Автор: Пользователь скрыл имя, 08 Ноября 2012 в 14:57, дипломная работа
В данном дипломном проекте исследуется коммерческий маршрут. Целью дипломного проекта является показать возможность улучшения перевозочного процесса за счет выбора более рационального подвижного состава, а также закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе обучения. Критерием оптимальности принимается минимум суммарных затрат времени пассажиров на передвижение, включающих время на следование, ожидание и пересадки.
Основной задачей при разработке маршрута К-136 является удовлетворение потребностей пассажиров, то есть обеспечение более высокого и качественного уровня обслуживания населения, а также повышение эффективного использования подвижного состава и уменьшение затрат на перевозки.
1 Введение 4
2 Исследовательский раздел 7
2.1 Анализ существующей организации перевозок пассажиров 7
2.2 Предложения по улучшению качества и эффективности перевозок 9
2.3 Обоснование технико-экономических показателей, необходимых для расчета проекта 10
2.4 Цели и задачи проекта 14
3 Технологический раздел 15
3.1 Обоснование выбора автобусов для работы на маршруте 15
3.2 Расчет технико-эксплуатационных показателей работы автобусов на маршруте 19
3.3 Расчет производственной программы 24
3.4 Анализ полученных результатов 27
4 Организационный раздел 29
4.1 Расписание движения автобусов на маршруте 29
4.2 График работы водителей на маршруте 33
4.3 Диспетчерское управление движением на маршруте 38
4.4 Документация необходимая при перевозке пассажиров 41
5 Безопасность дорожного движения на маршруте 43
6 Конструктивная и экологическая безопасность автомобилей 46
7 Экономический раздел 50
7.1 Расчет сметы затрат на перевозку 50
7.2 Расчет доходов за перевозку 60
7.3 Расчет финансовых результатов от перевозок 61
7.4 Расчет экономической эффективности проекта 62
8 Выводы 65
9 Конструкторский раздел 66
Литература 67
7 Экономический раздел
7.1 Расчет смет и затрат на перевозку
Подготовительно-заключительное время, ч
, (7.1.1)
где - автомобиле-часы в наряде, ч;
- норма подготовительно-
- нормальная продолжительность рабочей смены, ч
Численность водителей, чел
, (7.1.2)
где - фонд рабочего времени водителей, ч
Повременная заработная плата водителей, руб
, (7.1.3)
где - часовая тарифная ставка водителя, руб
Премия за баланс, руб
(7.1.4)
Основная заработная плата водителя, руб
(7.1.5)
Дополнительная заработная плата водителя, руб
(7.1.6)
Фонд заработной платы водителей, руб
(7.1.7)
Начисления на социальное страхование, руб
, (7.1.8)
где - процент начисления на социальное страхование, %
Среднемесячная заработная плата водителя, руб
(7.1.9)
Затраты по заработной плате, руб
(7.1.10)
Потребность в топливе на пробег, л
, (7.1.11)
где - норма расхода топлива с учётом расхода топлива на
остановки, л;
- общий пробег автобуса на маршруте за год, км
Потребность в топливе в зимнее время, л
, (7.1.12)
где - надбавка для работы в зимнее время, %;
- количество зимних месяцев
Потребность в топливе на внутригаражные нужды, л
, (7.1.13)
где - процент расхода топлива на гаражные нужды, %
Общая потребность в топливе, л
(7.1.14)
Затраты на топливо, руб
, (7.1.15)
где - цена одного литра, руб
Потребность в моторном масле, л
, (7.1.16)
где - норма расхода моторного масла, л
Потребность в трансмиссионном масле, л
, (7.1.17)
где - норма расхода трансмиссионного масла, л
Потребность в консистентных смазках, кг
, (7.1.18)
где - норма расхода консистентных смазок, кг
Потребность в специальных смазках, л
, (7.1.19)
где - норма расхода специальных смазок, л
Потребность в обтирочных материалах, кг
, (7.1.20)
где - норма расхода обтирочных материалов, кг
Затраты на моторное масло, руб
(7.1.21)
Затраты на трансмиссионное масло, руб
(7.1.22)
Затраты на консистентные смазки, руб
, (7.1.23)
где - цена одного килограмма, руб
Затраты на специальные смазки, руб
(7.1.24)
Затраты на обтирочные материалы, руб
(7.1.25)
Затраты на смазочные материалы, руб
(7.1.26)
Затраты на техническое обслуживание и ремонт, руб
, (7.1.27)
где - норма затрат на техническое обслуживание и
ремонт, руб
Затраты на шины, руб
, (7.1.28)
где - цена комплекта шин, руб.;
- количество автошин, ед.;
- нормативный пробег шин до износа, км
Затраты на амортизацию, руб
, (7.1.29)
где - годовая норма начисления амортизации
Затраты на накладные расходы на 10км пробега, руб
, (7.1.30)
где - норма общехозяйственных затрат на 10км пробега, руб
Общие затраты, руб
(7.1.31)
Себестоимость 10 км, руб
(7.1.32)
Расчет смет и затрат на перевозку до внедрения представлен в таблице 7.1.1.
