Бизнес-планирование предприятия по производству ксенона

Основанием для приема на работу в ФГУП «ГосНИИМаш» является приказ (распоряжение) руководителя организации.

Система оплаты труда  на предприятии определена коллективным договором согласно штатному расписанию, утвержденным директором

предприятия и профсоюзом. На основании  коллективного договора и штатного расписания каждому сотруднику устанавливается  месячный оклад и доплаты за условия  труда. Месячные премии утверждаются по итогам работы за период.

В ФГУП «ГосНИИМаш» присутствуют следующие системы оплаты труда:

1. повременная система; 

2. повременно-премиальная  система.

Повременная система  оплаты труда производится на основании  окладов по контракту или по штатному расписанию с учетом фактически отработанного времени.

В соответствии с законодательством  всем работникам ФГУП «ГосНИИМаш» предоставляются  ежегодные отпуска с сохранением  места работы (должности) и среднего заработка. Основанием служит приказ (распоряжение) руководителя о предоставлении отпуска, который содержит все необходимые сведения для расчета отпускных сумм и удержаний.

К ежегодному отпуску  выплачивается материальная помощь в размере 30% от общей суммы отпускных за счет прибыли предприятия, а также оплачиваются дополнительные отпуска, предоставляемые сверх установленных законодательством 28 календарных дней:

* в связи со свадьбой  работника – 3 дня;

* за непрерывный стаж  работы на предприятии свыше  5 лет от 2 до 4 дней;

* в связи с рождением ребенка – 3 дня;

* в связи со смертью  близкого родственника – 3

ФГУП "ГосНИИмаш" располагает  необходимым количеством квалифицированных  кадров, имеющих опыт работы с вредными  химическими продуктами, какими являются фторсодержащие соединения.

Для обеспечения производства ксенона в предполагаемом объеме 90 кубических метров в год требуется по оценкам 5 человек, в том числе 1-начальник участка, 3 рабочих-аппаратчиков, 1 слесарь-ремонтник с исполнением обязанностей грузчика.

Участок будет входить  в состав снаряжательного производства, поэтому обслуживание по энергетике, пару, воде, техническому контролю качества, ремонту, охране, транспортному обеспечению и другим,  внутри производственным услугам, как это принято в действующих участках, входит в состав общеинститутских накладных расходов.

Определение фонда заработной платы работников, непосредственно  производящих ксенон проведем из следующих  соображений и допущений:

1. Оплата труда повременно-премиальная,  исходя из 5-ти дневной рабочей  недели при 6-ти часовом рабочем дне из-за вредных условий труда.

2. Разряды работников: начальник участка, как ИТР  по 11 разряду, тарифная ставка  – 3 000 руб., рабочие аппаратчики  и слесарь – 6-ой разряд, тарифная  ставка – 1 500 руб.      

Таблица - Штатное расписание

Заработная плата               Должность	Образование	Стаж, год	Тариф, руб.	Месячная премия в % к тарифу, руб.	Вредность в % к тарифу, руб.	Надбавка за стаж в % к тарифу, руб.	Квартальная премия в % к тарифу, руб.	Итого, руб.
Начальник участка	Высшее	15	3 000	80 2 400	20 600	15 450	15 450	6 900
Аппаратчик	Высшее	6	1 500	100 1 500	20 300	15 225	15 225	3 750
Слесарь	Высшее	7	1 500	100 1 500	20 300	15 225	15 225	3 750

 

Должность	Кол-во	Заработная плата,  руб.	Сумма,   руб.	Годовой фонд, руб.
Руководители: Начальник участка	1	6 900	6 900	82 800
Специалисты: Аппаратчик	3	3 750	11 250	135 000
Служащие:  Слесарь	1	3 750	3 750	45 000
ВСЕГО:	5	14 400	21 900	262 800

Таблица -  Фонд заработной платы

 

Годовой фонд заработной платы с учетом отпусков, но при этом происходит обязательная замена работников, составляет 262 800 руб.

Заработная плата заинтересовывает работников в повышении эффективности  производства, способствует развитию творческой активности человеческого  фактора и в итоге влияет на темпы и масштабы социально-экономического развития страны.

На предприятии ведется  по каждому  сотруднику Индивидуальная карточка учета сумм начисленных  выплат и иных вознаграждений, сумм налогового вычета за год по ЕСН.

Ежегодно в ПФР РФ представляются индивидуальные сведения о трудовом стаже, заработке (вознаграждении), доходе и начисленных взносах в ПФР застрахованного лица за год; и ведомость уплаты страховых взносов, на основании которых производятся начисления на личные счета в ПФР.

Также на фонд оплаты труда начисляются страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в процентах к начисленной оплате труда по всем основаниям (доходу) застрахованных, а в соответствующих случаях – к сумме вознаграждения по гражданско-правовому договору по группам отраслей экономики в соответствии с классами профессионального риска.

