Доходы бюджетной системы, их содержание и состав

 

   Среднегодовое количество коек переносим из таблицы 11

   Итого канцелярских и хозяйственных расходов:

   Больницы  и диспансеры в городах проект на следующий год = 551*230 = 126730 руб.

   Больницы  и диспансеры в сельской местности  проект на следующий год = 329*230 = 75670 руб.

   Кол-во коек на начало года переносим из таблицы 11.

   Итого расходов на дооборудование:

   Больницы  и диспансеры в городах проект на следующий год=515*600=309000 руб.

   Больницы  и диспансеры в сельской местности  проект на следующий год=305*600=183000 руб.

   Прирост коек за год (данные из таблицы 11) рассчитывается как разница между проектом на конец и начало года

   Больницы  и диспансеры в сельской местности 341-305=36 коек

   Больницы  и диспансеры в городах  595-515=80 коек

   Итого расходов на оборудование новых коек:

   Больницы  и диспансеры в городах проект на следующий год=80*800=64000 руб.

   Больницы  и диспансеры в сельской местности проект на следующий год=36*800=28800 руб.

   Всего расходов на мягкий инвентарь:

   Больницы  и диспансеры в городах проект на следующий год=373,000 тыс. руб.

   Больницы  и диспансеры в сельской местности  проект на следующий год=211,800 тыс. руб. 

   5. Свод расходов  по больницам и  диспансерам в  городах и сельской  местности, руб.

   На  следующий год в сфере здравоохранения  планируется увеличение расходов: на приобретение оборудования на 25%;

на капитальный  ремонт – на 15%.

   Таблица №15

 

     Заработная  плата мед. персонала больниц  и диспансеров переносим из таблицы 13.

     Начисления  на заработную плату (34%)= Заработная плата мед. персонала больниц и диспансеров*34%/100%

     Начисления  на заработную плату в Больницах и диспансерах в городах:

     Принято в текущем году=450000*34%/100%=153000 руб.

     Проект  на следующий год=440800*34%/100%=149872 руб.

     Начисления  на заработную плату в Больницах  и диспансерах в сельской местности:

     Принято в текущем году=390 000*34%/100%=132600 руб.

     Проект  на следующий год=246 750*34%/100%=83895 руб.

     Расходы на питание переносим из таблицы 11.

     Расходы на медикаменты переносим из таблицы 11.

     Расходы на приобретение мягкого инвентаря переносим из таблицы 14.

     Канцелярские  и хозяйственные расходы переносим из таблицы 14.

     Согласно  исходным данным приобретение оборудования  планируется увеличить на 25%

     Больницы  и диспансеры в городах на следующий год

     250 000+250 000*25%/100%=312 500 руб.

     Больницы  и диспансеры в сельской местности  на следующий год

     150 000+150 000*25%/100%=187 500

     Согласно  исходным данным планируется увеличение расходов на Капитальный ремонт на 15%

     Больницы и диспансеры в городах на следующий год

      1200 000+120 000*15%/100%=1 380 000 руб.

     Больницы  и диспансеры в сельской местности  на следующий год

     700 000+700 000*15%/100%=805 000

     Итого расходов в Больницах и диспансерах  в городах:

     Принято в текущем году= 9 917 000 руб.

     Проект  на следующий год=11 219 438 руб.

     Итого расходов в Больницах и диспансерах  в сельской местности:

     Принято в текущем году=5 741 400 руб.

     Проект  на следующий год= 6 590 365 руб.

6. Свод расходов по амбулаторно-поликлиническим учреждениям, руб.

     На  следующий год планируется снижение расходов на капитальный ремонт в  амбулаторно-поликлинических учреждениях  на 4%.

   Таблица №16

 

   Начисления  на заработную плату (34%)= Заработная плата мед. Персонала*34%/100%

   Начисления  на заработную плату в текущем  году= 750 000*34%/100%=255000 руб.

   Начисления  на заработную плату в след. году= 800 000*34%/100%=272000 руб.

   Расходы на приобретение оборудования и инвентаря  в след. году увел. на 25%=400 000+400 000*25%/100%=500000 руб.

   Согласно  исходным данным на следующий год  планируется снижение расходов на капитальный  ремонт в амбулаторно-поликлинических  учреждениях на 4%. 1 000 000-4%=960 000 руб.

   Итого расходов в текущем году: 3717515,45 руб.

   Итого расходов в след. году: 4232000 руб.

7. Свод расходов на здравоохранение, руб.

   Таблица №17

 

   Расходование  бюджета на финансирование общегосударственных  вопросов:

   текущий год- 110 тыс. руб.;

   за 6 месяцев – 50 тыс. руб.;

   ожидаемое исполнение на уровне плана;

   на  следующий год планируется увеличение расходов – на 3,5 %, т.е. расходы бюджета на финансирование общегосударственных вопросов на следующий год составят 110*103,5/100=113,85 тыс. руб.

   Расходы бюджета на обеспечение  национальной безопасности и правоохранительной деятельности:

   текущий год – 100 тыс. руб.;

   за 6 месяцев – 50 тыс. руб.;

   на  следующий год планируется увеличение расходов – на 10 %, т.е. расходы бюджета на обеспечение национальной безопасности и правоохранительной деятельности на следующий год составят 100*110/100=110 тыс. руб.

   Расходы бюджета на финансирование национальной экономики:

   текущий год – 350 тыс. руб.;

   за 6 месяцев – 175 тыс. руб.;

   ожидаемое исполнение на уровне плана;

   на  следующий год планируется увеличение расходов – на 7,5 %, т.е. расходы бюджета на финансирование национальной экономики на следующий год составят 350*107,5/100=376,25 тыс. руб.

   Расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство:

   текущий год – 950 тыс. руб.;

   за 6 месяцев – 450 тыс. руб.;

   ожидаемое исполнение на уровне плана;

   на  следующий год планируется увеличение расходов – на 12,5 %, т.е. расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство на следующий год составят 950*112,5/100=1068,75 тыс. руб.

   Расходы бюджета на охрану окружающей среды:

   текущий год – 100 тыс. руб.;

   ожидаемое исполнение на уровне плана;

   на  следующий год планируется увеличение расходов – на 5 %, т.е. расходы бюджета на охрану окружающей среды на следующий год составят 100*105/100=105 тыс. руб.

   Расходы на культуру, кинематографию и средства массовой информации:

   текущий год – 350 тыс. руб.;

   за 6 месяцев – 175 тыс. руб.;

   ожидаемое исполнение на уровне плана;

   на  следующий год планируется 410 тыс. руб. 

   Оборотная кассовая наличность исчисляется в  размере 2 % от расходов бюджета и составляет

за текущий  год = 1996844,41*0,02=39936,89 тыс. рублей

за 6 месяцев  –968801,51*0,02=19376,03тыс. руб.;

на следующий  год планируется - 2225881,35*0,02=44517,63 тыс. руб.

Таблица № 18

   Форма № 1- Б

   ПРОЕКТ  БЮДЖЕТА РАЙОНА, год, тыс. руб.