Персонал підприємства та підвищення ефективності його використання

Показник

План

Факт

Відхилення

абсолютне

відносне%

Чисельність персоналу 

35

27

- 8

77

Продуктивність праці

34

-

-

-

Питома вага АУП,%

15

18

+3

120

Чисельність працівників

21

21

-

-

Кількість відпрацьовних годин

67200

65800

-1400

97,92

Кількість працюючих більше 1го року

25

24

-1

96

Розраховано без поважних причин

-

8

+8

100

Показники

Значення показника

Абсолютне відхилення

(+, –)

Динаміка %

2002

2003

2004

2003–

2002

2004 –

2003

2003/

2002

2004/

2003

1. Обсяг реалізованої  продукції ,тис. грн.:

• з ПДВ
• без ПДВ 

323,0

269,2

783,6

653

649

540,8

460,6

383,8

-134,6

-112,2

242,6

242,5

82,82

82,81

2. Чисельність працюючих  (всіх), осіб

– керівників

– робітників

57

5

52

64

5

59

76

5

71

7

0

7

12

0

12

112,2

100

113,4

118,7

100

120,3

3. Продуктивність праці,  тис. грн./ особу

– на одного працюючого

– на одного робітника

4,7

5,1

10,2

11,06

7,1

7,6

5,5

5,96

-3,1

-3,46

217,1

216,8

69,6

68,7

5. 4. Фонд оплати праці працюючих , тис.грн.

101,6

110,3

205,8

8,7

95,5

108,5

186,5

6. Середньорічна заробітна плата працю-ючих, грн./ особу

148,5

143,6

225,7

-4,9

82,1

96,7

157,1

6. Собівартість реалізованої  продукції , тис. грн.

218

494,7

418,1

276,7

-76,6

226,9

84,6

7. Валовий прибуток , тис. грн.

51,2

158,3

122,7

107,1

-35,6

309,1

77,5

8. Рентабельність підприємства ,%

1,48

4,7

3,6

3,22

-1,1

317,5

76,6

9. Середня вартість  ОФ, тис.грн.

3452

3370,8

3383,3

-81,2

12,5

97,6

100,3

10. Фондовіддача, грн.

0,08

0,19

0,15

0,11

-0,04

237,5

78,9

Показники

Значення

Абсолютне відхилення

(+, –)

Динаміка %

2002

2003

2004

2003 –

2002

2004 –

2003

2003/

2002

2004/

2003

11. Фондомісткість, грн. 

12,8

5,1

6,2

-7,7

1,1

39,8

121,5

12. Фондоозброєність, тис.грн./ особу

60,5

52,6

44,5

-7,9

8,1

86,9

84,6

Показники

Значення показника

Абсолютне

відхилення

(+, –)

Динаміка %

2002

2003

2004

2003-2002

2004-2003

2003/

2002

2004/

2003

1. Облікова кількість  працівників на кін. року (всього) , осіб,

з них жін.

2. З облікової чисельності кількість  працівників, які прийняті на умовах неповного робочого часу,

 з них жін.

57

9

42

2

64

7

57

2

76

7

0

0

7

-2

15

0

12

0

57

-2

112,3

77,8

135,7

100

118,75

100

0

0

Показники

Значення показника

Абсолютне відхилення

(+, –)

Динаміка %

2002

2003

2004

2003-2002

2004-

2003

2003/

2002

2004/

2003

1. Кількість працюючих  у віці (років), осіб:

– 15-35,

з них жін.,

з них 15-24

– 50-54

– 55-59

6

1

0

9

4

12

1

0

5

7

31

3

11

8

9

6

0

0

-4

3

19

2

11

3

2

200

100

0

55,6

175

258,3

300

-

160

128,5

Показники

Значення показника

Абсолютне відхилення

(+, – )

Динаміка %

2002

2003

2004

2003-2002

2004-2003

2003/

2002

2004/

2003

1. Кількість працівників ,які  закінчили навч. заклади освіти, осіб:

– І-ІІ рівнів акредитації,

з них жін.

– ІІІ-І рівнів акредитації,

з них жін.

9

5

3

0

10

5

5

0

0

0

7

1

1

0

2

0

-10

-5

2

1

11,2

100

166,70

0

0

140-

Показники

Значення показника

Абсолютне відхилення

(+, – )

Динаміка %

2002

2003

2004

2003-2002

2004-2003

2003/

2002

2004/

2003

1. Кількість працівників,  які отримують пенсію ( всього), осіб

У тому числі 

- за вислугою років

- за віком

- по інвалідності (всього),

 з них ІІІ групи

2

-

1

1

1

3

-

3

0

0

4

-

3

1

1

1

-

2

-1

-1

1

-

0

1

1

150

-

300

0

0

133,3

-

100

-

-

Показники

Значення показника

Абсолютне відхилення

(+, – )

Динаміка %

2002

2003

2004

2003-2002

2004-2003

2003/

2002

2004/

2003

1. Облікова кількість  працівників на кін. року (всього), осіб

57

64

76

7

12

112,2

118,7

2. Прийнято працівників,  осіб 

55

27

27

28

0

49,1

100

3. Вибуло працівників,  осіб

(усього) з них:

–з причин скорочення штатів

–за власним бажанням, звільнено  за прогул та інші порушення трудової дисципліни, невідповідність займаній посаді

16

–

16

19

–

19

15

–

15

3

–

3

-4

–

-4

118,7

–

118,7

78,9

–

78,9

4. Коефіцієнт обороту  прийому

0,96

0,42

0,35

-0,54

-0,07

43,75

0,83

5. Коефіцієнт обороту  по звільненню

0,28

0,29

0,19

0,01

-0,1

103,5

65,5

6. Коефіцієнт плинності

персоналу

0,28

0,29

0,19

0,01

-0,1

103,5

65,5