Автор: Пользователь скрыл имя, 19 Января 2013 в 19:08, контрольная работа
Цель работы – изучить природу межбюджетных трансфертов.
Задачи – ознакомиться с понятием межбюджетных трансфертов, перечислить виды и условия их предоставления, проанализировать межбюджетные трансферты в РФ в 2011-2013 гг., рассмотреть проблемы повышения эффективности межбюджетных отношений, составить проект бюджета муниципального района.
Введение 3
1. Межбюджетные трансферты, их виды и условия предоставления 4
1.1. Межбюджетные трансферты, их виды и условия предоставления 4
1.2. Анализ межбюджетных трансфертов в 2011-2013 гг. 12
1.3. Проблемы повышения эффективности межбюджетных отношений 16
2. Составление проекта бюджета муниципального района 18
Заключение 37
Список литературы 38
7.7. Свод расходов на образование (руб.)
Статья расходов |
Принято |
Исполнение за шесть месяцев |
Ожидаемое исполнение |
Проект на следующий год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1ДОУ в городах |
1605875 |
802937,5 |
1605875 |
1894625 |
2.ДОУ в сельской местности |
700 000 |
400 000 |
700 000 |
800 000 |
3.Школы общеобразовательные в городах |
3205457 |
1602728,5 |
3205457 |
3466106 |
4.Школы общеобразовательные в сельской местности |
750 000 |
375 000 |
750 000 |
800 000 |
5.Школы – интернаты в городах и сельской местности |
398 191 |
200 000 |
398 191 |
365 900 |
6.Приобретение учебников |
460 000 |
230 000 |
460 000 |
400 000 |
7.Вечерние и заочные |
46 923 |
23 460 |
46 923 |
48 220 |
8.Учреждения и мероприятия по внешкольной работе с детьми |
560 200 |
280 100 |
560 200 |
610 000 |
9.Детские дома |
40 000 |
20 000 |
40 000 |
40 000 |
10.Фонд всеобуча |
44006 |
22012 |
44006 |
46802 |
11.Прочие учреждения и |
500 000 |
270 000 |
500 000 |
600 000 |
12.Финансирование мероприятий |
45 000 |
22 500 |
45 000 |
50 000 |
Итого |
8 355 652 |
4 248 738 |
8 355 652 |
9 121 653 |
13.Приобретение инвентаря и |
1 200 000 |
500 000 |
1 200 000 |
1 440 000 |
14.Капитальные вложения на |
900 000 |
500 000 |
900 000 |
1 200 000 |
15.Капитальный ремонт |
600 000 |
300 000 |
600 000 |
500 000 |
Всего |
11 055 652 |
5 548 738 |
11 055 652 |
12 261 653 |
Показатель |
Вариант 1 |
Приобретение инвентаря и оборудования |
на 20% |
8.
Расходы бюджета на
8.1 Расчет
расходов на питание и
Учреждения, классификация койко-мест |
Количество койко-мест | |||||||||
на начало года |
на конец года |
среднегодовое |
сроки развертывания сети |
количество дней функционирования |
количество койко-дней |
Норма расходов на один койко-день |
Сумма расходов в год, руб. | |||
питание |
медикаменты |
питание |
медикаменты | |||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1.Больницы и диспансеры в |
||||||||||
Хирургические койки |
68 |
86 |
81,5 |
с 01.04 |
320 |
26 080 |
24 |
18 |
625 920 |
469 440 |
Детские койки |
59 |
65 |
62 |
с 01.07 |
320 |
19 840 |
22 |
28 |
436 480 |
555 520 |
Терапевтические койки |
62 |
80 |
75,5 |
с 01.04 |
340 |
25 670 |
21 |
17 |
539 070 |
436 390 |
Родильные койки |
90 |
95 |
92,1 |
с 01.08 |
330 |
30 393 |
25 |
26 |
759 825 |
790 218 |
Прочие койки |
80 |
90 |
82,5 |
с 01.10 |
350 |
28 875 |
20 |
30 |
577 500 |
866 250 |
Итого |
359 |
416 |
393,6 |
х |
х |
х |
х |
х |
2 938 795 |
3 117 818 |
2.Больницы и диспансеры в |
||||||||||
Хирургические койки |
90 |
95 |
92,1 |
с 01.08 |
300 |
27 630 |
23 |
24 |
635 490 |
663 120 |
Детские койки |
90 |
110 |
105 |
с 01.04 |
320 |
33 600 |
25 |
26 |
840 000 |
873 600 |
Терапевтические койки |
140 |
170 |
162,5 |
с 01.04 |
310 |
50 375 |
21 |
20 |
1 057 875 |
1 007 500 |
Родильные койки |
120 |
130 |
124,2 |
с 01.08 |
330 |
40 986 |
27 |
29 |
1 106 622 |
1 188 594 |
Прочие койки |
100 |
110 |
102,5 |
с 01.10 |
320 |
32 800 |
22 |
30 |
721 600 |
984 000 |
Итого |
540 |
615 |
586,3 |
х |
х |
х |
х |
х |
4 361 587 |
4 716 814 |
8.2. План амбулаторно-
Специализация |
Количество ставок |
Норма обслуживания пациентов, чел-час |
Продолжительность рабочего дня, ч |
Нагрузка специалиста в день, ч |
Количество рабочих дней в году |
Годовая нагрузка, ч |
