Автор: Пользователь скрыл имя, 13 Мая 2012 в 17:09, курсовая работа
Качественные сдвиги в современной экономике демонстрируют тот факт, что произошла значительная перегруппировка факторов и источников, определяющих экономическое развитие. Сужающиеся возможности традиционных ресурсов экономического роста связаны как с приближением физических пределов их использования, так и со снижающейся эффективностью и увеличением затрат на природоохранные мероприятия. Это означает, что доминантой в становлении модели экономического роста в XXI веке должна стать система инновационных процессов, научных знаний, новых технологий и продуктов.
Введение…………………………………………………………………………..3
1. Научно-исследовательская часть…………………………………………....6
1.1. Резюме проекта……………………………………………………………....6
1.2. Анализ отрасли и рынка…………………………………………………….7
1.3. Анализ фирмы – производителя…………………………………………11
1.4. Анализ внешней среды организации……………………………………..14
1.4.1. Анализ дальнего окружения…………………………………………….14
1.4.2. Анализ ближнего окружения…………………………………………….17
1.5. SWOT-анализ деятельности организации……………………………….20
1.6. Описание продукта…………………………………………………………22
1.7. Маркетинговый план………………………………………………………25
2. Практическая часть………………………………………………………….37
2.1. Производственный план…………………………………………………..37
2.2. Организационный план……………………………………………………47
2.3. Финансовый план и прогнозы финансовых отчетов…………………….52
2.4. Оценка проектных рисков…………………………………………………57
2.5. Анализ чувствительности проекта………………………………………..59
Заключение………………………………………………………………………63
Список литературы……………………………………………………………..65
Приложения……………………………………………………………………..67
Приложение 1 (Организационная структура управления проектом)………...67
Приложение 2 (Эскиз производимой продукции и её технологические характеристики)………….....68
Приложение 3 (Эскиз арендуемого оборудования для производства изоляции)…………………………69
Приложение 4 (Диаграмма Ганта)……………………………………………...70
Приложение 5 (Лист ресурсов)………………………………………………....72
Калькуляция
себестоимости единицы
Таблица 2.4. Калькуляция себестоимости единицы продукции Pureone по элементам затрат
| Элементы затрат | Сумма, руб./м3 | Доля затрат, % |
| Материальные затраты, включая энергетические и информационные ресурсы | 770 | 70 |
| Оплата труда персонала, включая отчисления на соцстрахование | 165 | 15 |
| Прочие, включая норму прибыли | 165 | 15 |
| Итого | 1100 | 100 |
Себестоимость единицы продукции Pureone (тепло- и звукоизоляционной плиты) составит 1100 руб./м3.
Для формирования финансового плана необходимо рассмотреть бюджет проекта, в первую очередь опирающийся на прямые и косвенные затраты. Прямые затраты – это затраты, связанные с изготовлением данного вида продукции и относимые непосредственно на ее себестоимость, то есть расходы на закупку необходимого сырья и материалов для производства продукции, оплата труда персонала, включая отчисления на соцстрахование, расходы на покупку оборудования, выполнение субподрядных работ. Косвенными (накладными) затратами являются все затраты, кроме прямых материальных и трудовых затрат. К ним относятся административные и управленческие расходы, отчисления на маркетинг, арендная плата, платежи по кредитам и затраты на обучение персонала.
Таблица 2.5. Бюджет прямых затрат на реализацию проекта
| Наименование затрат | Всего | I квартал | II квартал | III квартал |
| Сырьё и материалы, тыс. руб. | 1240 | 55 | 235 | 950 |
| Электроэнергия, тыс. руб. | 1260 | 180 | 550 | 530 |
| Оплата
труда производственного |
278,96 | 25,92 | 113,04 | 140 |
| Отопление, тыс. руб. | 450 | 50 | 85 | 315 |
| Испытательная лаборатория, тыс. руб. | 1500 | 1500 | - | - |
| НИОКР, тыс. руб. | 5000 | 5000 | - | - |
| Контрольно-измерительные приборы, тыс. руб. | 1500 | 1500 | - | - |
| Итого, тыс. руб. | 11228,96 | 8310,92 | 983,04 | 1935 |
Таблица 2.6. Бюджет косвенных затрат на реализацию проекта
| Наименование затрат | Всего | I квартал | II квартал | III квартал |
| Арендная плата за оборудование, включая норму прибыли арендодателя, тыс. руб. | 7800 |
