Автор: Пользователь скрыл имя, 09 Января 2012 в 19:28, контрольная работа
Цель теоретической части данной работы состоит в том, чтобы рассмотреть доходы бюджетной системы, а цель практической части связано с составлением проекта бюджета, анализом структуры и динамики доходов и расходов бюджета района и оценки финансово-бюджетного состояния муниципального образования.
Введение……………………………………………………………………..…3
1. Доходы бюджетной системы, их содержание и состав 5
2. Составление проекта бюджета района (вариант №2)…….…………..…14
Заключение……………………………………………………………...........44
Список использованной литературы………
Терапевтические койки: 23100 * 20 = 462000;
Родильные койки: 14400 * 21 = 302400;
Прочие койки: 22500 * 21 =472500.
2) Больницы и диспансеры в городах:
Хирургические койки: 27590 * 22 =606980;
Детские койки: 29585 * 23=680455;
Терапевтические койки: 43500 * 21 = 913500;
Родильные койки: 39370 * 25 = 984250;
Прочие койки: 30690 * 20 = 613800.
Сумма расходов в год на медикаменты: 6569,175 тыс. руб.
1) Больницы
и диспансеры в сельской
Хирургические койки: 25110*20=502200;
Детские койки: 18270 *28 = 511560;
Терапевтические койки: 23100 * 19 = 438900;
Родильные койки: 14400 * 23 = 331200;
Прочие койки: 22500 * 25 = 562500.
2) Больницы и диспансеры в городах:
Хирургические койки: 27590 * 23 = 634570;
Детские койки: 29585 * 25 = 739625;
Терапевтические койки: 43500 * 22 = 957000;
Родильные койки: 39370 * 27 = 1062990;
Прочие койки: 30690 * 27 = 828830.
Таблица
№11
| Учреждение | Показатель | Проект | |||||||||
| На начало года | На конец года | Среднегодовое | Сроки свертывания сети | Число дней функционирования | Число койко-дней | Норма расходов на 1 койко-день | Сумма расходов в год, руб.. | ||||
| питание | медикаменты | питание | медикаменты | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = гр7·гр5 | 9 | 10 | 11= гр9·гр8 | 12=
гр10· гр8 |
| 1. Больницы и диспансеры в сельской местности | 1. Хирургические койки | 70 | 86 | 81 | с 01.05 | 310 | 25110 | 25 | 20 | 627750 | 502200 |
| 2. Детские койки | 55 | 60 | 58 | с 01.06 | 315 | 18270 | 24 | 28 | 438480 | 511560 | |
| 3. Терапевтические койки | 60 | 75 | 70 | с 01.05 | 330 | 23100 | 20 | 19 | 462000 | 438900 | |
| 4. Родильные койки | 45 | 45 | 45 | – | 320 | 14400 | 21 | 23 | 302400 | 331200 | |
| 5. Прочие койки | 75 | 75 | 75 | – | 300 | 22500 | 21 | 25 | 472500 | 562500 | |
| ИТОГО: | 305 | 341 | 329 | х | х | х | х | х | 2303130 | 2346360 | |
| 2. Больницы и диспансеры в городах | 1. Хирургические койки | 85 | 95 | 89 | с 01.08 | 310 | 27590 | 22 | 23 | 606980 | 634570 |
| 2. Детские койки | 90 | 100 | 97 | с 01.05 | 305 | 29585 | 23 | 25 | 680455 | 739625 | |
| 3. Терапевтические койки | 130 | 150 | 145 | с 01.04 | 300 | 43500 | 21 | 22 | 913500 | 957000 | |
| 4. Родильные койки | 120 | 140 | 127 | с 01.09 | 310 | 39370 | 25 | 27 | 984250 | 1062990 | |
| 5. Прочие койки | 90 | 110 | 93 | с 01.11 | 330 | 30690 | 20 | 27 | 613800 | 828630 | |
| ИТОГО: | 515 | 595 | 551 | х | х | х | х | х | 3798985 | 4222815 | |
2.
План амбулаторно-
Таблица
№12
| Должность | Число ставок должностей | Расчет нормы обслуживания в час | Число часов работы в день | Дневная нагрузка | Чис
ло рабо чих дней в году |
Годовая нагрузка | Число
врачеб
ных посеще ний |
Сред
ний расход на медикаменты на 1 посе щение |
Сумма расходов на медикаменты, руб. | ||||
| в поликлинике | на дому | в поликлинике | на дому | в поликлинике | на дому | всего | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = гр5 · гр3 |
8 = гр6 · гр4 | 9 = гр7 + гр8 | 10 | 11 = гр10 · гр9 | 12 = гр11*гр2 | 13 | 14= гр13 · гр12 |
| 1. Терапия | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 18 | 8 | 26 | 281 | 7306 | 21918 | 10 | 219180 |
| 2. Хирургия | 1,5 | 8 | 1,25 | 4,5 | 1 | 36 | 1,25 | 37,25 | 281 | 10467,25 | 15700,8 | 21 | 329716,8 |
| 3. Гинекология | 1 | 6 | 1,25 | 5 | 0,5 | 30 | 0,625 | 30,625 | 281 | 8605,625 | 8605,6 | 20 | 172112,5 |
| 4. Педиатрия | 2 | 7 | 2 | 2,5 | 3 | 17,5 | 6 | 23,5 | 281 | 6603,5 | 13207 | 13 | 171691 |
| 5. Неврология | 1 | 7 | 1,25 | 4 | х | 28 | х | 28 | 281 | 7868 | 7868 | 8 | 62944 |
| 6. Дерматология | 1 | 9 | 1,25 | 5 | х | 45 | х | 45 | 281 | 12645 | 12645 | 18 | 227610 |
| 7. Стоматология | 1,5 | 4 | х | 5 | х | 20 | х | 20 | 281 | 5620 | 5620,05 | 23 | 129261,15 |
| ВСЕГО: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 1312515,45 |
Дневная нагрузка в поликлинике:
Терапия = 6*3=18 чел.