Таблица 7.1.1 - Расчет смет и затрат на перевозку до внедрения
Расчетная формула |
Значение |
Тп-з = Нn-з*АТн/(tнсм-Нn-з) |
0,46*80446/(8-0,46)=4908 |
Nв = (АТн+Тп-з)/ФРВ |
(80446+4908)/1900=45 |
ЗПвтар = Свч*(АТн+Тп-з) |
50*(80446+4908)=4267700 |
Пвбал = %Двбал*ЗПвтар/100 |
100*4267700/100=4267700 |
ЗПосн = ЗПвтар +Пвбал |
4267700+4267700=8535400 |
ЗПдоп = %Ддоп *ЗПосн/100 |
50*8535400/100=4267700 |
ФЗПв = ЗПосн+ЗПдоп |
8535400+4267700=12803100 |
Нсоц = %Нсоц*ФЗПв/100 |
34,6*12803100/100=4429872 |
ЗПв = ФЗПв/(12*Nв) |
12803100/12*45=23709,44 |
С1 = ФЗПв+Нсоц |
12803100+4429873=17232973 |
Тпр = Нл*Lобщ/100 |
22,4*1416200/100=317229 |
Тзп = Тпр*%Нзим*Nз/100*12 |
317229*10*5/100+12=13228 |
Твг = (Тпр+Тзп)*%Твг/100 |
(317229+13228)*0,5/100=1652 |
Тобщ = Тпр+Тзп+Твг |
317229+13228+1652=332109 |
С2 = Тобщ*Ц1л |
332109*24,3=8070249 |
Тмм = Нмм*Тобщ/100 |
1,8*332109/100=5978 |
Ттм = Нтм*Тобщ/100 |
0,15*332109/100=498 |
Тксм = Нксм*Тобщ/100 |
0,05*332109/100=166,05 |
Тссм = Нссм*Тобщ/100 |
0,1*332109/100=332 |
Том = Ном*Ас |
3*20=60 |
Смм = Тмм*Ц1л |
5978*68,82=411406 |
Стм = Ттм*Ц1л |
498*83,5=41583 |
Сксм = Тксм*Ц1кг |
166,05*55,99=9297 |
Сссм = Тссм*Ц1л |
332*73,25=24319 |
Сом = Том*Ц1кг |
60*15=900 |
С3 = Смм+Стм+Сксм+Сссм+Сом |
411406+41583+9297+24319+900= |
С4 = Нто,тр*Lобщ/10 |
12,71*1416200/10=1799990 |
Продолжение таблицы 7.1.1 | |
Расчетная формула |
Значение |
C5 = Цк*Lобщ*nш/Lнорм |
2500*1416200*6/70000=303471 |
C6 = На*Lобщ*Ас/10 |
0,22*1416200*20/10=623128 |
C7 = Ннр*Lобщ/10 |
73,59*1416200/10=10421816 |
Собщ = С1+С2+С3+С4+С5+С6+С7 |
17232973+8070249+487505+ +303471+623128+10421816= |
Расчет смет и затрат на перевозку после внедрения представлен в таблице 7.1.2.