Количество врачебных посещений в год |
Средний расход медикаментов на одно посещение |
Сумма расходов на медикаменты в год, руб. | ||||
в поликлинике |
на дому |
в поликлинике |
на дому |
в поликлинике |
на дому |
всего | |||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1.Терапия |
2,5 |
5 |
2 |
3 |
3 |
15 |
6 |
21 |
281 |
5901 |
14752,5 |
8 |
118020 |
2.Хирургия |
1 |
9 |
1,25 |
4,5 |
0,5 |
40,5 |
0,63 |
41,13 |
281 |
11556,13 |
11556,125 |
22 |
254234,75 |
3.Гинекология |
0,5 |
5 |
1,25 |
4,5 |
0,5 |
22,5 |
0,63 |
23,13 |
281 |
6498,13 |
3249,063 |
18 |
58483,134 |
4.Педиатрия |
2,5 |
5 |
2 |
2,5 |
3 |
12,5 |
6 |
18,5 |
281 |
5198,5 |
12996,25 |
11 |
142958,75 |
5.Неврология |
0,5 |
5 |
1,25 |
5 |
х |
25 |
х |
25 |
281 |
7025 |
3512,5 |
5 |
17562,5 |
6.Дерматология |
0,5 |
8 |
1,25 |
5 |
х |
40 |
х |
40 |
281 |
11240 |
5620 |
15 |
84300 |
7.Стоматолония |
1,5 |
3 |
х |
5 |
х |
15 |
х |
15 |
281 |
4215 |
6322,5 |
20 |
126450 |
8.Всего |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
802009 |
8.3. Расчет
расходов на заработную плату
медицинского персонала по
Показатель |
Больницы и диспансеры в городах |
Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
принято в текущем году |
проект на следующий год |
принято в текущем году |
проект на следующий год | |
1.Среднегодове количество коек |
х |
586 |
х |
394 |
2.Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб. |
850 |
900 |
800 |
850 |
3.Годовой ФЗП, руб. |
500 000 |
527400 |
300 000 |
334900 |
8.4. Расчет
расходов на канцелярские и
хозяйственные принадлежности, мягкий
инвентарь по больницам и
Показатель |
Больницы и диспансеры в городах |
Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
принято в текущем году |
проект на следующий год |
принято в текущем году |
проект на следующий год | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
I. Канцелярские и хозяйственные расходы | ||||
1.Среднегодовое количество |
х |
586 |
х |
394 |
2.Расходы на одну койку в год, руб. |
250 |
250 |
250 |
250 |
Итого канцелярских и хозяйственных расходов, руб. |
120 000 |
146500 |
80 000 |
98500 |
II. Мягкий инвентарь | ||||
1.Количество коек на начало ода |
х |
540 |
х |
359 |
2.Расходы на дооборудование |
600 |
600 |
600 |
600 |
3.Итого расходов на |
210 000 |
324000 |
170 000 |
215400 |
4.Прирост количества коек за год |
х |
75 |
х |
57 |
5.Расходы на оборудование 1 новой койки, руб. |
800 |
800 |
800 |
800 |
6.Итого расходов на |
80 000 |
60000 |
64 000 |
45600 |
7.Всего расходов на мягкий |
290000 |
384000 |
234000 |
261000 |
8.5.Свод расходов по больницам и диспансерам и сельской местности (руб.)
Статья расхода |
Больницы и диспансеры в городах |
Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
принято в текущем году |
проект на следующий год |
принято в текущем году |
проект на следующий год | |
1.Заработная плата персонала |
500 000 |
527 400 |
300 000 |
334 900 |
2.Начисления на заработную |
150 000 |
158 220 |
90 000 |
100 470 |
3.Питание |
3 200 000 |
4 361 587 |
2 500 000 |
2 938 795 |
4.Медикаменты |
3 000 000 |
4 716 814 |
2 800 000 |
3 117 818 |
5.Мягкий инвентарь |
290 000 |
384 000 |
234 000 |
261 000 |
6.Канцелярские и |
120 000 |
146 500 |
80 000 |
98 500 |
7.Приобретение оборудования и инвентаря |
250 000 |
287 500 |
150 000 |
172 500 |
8.Капитальный ремонт |
1 200 000 |
1 260 000 |
700 000 |
735 000 |
9.Прочие расходы |
400 000 |
450 000 |
300 000 |
350 000 |
Итого |
9 110 000 |
12 292 021 |
7 154 000 |
8 108 983 |
8.6. Свод расходов
по амбулаторно-
Показатель, единица измерения |
Приято в текущем году |
Проект на следующий год |
1.Заработная плата |
650 000 |
700 000 |
2.Начисление на заработную |
195 000 |
210 000 |
3.Медикаменты |
850 000 |
900 000 |
4.Мягкий инвентарь |
280 000 |
300 000 |
5.Канцелярские и |
140 000 |
150 000 |
6.Приобретение оборудования и инвентаря |
330 000 |
379 500 |
7.Капитальный ремонт |
1 000 000 |
950 000 |
8.Прочие расходы |
220 000 |
250 000 |
Итого расходов |
3 665 000 |
3 839 500 |
Информация о работе Межбюджетные трансферты, их виды и условия предоставления