Бизнес-план базы отдыха

Вероятностный прогноз принят с допущением, что номерной фонд загружен на 65%.

Расчет пессимистичного  прогноза произведен с допущением загруженности  базы отдыха на 30%.

В дальнейших расчетах использовались результаты только вероятностного прогноза объема продаж.

 

Таблица 3.4 – Оптимистичный прогноз объема продаж на 2012-2014 гг., руб.

Направление услуги	Ι кв. 2012	ΙΙ кв. 2012	ΙΙΙ кв. 2012	ΙV кв. 2012	Ι кв. 2013	ΙΙ кв. 2013	ΙΙΙ кв. 2013	ΙV кв. 2013	Ι кв. 2014	ΙΙ кв. 2014	ΙΙΙ кв. 2014	ΙV кв. 2014	2012-2014 гг.
Event-направление (руб.)	761250	772500	783750	795000	806250	817500	828750	840000	851250	862500	873750	885000	9877500
Аренда коттеджа (руб.)	284200	288400	376200	296800	301000	305200	397800	313600	317800	322000	419400	330400	3952800
Путевка выходного дня (руб.)	487200	494400	627000	508800	516000	523200	663000	537600	544800	552000	699000	566400	6719400
ИТОГО													20549700

 

Рисунок 3.1. Оптимистичный  прогноз объема продаж на 2012-2014 гг.

 

Таблица 3.5 – Вероятностный прогноз объема продаж на 2012-2014 гг., руб.

Направление услуги	Ι кв. 2012	ΙΙ кв. 2012	ΙΙΙ кв. 2012	ΙV кв. 2012	Ι кв. 2013	ΙΙ кв. 2013	ΙΙΙ кв. 2013	ΙV кв. 2013	Ι кв. 2014	ΙΙ кв. 2014	ΙΙΙ кв. 2014	ΙV кв. 2014	2012-2014 гг.
Event-направление (руб.)	494813	502125	509438	516750	524063	531375	538688	546000	553313	560625	567938	575250	6420375
Аренда коттеджа (руб.)	184730	187460	244530	192920	195650	198380	258570	203840	206570	209300	272610	214760	2569320
Путевка выходного дня (руб.)	316680	321360	407550	330720	335400	340080	430950	349440	354120	358800	454350	368160	4367610
ИТОГО				4209075				4452435				4695795	13357305

 

Рисунок 3.2. Вероятностный  прогноз объема продаж на 2012-2014 гг.

 

Таблица 3.6 – Пессимистичный прогноз объема продаж на 2012-2014 гг., руб.

Направление услуги	Ι кв. 2012	ΙΙ кв. 2012	ΙΙΙ кв. 2012	ΙV кв. 2012	Ι кв. 2013	ΙΙ кв. 2013	ΙΙΙ кв. 2013	ΙV кв. 2013	Ι кв. 2014	ΙΙ кв. 2014	ΙΙΙ кв. 2014	ΙV кв. 2014	2012-2014 гг.
Event-направление (руб.)	228375	231750	235125	238500	241875	245250	248625	252000	255375	258750	262125	265500	2963250
Аренда коттеджа (руб.)	85260	86520	112860	89040	90300	91560	119340	94080	95340	96600	125820	99120	1185840
Путевка выходного дня (руб.)	146160	148320	188100	152640	154800	156960	198900	161280	163440	165600	209700	169920	2015820
ИТОГО													6164910

 

Рисунок 3.3. Пессимистичный прогноз объема продаж на2012-2014 гг.

 

По прогнозу около половины объема выручки базы отдыха (48%) составит оказание услуг Event-направления (услуга на данном рынке пока новая). Услуги выходного дня будут составлять около 33% от общего объема выручки. Оставшиеся 19% будет приходиться на услуги по аренде коттеджей для организации активного отдыха. Наглядно заложенная в финансовую модель проекта доля видов услуг в общем объеме выручки представлена на рисунке 3.4.

Рисунок 3.4.  Прогнозная структура  выручки базы отдыха «Теремок» 

по видам услуг, %.

Позиционирование базы отдыха будет проводиться путем занятия позиции близкой к позиции конкурентов. В первую очередь продвижение базы отдыха планируется через расположенные поблизости санатории путем предоставления услуг проживания в коттеджах повышенной комфортабельности.

 

 

 

 

4 КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ СБЫТА

 

Озеро Кандры-Куль – второе по величине озеро в Башкортостане после озера Асликуль, первое по объёму воды и глубине. Расположено в западной части Республики, вблизи федеральной трассы М5 «Самара-Челябинск». 

