Местные бюджеты

       Исполнение  от первоначального плана составляет 61,8%, т.е. потери бюджета составили 212 039 тыс.руб. Это объясняется тем, что в 2010 году в бюджет муниципального образования «Город Киров»:

       - не поступили денежные средства  в сумме 133 804 тыс.руб. от ООО «Кировский Домостроитель» за  продажу права на заключение договоров аренды за земли по микрорайону «Урванцево»;

       - не поступила арендная плата  от ООО «Кировский Домостроитель»  в сумме 12 453,7 тыс.руб.(за IV квартал 2009 года и за 2010 год);

       - задолженность арендаторов возросла в сравнении с началом года на 19,7% или на 18 303 тыс.руб.

       - по состоянию на 01.01.2010 не заключено ни одного договора аренды по мкр «Чистые пруды», по которым планировалось получить доходов в сумме 48 000 тыс.руб.

       В результате работы межведомственных комиссий по обеспечению поступлений в консолидированный бюджет области, действующих при территориальных управлениях районов города, и постоянно действующей комиссии по обеспечению полноты, своевременности поступления доходов в бюджет, сокращению недоимки и по вопросам своевременности и полноты выплаты заработной платы, действующей при администрации города, выявлено 114 предприятий, допустивших задолженность по уплате арендной платы за землю в сумме 57 304 тыс.руб. По состоянию на 01.01.2011 данными предприятиями перечислено в бюджет арендной платы 27 332 тыс.руб. или 47,7% от суммы недоимки, в том числе в бюджет муниципального образования «Город Киров» поступило – 21 865 тыс.руб.

       В 2010 году списана задолженность у 62 предприятий на сумму 32 900 тыс.руб., как безнадежная к взысканию,  в том числе из бюджета муниципального образования «Город Киров» - на сумму 26 320 тыс.руб.

       В 2010 году в бюджет муниципального образования «Город Киров» поступило доходов от сдачи в аренду имущества, переданного в оперативное управление, 4 964 тыс.руб.

       В 2010 году в бюджет муниципального образования «Город Киров» поступило доходов от перечисления части прибыли муниципальными унитарными  предприятиями 14 041 тыс.руб., в том числе:

       - 9 287 тыс.руб. платежи по результатам  деятельности предприятий за  2009 год;

       - 4 754 тыс.руб. полностью погашена  задолженность по итогам 2008 года МУП ЖХ № 9, МУП ЖХ № 20, МУП Торг «Кировский», МУП «Лянгасово»,частично погашена задолженность МУП ЖХ № 29, МУП ЖХ № 30, МУП ЖХ № 33 и МУП «Нововятский Водоканал».

       Поступление от уточненного годового плана  (14 041 тыс.руб.) составило 100%.

         В апреле 2010 года на балансовых комиссиях по рассмотрению годовой отчетности муниципальных унитарных предприятий за 2009 год заслушаны руководители 23 предприятий.

       По  представленным муниципальными унитарными предприятиями расчетам части прибыли по результатам 2009 года подлежит перечислению в бюджет муниципального образования «Город Киров» в 2010 году 56 880 тыс.руб. Из них, в соответствии с принятым решением членами балансовой комиссии и на основании п.3.4 Положения «О порядке уплаты в бюджет муниципального образования «город Киров» части прибыли от использования муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями, утвержденного решением Кировской городской Думы от 31.10.2008 № 8/13:

       - освобождены от перечисления  части прибыли в бюджет по  результатам 2009 года  МУП «Центральный рынок» в сумме 3 000 тыс.руб., МУП «Гордормостстрой» в сумме 2 365 тыс.руб., МУП «Горэлектросеть» в сумме 39 719 тыс.руб.;

       - освобождено от перечисления  части прибыли в бюджет по  результатам 2008 года МУП «Гордормостстрой» в сумме 2 888 тыс.руб..

       Кроме того, решением Кировской городской  Думы от 14.10.2010  предоставлена отсрочка платежа до 01.04.2011 МУП «Гостиница «Вятка» в сумме 2 440 тыс.руб.

       В связи с вышеперечисленным выпадающие доходы бюджета в 2010 году составили 50 412 тыс.руб.

       Исходя  из вышеизложенного следует –  в 2010 году подлежит перечислению в бюджет часть прибыли от муниципальных унитарных предприятий по результатам 2009 года в сумме 9 356 тыс.руб.   

       В результате проведенной проверки финансовым управлением в марте – апреле 2010 года установлена и согласована с УДМС задолженность по перечислению части прибыли, которая по состоянию на 01.01.2010 составила 8 702 тыс.руб., в том числе задолженность прошлых лет – 1 031 тыс. руб.

       По  состоянию на 01.01.2011 задолженность составила 1 130 тыс.руб. (без учета отсроченных платежей), в том числе:

       - по результатам 2009 года – 70 тыс.руб. (МУП «Центральный рынок»);

       - задолженность прошлых лет –  1 060 тыс.руб., в том числе: МУП «Центральный рынок» - 548 тыс.руб., по предприятиям, находящимся в стадии ликвидации – 512 тыс.руб. 