Хирургия = 8*4,5= 36 чел.
Гинекология = 6*5=30 чел.
Педиатрия = 7*25=17,5 чел.
Невралгия = 7*4=28 чел.
Дерматология = 9*5=45 чел.
Стоматология = 4*5=20 чел.
Дневная нагрузка на дому:
Терапия = 2*4=8 чел.
Хирургия = 1,25*1=1,25 чел.
Гинекология = 1,75*0,5=0,63 чел.
Педиатрия = 2*3=6 чел.
Дневная нагрузка всего:
Терапия = 18+8=26 чел.
Хирургия = 36+1,25=37,25 чел.
Гинекология = 30+0,63=30,63 чел.
Педиатрия = 17,5+6=23,5 чел.
Невралгия = 28 чел.
Дерматология = 45 чел.
Стоматология = 20 чел.
Годовая нагрузка = Дневная нагрузка всего* Число рабочих дней в году
Терапия = 26*281= 7306 чел.
Хирургия = 281*37,25=10467 чел.
Гинекология = 281*30,63=8606 чел.
Педиатрия = 281*23,5=6604 чел.
Невралгия = 281*28=7868 чел.
Дерматология = 281*45=12645 чел.
Стоматология = 281*20=5620 чел.
Число врачебных посещений = Годовая нагрузка*Число ставок должностей
Терапия = 7306*3=21918 посещ.
Хирургия = 104671,5*1,5=15700,8 посещ.
Гинекология = 8606*1=8605,6 посещ.
Педиатрия = 6604*2=13207,8 посещ.
Невралгия = 7868*1=7868 посещ.
Дерматология = 12645*1=12645 посещ.
Стоматология = 5620*1,5=5620,08 посещ.
Сумма расходов на медикаменты = Число врачебных посещений* Средний расход на медикаменты на 1 посещение
Терапия = 21918*10=219180 руб.
Хирургия = 15700,8*21=329716,8 руб.
Гинекология = 8605,6*20=17212,5 руб.
Педиатрия = 13207*13=172112,5 руб.
Невралгия = 7868*8=62944 руб.
Дерматология = 12645*18=227610 руб.
Стоматология = 5620,05*23=129261,15 руб.
Всего сумма расходов на медикаменты: 1312515,45 руб.
3. Расчет расходов на заработную плату медицинского персонала по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
Таблица №13
| Показатель | Больницы и диспансеры в городах | Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
| принято в текущем году | проект на следующий год | принято в текущем году | проект на следующий год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Среднегодовое количество коек | х | 551 | х | 329 |
| 2. Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб. | 800 | 800 | 750 | 750 |
| 3. Годовой ФЗП в год, руб. | 450 000 | 440800 | 390 000 | 246 750 |
Данные для расчета среднегодового количества коек переносим из таблицы № 11.
Годовой ФЗП в год рассчитывается как среднегодовое количество коек * средняя заработная плата на 1 койку в год.
Принято Годовой ФЗП в больницах и диспансерах в городах=551*800=440,8 тыс. руб.
Принято Годовой ФЗП в больницах и диспансерах в сельской местности=329*750=246750 руб.
Таблица №14
| Показатель | Больницы и диспансеры в городах | Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
| принято в текущем году | проект на следующий год | принято в текущем году | Проект
на следующий год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Канцелярские и хозяйственные расходы | ||||
| 1. Среднегодовое количество коек | х | 551 | х | 329 |
| 2. Расходы на 1 койку в год, руб. | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Итого канцелярских и хозяйственных расходов, руб.: стр.1·стр.2 | х | 126730 | х | 75670 |
| 2. Мягкий инвентарь | ||||
| 1. Количество коек на начало года | х | 515 | х | 305 |
| 2. Расходы на дооборудование 1 койки в год, руб. | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Продолжение таблицы 14. | ||||
| 3.
Итого расходов на |
х | 309000 | х | 183000 |
| 4. Прирост коек за год | х | 80 | х | 36 |
| 5. Расходы на дооборудование 1 новой койки, руб. | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 6.
Итого расходов на |
х | 64000 | х | 28800 |
| 7.
Всего расходов на мягкий |
х | 373000 | х | 211800 |
Информация о работе Доходы бюджетной системы, их содержание и состав