- |
3000 |
4800 |
| Расходы на маркетинг, тыс. руб. | 200 | 20 | 60 | 120 |
| Затраты на обучение персонала, тыс. руб. | 8,96 | - | - | 8,96 |
| Административные расходы, тыс. руб. | 588,6 |
506 |
76,3 |
6,3 |
| Управленческие расходы, тыс. руб. | 233,68 | 60 | 86,88 | 86,8 |
| Итого, тыс. руб. | 8831,24 | 586 | 3223,18 | 5022,06 |
Таблица 2.7. Бюджет общих затрат на реализацию проекта
| Наименование затрат | Всего | I квартал | II квартал | III квартал |
| Сырьё и материалы, тыс. руб. | 1240 |
55 |
235 |
950 |
| Электроэнергия, тыс. руб. | 1260 |
180 |
550 |
530 |
| Оплата
труда производственного |
278,96 | 25,92 | 113,04 | 140 |
| Отопление, тыс. руб. | 450 | 50 | 85 | 315 |
| Испытательная лаборатория, тыс. руб. | 1500 | 1500 | - | - |
| НИОКР, тыс. руб. | 5000 | 5000 | - | - |
| Контрольно-измерительные приборы, тыс. руб. | 1500 | 1500 | - | - |
| Арендная плата за оборудование, включая норму прибыли арендодателя, тыс. руб. | 7800 |
- |
3000 |
4800 |
| Расходы на маркетинг, тыс. руб. | 200 | 20 | 60 | 120 |
| Затраты на обучение персонала, тыс. руб. | 8,96 | - | - | 8,96 |
| Административные расходы, тыс. руб. | 588,6 |
506 |
76,3 |
6,3 |
| Управленческие расходы, тыс. руб. | 233,68 |
60 |
86,88 |
86,8 |
| Итого, тыс. руб. | 20060,2 | 8896,92 | 4206,22 | 6957,06 |
2.2. Организационный план
Начало проекта – 07.02.2012 г., окончание – 10.11.2012 г. Длительность проекта – 234 дня. Режим работы – 6-дневная рабочая неделя, длительность рабочей смены - 8 часов. Трудоёмкость проекта – 4168 человеко-часов.
Управленческая команда проекта создается из персонала компании и нанимаемых специалистов.
Таблица 2.8. Состав команды управления проектом
| Управляющий персонал | Должность | Стандартная ставка, руб./ч |
| Пурихова А.А. | Генеральный директор | 300,00 |
| Кузнецова А.Н. | Коммерческий директор | 180,00 |
| Чаусов К.А. | Проект-менеджер | 200,00 |
| Молинов Д.А. | Главный специалист по работе с изоляцией | 170,00 |
| Толчин Д.И. | Менеджер по работе с персоналом | 80,00 |
| Ермошина К.И. | Экономист-менеджер | 80,00 |
| Миляева Е.В. | Маркетолог | 100,00 |
| Колобков Д.В. | Главный инженер | 140,00 |
| Иванов П.С. | Логист | 100,00 |
| Шевченко В.Э. | Аудитор | 100,00 |
| Ковалев М.Д. | Менеджер по продажам | 80,00 |
| Громова А.О. | Куратор проекта | 150,00 |
| Матвеева К.И. | Бухгалтер | 100,00 |
Таблица 2.9. Состав команды проекта
| Производственный персонал | Должность | Стандартная ставка, руб./ч |
| Романов Е.Д. | Специалист по работе с изоляцией №1 | 150,00 |
| Аштаев А.Е. | Специалист по работе с изоляцией №2 | 150,00 |
| Кириллов Д.А. | Специалист по работе с изоляцией №3 | 150,00 |
| Гайнов М.Ю. | Специалист по работе с изоляцией №4 | 150,00 |
| Миронов А.Д. | Специалист по работе с изоляцией №5 | 150,00 |
| Рузанова С.В. | Специалист по работе с изоляцией №6 | 150,00 |
| Ломов А.А. | Специалист по работе с изоляцией №7 | 150,00 |
| Демина Ю.С. | Специалист по работе с изоляцией №8 | 150,00 |
| Шарова А.Г. | Специалист по работе с изоляцией №9 | 150,00 |
| Шарапов Д.М. | Специалист по работе с изоляцией №10 | 150,00 |
| Ханов Н.Е. | Специалист по работе с изоляцией №11 | 150,00 |
| Трошин В.А. | Механик | 120,00 |
| Симонов К.И. | Инженер №1 | 120,00 |
| Корсунов Н.А. | Инженер №2 | 120,00 |
| Федосеенко А.Д. | Инженер №3 | 120,00 |
| Краснова М.П. | Инженер №4 | 120,00 |
| Сахаров Г.П. | Инженер №5 | 120,00 |
| Ключников М.И. | Инженер №6 | 120,00 |
| Никишин А.М. | Инженер №7 | 120,00 |
| Миронова А.А. | Инженер №8 | 120,00 |
| Лабутин А.Д. | Инженер №9 | 120,00 |
| Баронова О.М. | Рабочий персонал №1 | 80,00 |
| Цветнов В.М. | Рабочий персонал №2 | 80,00 |
| Семина М.А. | Рабочий персонал №3 | 80,00 |
| Высина Е.Д. | Рабочий персонал №4 | 80,00 |
| Зинина Н.В. | Рабочий персонал №5 | 80,00 |
| Потехина О.А. | Инженер-эколог | 120,00 |
Структура связей между членами команды проекта и членами команды управления проектом представлена в таблице 2.10.
