руб.РФ, 426,27 грн

По состоянию на 1.01.10г. цены на продукцию ОАО «МПЗ» г. Минск оказались несколько выше, чем у российских и украинских поставщиков, однако близость белорусского производителя подшипниковой продукции и соответственно незначительные транспортные расходы делают его по прежнему привлекательным при больших объемах поставок.

Важным направлением в выборе поставщиков является ориентация и поддержка белорусского производителя, что в будущем благоприятно отразится как на стабильности белорусской экономики в целом, так и на работе Государственного предприятия « ГЗЛиН».

Для выпуска продукции: сельхозтехники, запчастей, ТНП, метизов, отжига металла сторонним организациям, литья чугунного и цветного расходуется электрическая энергия и топливо (в виде природного газа), а так же тепловая энергия, вырабатываемая непосредственно на заводе. Согласно постановлению № 581 от 30. 09. 93г. Совета Министров РБ на производство перечисленной выше продукции разработаны и утверждены удельные нормы расхода энергоресурсов. Расчет энергоресурсов на 2010 год произведен согласно утвержденных на 2009 год норм расхода ТЭР, с учетом снижения ТЭР в результате внедрения энергосберегающих мероприятий, плана ОТМ, увеличение загрузки производства.

             Электроэнергия

Государственное предприятие ГЗЛиН получает электроэнергию от Гомельской ТЭЦ-2 и ГСМ-330 по двум высоковольтным линиям электропередачи ВЛ-110 кВт на две главные понижающие подстанции ГПП-3 и ГПП-4 установленной мощностью: ГПП-3 два трансформатора по 63 МВА и ГПП-4 два трансформатора по 40 МВА, где происходит снижение напряжения со 110 кВт до 10 кВт и далее через 13 РП и 126 ТП, расположенных в производственных корпусах, с 10 кВт до 0,4 кВт. Электроснабжение машиностроительного и инструментального производств осуществляется от ГПП-4, а литейного и метизного от ГПП-3. Перемычка между ГПП-3 и ГПП-4 существуют только на стороне 110 кВт.

   Топливо

                   В качестве основного топлива, потребляемого заводом, используется природный газ, поступающий из городского газопровода высокого давления на заводские ГРП-1 и ГРП-2. После чего газ подается на ГРУ потребителей. Поставщиком газа является «Гомельоблгаз».

    Тепловая энергия

                   Тепловая энергия вырабатывается котельной завода с тремя котлоагрегатами ДКВР-10/13 и двумя ДЕ-25/14 общей производительностью 80 тонн в час и используется для технологических процессов метизного и машиностроительного производств, а также для отопления в зимний период завода и выработки горячей воды.

                   Энергетическими и технологическими службами завода проводится большая работа по снижению энергоемкости выпускаемой продукции. Так в

2008 году энергоемкость выпускаемой продукции составила 2,9 х 10-4 тут/тыс. руб., в 2009 году 2,39 х 10-4 тут/тыс.руб., планируемая энергоемкость на 2010 год составляет 1,99 х 10-4 тут/тыс. руб.

                    Программа по энергосбережению на 2010 г. представлена в табл. 6.5.

                    В 2010 году планируется внедрение системы технического учета в ОЛП, что позволит сэкономить электроэнергию за счет устранения погрешности индукционных счетчиков и регулирования графиков нагрузки. Проект разрабатывает «ЗапСип» г. Минска.

                 Планируется внедрить водогрейный котел, работающий на твердом топливе (опилки) для отопления  и горячего водоснабжения в пожарном депо, что позволит сэкономить природный газ и использовать ВЭР.

                   Планируется значительно снизить расход газа за счет перевода установки подогрева шихты на одновременный подогрев двух бадей и дожигание выбросов.

                  Планируется проведение работы по снижению потребления электроэнергии  путем применения грунтовки холодной сушки КРЭС-3 и КРЭС-5 в окрасочном цехе; внедрения изготовления планок КПК 0103608, КПК 0103608-01,  КПК 0103609,  КПК 0109611 на специальной установке 64151000000, изменения схемы подачи электроэнергии на трансформаторных подстанциях в цехе сетей и подстанций, а так же перевод градирен оборотного водоснабжения  на распыление через форсунки.

Таблица 1.2.3-План по обеспечению топливно-энергетических ресурсов на 2010 год