 

8. Юридический  план.

ФГУП "ГосНИИмаш"- государственное  предприятие, основанное на праве хозяйственного владения имуществом.

Директор – Главный  конструктор – работает по контракту  с вышестоящей организацией - Российским агентством по боеприпасам. Срок контракта 5 лет.

Директору-конструктору помогают в работе его заместители, функции которых распределены в  соответствии с занимаемой должностью.

Многие функции управления предприятием под руководством директора-конструктора и его заместителей выполняет  аппарат служащих. К таким функциям относятся нормирование, финансирование, планирование, решение вопросов труда, заработной платы, кадров и другие.

Заместители директора  по научной работе, главный инженер, по режиму, кадрам, материально-технического снабжения, а также главный бухгалтер  назначены приказами по институту  после согласования с вышестоящей  организацией.

Юридический адрес:

6060000, г.Нижний Новгород, пр.Ленина, 34А.

ИНН 4067363530000000354

Рас./счёт 405680000000453

 

9. Месторасположения  предприятия

Основная цель выбора месторасположения предприятия  состоит в том, чтобы установить, где можно получить максимум прибыли  при прочих равных условиях. Это главный экономический критерий в зависимости от обстоятельства может быть дополнен рядом других, в качестве которых чаще всего выступают увеличение объёма оборота капитала и доли на рынке. Основная и дополнительные цели в конечном счёте должны иметь количественное выражение. На основе проведённого анализа данное предприятие расположено по следующему адресу.

Данное предприятие  находится по месту его регистрации 

606980, Нижегородская  обл., г.Дзержинск, ул. Петрищева, 34 «Б».

 

10. Оценка рисков и страхование.

            Деятельность любого предприятия  связана с риском, который вызван  невозможностью предвидеть степень  воздействия всей совокупности  факторов, определяющих функционирование  предприятия. Рассмотрим возможные  риски, которые могут возникнуть при работе созданного участка производства высокочистого ксенона.

При оценке использовалась следующая система оценок:

0 – риск точно не  проявится;

25 – риск,  скорее  всего,  не проявится;

50 – о вероятности  проявления риска трудно судить;

75 – риск,  скорее  всего, проявится;

100 – риск точно  проявится.

Таблица - Оценка вероятности проявления рисков

№	Наименование риска	1	2	3	Средняя
1.	Финансово-экономические                   риски:
	- появление конкурента;	0	0	25	8
	- отказ от продукции постоянных потребителей;	25	0	50	25
	- рост налогов;	50	25	100	58
	- рост цены сырья;	50	25	75	50
	-отсутствие сырья;	25	0	100	42
	- неплатежеспособность потребителей .	25	0	75	33
2.	Социальные риски:
	- недостаточный уровень з/п;	75	50	100	75
	- квалификация кадров;	50	25	75	50
	- трудности с подбором  квалифицированных кадров.	25	0	50	25
3.	Технические риски:
	- изношенность оборудования;	25	0	75	33
	- нестабильность качества сырья;	0	0	50	17
	- отсутствие резерва мощности.	25	0	50	25
4.	Экологические риски:
	- вредность производства;	50	25	25	50
	-складирование отходов.	25	0	50	25

 

В результате анализа  представленных данных можно сделать  вывод о том, что создаваемое  производство практически не подвержено рискам, кроме недовольства рабочих уровнем заработной платы, что естественно и в какой-то степени решаемо администрацией предприятия.

Таблица- Мероприятия по предотвращению рисков и минимизации потерь

Группы рисков	Мероприятия по предотвращению рисков и минимизации потерь
1) Финансово-экономические  риски
неустойчивость спроса	Постоянное проведение маркетинговых исследований
появление конкурента	Увеличение доли рынка
снижение цен конкурентов	Увеличение выпуска, снижение собственных цен
рост цен на сырье	Создать производственные запасы
рост налогов	Иметь резервные средства
неплатежеспособность  потребителя	Постоянный поиск новых  сфер сбыта продукции
зависимость от поставщиков	Наладить контакты с  новыми поставщиками
недостаток оборотных  средств	Аккумулирование с помощью заемных средств
2) Социальные риски
трудности с подбором квалифицированных кадров	Постоянный контроль за персоналом
негативное отношение  местных властей	Создание нейтральной  обстановки
недостаточный уровень  зарплаты	Постоянный контроль за настроением рабочих, выплата премий
Квалификация кадров	Регулярная переподготовка кадров
3) Технические риски
Изношенность оборудования	Отслеживание работы оборудования
нестабильность качества сырья	Постоянный поиск новых  связей с поставщиками, контроль качества
отсутствие резерва  мощности	Улучшение технологий, закупка  более мощного оборудования
4) Экологические риски
вредность производства	Приобретение экологических  сооружений
складирование отходов	Наличие специальной  зоны для отходов, а также их переработка