Озеро является популярным местом отдыха, как местных жителей, так и жителей соседних областей, в жаркие дни можно встретить машины практически со всех регионов западной России. Такая популярность природного парка не случайна, кроме самого водоёма, который, отличается очень чистой водой, туристов привлекает подготовленная прибрежная зона. Вблизи большей части пляжных зон находятся посадки и леса, благодаря которым, даже в знойный день сохраняется прохлада и свежий воздух. На всех пляжных зонах установлены контейнеры для сбора мусора, которые регулярно очищаются, кроме того, администрация озера постоянно устраивает очистку побережья. Благодаря этому побережье остаётся относительно чистым, несмотря на то, что количество отдыхающих в особо жаркие дни превышает 10 тысяч человек. 

Наиболее обустроенным местом отдыха является охраняемая зона на юго-западном побережье, здесь располагается  огромное количество баз отдыха, кафе, центров проката лодок, катамаранов  и другого спортивного инвентаря. Многих туристов привлекает возможность  отдыхать не в палатках, а, так сказать, под крышей над головой. На озере  представлены самые разнообразные  базы отдыха как по цене, так и по основному типу отдыхающих. Для молодых компаний наилучшим выбором будут базы в центральной части охраняемой зоны, на некоторых из них устраиваются дискотеки. Для семейного отдыха больше подходят базы, расположенные вначале или в конце охраняемой зоны или же базы, располагающиеся немного дальше от озера, в лесу. Так же существует широкий выбор по стоимости койко-места, самые простые базы отдыха могут предложить отдых от 250-300 рублей за человека в сутки, за эти деньги, как правило, в распоряжении отдыхающего будет кровать и тумбочка. По мере улучшения условий, пропорционально растёт и стоимость проживания, приблизительно за 450 рублей с человека в сутки, можно получить вполне приличное место, с неплохой мебелью, беседкой, столом.

С появлением горнолыжного комплекса, на озере построили много коттеджей, которые так же сдаются в аренду, цены варьируются в зависимости  от вместительности помещения. Как  правило, в коттеджах есть душ  и санузел. Все базы отдыха предоставляют  мангалы, большинство имеют дрова, на многих есть бани, а так же свободное  пространство для стоянки машин  и активного отдыха. Отдельно стоит  отметить дом отдыха «Рубин-тур», который, несмотря на значительно более высокие  цены, предлагает номера гостиничного типа, кроме того в доме отдыха имеются  большие люксовые номера с отличной отделкой и саунами.

Нельзя не упомянуть и о реконструированном ОАО «Туймазыхиммаш» юго-восточном побережье. К услугам отдыхающих отсыпанная песком прибрежная зона, спортивная площадка, кабинки для переодевания, благоустроенные туалеты, бар, охраняемая автостоянка и даже кафе на вершине холма, в которое можно подняться на кресельном подъёмнике. Дети будут в восторге от поляны сказок и множества декоративных деревянных сказочных персонажей. Зимой работают два горнолыжных спуска.

Основные конкуренты: базы отдыха «Солнечная долина», «Тонус» и ООО «Рубин-Тур». В таблице 4.1 представлены сравнительная оценка факторов конкурентоспособности.

Таблица 4.1 – Оценка факторов конкурентоспособности

№ п/п	Факторы конкурентоспособности	Теремок	Солнечная долина	Тонус	Рубин-Тур
1	2	3	4	5	6
1	Услуга
	-качество обслуживания - отзывы клиентов - уникальность - ассортимент услуг - безопасность - наличие лицензии	0 0 3 4 5 5	3 3 3 2 3 5	3 2 3 2 3 5	4 4 3 3 4 5

Продолжение таблицы 4.1

1	2	3	4	5	6
2	Цена
	- продажная - скидки - сроки платежа	4 1 0	4 0 0	4 0 0	3 0 0
3	Каналы сбыта
3.1	Формы сбыта
	- прямая - госучреждения - корпоративные клиенты - туристические фирмы	4 0 4 0	4 0 0 0	4 0 0 0	4 0 0
3.2	Степень охвата рынка	0	2	2	4
4	Продвижение услуг на рынках
4.1	Реклама
	- для потребителей - для торговых посредников	0 0	3 0	3 0	3 0
4.2	Индивидуальная продажа	0	3	3	4
4.3	Продвижение товаров по каналам сбыта	0	0	0	0
4.4	Телевизионный маркетинг	0	0	0	2
4.5	Интернет-маркетинг	0	2	2	2
	Общее количество баллов	30	37	36	45