Таблица 2.10. Матрица ответственности
|
Ответственные | Результаты | Загруженность,% |
| Предварительная стадия | |||
| Изучение
конъюнктуры рынка тепло- и звукоизоляционных
материалов
Определение тенденций развития данного рынка Анализ строительной отрасли Изучение конкурентов |
Миляева Е.В. | Отчет | 100 |
| Обследование предприятия ЗАО «Теплоизол» | Шевченко В.Э. | Отчет | 100 |
| Описание
инновационной продукции – Содержание проектных работ |
Чаусов К.А. | Отчет | 100 |
| Финансово-экономическая оценка проекта | Ермошина К.И. | Отчет | 100 |
| Обеспечение экспертной оценки идеи проекта | Романов Е.Д. | Отчет | 100 |
| Обеспечение экологической экспертизы проекта | Потехина О.А. | Отчет | 100 |
| Анализ полученной информации и принятие решения о переходе на следующую стадию | Чаусов К.А. | Отчет | 100 |
| Стадия разработки продукта | |||
| Формирование спецификации инновационного продукта - экологически чистых тепло- и звукоизоляционных плит Pureone | Чаусов К.А. | Отчет | 100 |
| Оформление заявки на аренду оборудования | Пурихова А.А. | Отчет | 100 |
| НИОКР | Колобков Д.В. | Протокол | 100 |
| Производство опытного образца инновационного продукта – экологически чистой тепло- и звукоизоляционной плиты Pureone | Симонов К.И. | Протокол | 100 |
| Проверка
прочности, тепло- и звукоизоляционных
свойств полученного образца
Проверка соответствия образца стандартам и ГОСТам |
Аштаев А.Е. | Протокол | 100 |
| Утверждение проектных документов | Чаусов К.А. | Отчет | 100 |
| Представление образца инновационного продукта – экологически чистой тепло- и звукоизоляционной плиты Pureone - на выставках и ярмарках | Ковалев М.Д. | Отчет | 100 |
| Анализ полученных результатов и принятие решения о переходе на следующую стадию | Чаусов К.А. | Отчет | 100 |
| Пилотная стадия | |||
| Разработка концепции проекта | Чаусов К.А. | Отчет | 100 |
| Стратегическое планирование | Ермошина К.И. | Протокол | 100 |
| Ресурсное
планирование
Календарное планирование |
Чаусов К.А. | Отчет | 100 |
| Поиск поставщиков и заключение контрактов | Кузнецова А.Н. | Контракты | 110 |
| Поставка ресурсов для производства инновационной продукции - экологически чистых тепло- и звукоизоляционных плит Pureone | Иванов П.С. | Отчет | 115 |
| Договор на поставку оборудования в аренду | Пурихова А.А. | Договор | 100 |
| Установка и тестирование оборудования | Трошин В.А. | Отчет | 110 |
| Производство пробной партии инновационной продукции - экологически чистых тепло- и звукоизоляционных плит Pureone | Корсунов Н.А. Федосеенко А.Д. Краснова М.П. Кириллов Д.А. Гайнов М.Ю. Миронов А.Д. | Протокол | 110
110 |
| Выход на рынок тепло- и звукоизоляционных материалов | Миляева Е.В. | Отчет | 100 |
| Тестирование продукции Pureone | Рузанова С.В. | Протокол | 100 |
| Анализ полученных результатов и принятие решения о переходе на следующую стадию | Чаусов К.А. | Отчет | 100 |
| Организация серийного производства | |||
| Формирование календарного графика выполнения работ | Чаусов К.А. | Отчет | 100 |
| Распределение
проектных работ между |
Громова А.О. | Протокол | 100 |
| Утверждение и согласование планов производства продукции Pureone - экологически чистых тепло- и звукоизоляционных плит | Чаусов К.А. | Отчет | 100 |
| Обучение производственного персонала | Толчин Д.И. | Отчет | 100 |
| Запуск производства продукции Pureone - экологически чистых тепло- и звукоизоляционных плит | Колобков Д.В. Молинов Д.А. Сахаров Г.П. Ключников М.И. Никишин А.М. Миронова А.А. Лабутин А.Д. Ломов А.А. Демина Ю.С. Шарова А.Г. Шарапов Д.М. Ханов Н.Е. Баронова О.М. Цветнов В.М. Семина М.А. Высина Е.Д. Зинина Н.В. | Протокол | 100
110
110 |
| Поиск
рекламного агентства
Разработка PR-компаний по продвижению продукции Pureone на рынок тепло- и звукоизоляционных материалов Анализ эффективности рекламной деятельности |
Миляева Е.В. | Отчет | 100 |
| Анализ
результатов серийного | |||
| Анализ и прогнозирование рыночного спроса | Миляева Е.В. | Отчет | 100 |
| Анализ
конкурентоспособности |
Ковалев М.Д. | Отчет | 100 |
| Оценка экономической, социальной и бюджетной эффективности продукции Pureone | Матвеева К.И. | Отчет | 100 |
| Оценка возможности расширения производства продукции Pureone | Ермошина К.И. | Отчет | 100 |
| Закрытие проекта | Чаусов К.А. | Отчет | 100 |