       В 2010 году в бюджет муниципального образования «Город Киров»  поступило арендных платежей от использования муниципального имущества 495 119 тыс.руб., в том числе арендной платы за наем муниципального жилищного фонда – 16 653 тыс.руб.

       Поступление арендной платы от использования  муниципального имущества от уточненного   плана года  (467 849 тыс.руб.) составляет 105,8%.

       В сравнении с аналогичным периодом прошлого года арендной платы от использования муниципального имущества поступило больше на 6,5% или на 30 304 тыс.руб.

       Поступление от первоначального плана года (546 656 тыс.руб.) составило 90,6%, т.е. потери бюджета в связи с финансово-экономическим кризисом составили 51 537 тыс.руб. или 9,4%.

       Низкое  поступление арендной платы от использования  муниципального имущества от первоначального  плана обусловлено следующими факторами:

       - в соответствии с решением Кировской городской Думы от 25.02.2010 № 26/19 размер арендной платы на 2010 год установлен на уровне арендной платы 2009 года, рассчитанной по Методике расчета арендной платы за муниципальное имущество по решению Кировской городской Думы от 25.08.2004 № 29/15 (т.е. повышение на 24% размера арендной  платы отменено);

       - выпадающие доходы в связи  с зачетом суммарной стоимости  работ по капитальному ремонту  и (или) реконструкции, выполняемых  арендаторами, в счет арендной  платы в виде разницы между расчетной и минимальной арендной платы (Постановление администрации города Кирова от 26.06.2010 № 2483-П), составили в 2010 году по данным УДМС  7 860 тыс.руб.

       За  2010 год в бюджет муниципального образования «Город Киров» поступило прочих неналоговых доходов 41 431 тыс. руб., в том числе:

       - платы за предоставленное право на размещение средства наружной рекламы – 31 509 тыс. руб. или 103,4% к уровню прошлого года. Годовые бюджетные назначения по данному виду доходов исполнены на 107,1%;

       - доходов от сбора за снос зеленых насаждений – 15 299 тыс. руб., или 103,3% к уровню прошлого года. Процент исполнения годовых бюджетных назначений составил 102,0%,;

       Доходы  от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности по состоянию  на 1.01.2011г. исполнены в сумме 524288 тыс.руб., что на 54566 тыс.руб. или на  11,6% больше, чем за предыдущий год. Уточненный годовой план по доходам выполнен на 101,2 %. 

       В результате проведенного анализа доходов  от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности установлено, что все главные администраторы доходов исполнили план по доходам  за 2010 год.

3. Расходная часть местного бюджета. Финансирование местных  социально-экономических  программ

 

       Раздел 0700  «Образование»

       Расходы по учреждениям образования г. Кирова за отчетный период составили 2613396,1 тыс. руб. при уточненных ассигнованиях на год 2627766,6 тыс. руб. или  99,5 %. 
 

       Таблица 2 – Расходы по разделу 0700  «Образование» (тыс. руб.)

 

       В связи с получением  лицензии многими  детскими дошкольными учреждениями численность детей по учреждениям  дошкольного образования приведена  к норме, поэтому  по  сравнению  с началом 2010 года  количество  детей уменьшилось на  359 человек. Также уменьшилась штатная численность на 10 единиц. В связи с переходом  учреждений на новые условия оплаты труда  с 1 апреля 2010 года  произошло перераспределение штатной численности между педагогическими работниками и учебно-вспомогательным и прочим персоналом.

       По  разделу 0800 «Культура, искусство и  кинематография»

       По  разделу 08  при уточненном годовом  плане  98443,4 тыс. руб. кассовые расходы  составили 96965,7 тыс.руб., или 98,5% плана,  в том числе:

       - расходы  за счет предпринимательской  и иной приносящей доход деятельности 5435,6 тыс. руб., или 92 %  от уточненного плана  и 98,5% от поступивших доходов;

       - расходы на проведение общегородских  мероприятий  по 500 виду расходов  в сумме 12233,9 тыс. руб., или 97,4%  плана и по 001 виду расходов  в сумме 2837,2 тыс. руб., или 99,5% плана.

       - расходы на реализацию муниципальной  целевой программы «Организация  работы с молодежью в муниципальном  образовании  «город Киров»  на 2010- 2011 годы» в сумме 10,0 тыс. руб.;

       - расходы на реализацию муниципальной  целевой программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия муниципального образования «Город Киров» на 2010-2013 годы» в сумме 1548,4 тыс. руб. при плане 1548,7 тыс. руб., из них 1211,0 тыс. руб. направлено на мероприятия по ремонту памятников культуры;

       - расходы в сумме 676,9 тыс. руб., или 100% плана  за счет средств, полученных от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, закрепленного за учреждениями на праве оперативного управления;

       - расходы на комплектование книжных  фондов библиотек за счет средств бюджета муниципального образования «Город Киров» в сумме 744,6 тыс. руб.

       - расходы на комплектование книжных  фондов библиотек  в сумме  548,0 тыс. руб.(310 ст.) за счет предоставленной  субсидии;

       - расходы на реализацию областной  целевой программы «Развитие культуры Кировской области» на 2010- 2013 годы в сумме 103,4 тыс. руб., или 100% направленных средств из областного бюджета на ремонт памятников и обелисков воинам-землякам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 г.;