Таблица 7.1.2 - Расчет смет и затрат на перевозку после внедрения
Расчетная формула |
Значение |
Тп-з = Нn-з*АТн/(tнсм-Нn-з) |
0,46*40223/(8-0,46)=2454 |
Nв = (АТн+Тп-з)/ФРВ |
(40223+2454)/1900=22 |
ЗПвтар = Свч*(АТн+Тп-з) |
50*(40223+2454)=2133850 |
Пвбал = %Двбал*ЗПвтар/100 |
100*2133580/100=2133850 |
ЗПосн = ЗПвтар +Пвбал |
2133850+2133850=4267700 |
ЗПдоп = %Ддоп *ЗПосн/100 |
50*4267700/100=2133850 |
ФЗПв = ЗПосн+ЗПдоп |
4267700+2133850=6401550 |
Нсоц = %Нсоц*ФЗПв/100 |
34,6*6401550/100=2214936 |
ЗПв = ФЗПв/(12*Nв) |
6401550/12*22=24248,3 |
С1 = ФЗПв+Нсоц |
6401550+2214936=8616486 |
Тпр = Нл*Lобщ/100 |
8,1*708100/100=57356 |
Тзп = Тпр*%Нзим*Nз/100*12 |
57356*10*5/100*12=2392 |
Твг = (Тпр+Тзп)*%Твг/100 |
(57356+2392)*0,5/100=299 |
Тобщ = Тпр+Тзп+Твг |
57356+2392+299=60047 |
С2 = Тобщ*Ц1л |
60047*23,7=1423114 |
Тмм = Нмм*Тобщ/100 |
2*60047/100=1201 |
Ттм = Нтм*Тобщ/100 |
0,15*60047/100=90 |
Продолжение таблицы 7.1.1 | |
Расчетная формула |
Значение |
Тксм = Нксм*Тобщ/100 |
0,05*60047/100=30,02 |
Тссм = Нссм*Тобщ/100 |
0,1*60047/100=60 |
Том = Ном*Ас |
5*10=50 |
Смм = Тмм*Ц1л |
1201*68,82=82653 |
Стм = Ттм*Ц1л |
90*83,5=7515 |
Сксм = Тксм*Ц1кг |
30,02*55,99=1681 |
Сссм = Тссм*Ц1л |
60*73,25=4395 |
Сом = Том*Ц1кг |
50*15=750 |
С3 = Смм+Стм+Сксм+Сссм+Сом |
82653+7515+1681+4395+750=96994 |
С4 = Нто,тр*Lобщ/10 |
17,42*708100/10=1233510 |
C5 = Цк*Lобщ*nш/Lнорм |
3400*708100*6/80000=180566 |
C6 = На*Lобщ*Ас/10 |
0,22*708100/10=155782 |
C7 = Ннр*Lобщ/10 |
73,59*708100/10=5210908 |
Собщ = С1+С2+С3+С4+С5+С6+С7 |
8616486+1423114+96994+180566+ +1233510+5210908=16917360 |
Калькуляция
и структура себестоимости
Таблица 7.1.3 - Калькуляция и структура себестоимости
Статьи затрат |
Затраты, руб. |
S10км,, руб. |
Структура, % | |||
До внедрения |
По проекту |
До внедрения |
По проекту |
До внедрения |
По проекту | |
Заработная плата водителей с Свзн |
17232973 |
8616486 |
121,68 |
121,68 |
44,25 |
50,93 |
Затраты на топливо |
8070249 |
1423114 |
56,99 |
20,01 |
20,73 |
8,41 |
Затраты на смазочные и прочие эксплуатационные материалы |
487505 |
96994 |
3,44 |
1,37 |
1,25 |
0,57 |
Затраты на техническое обслуживание и ремонт |
1799990 |
1233510 |
12,71 |
17,42 |
4,62 |
7,29 |
Затраты на восстановление износа и ремонт шин |
303471 |
180566 |
2,14 |
2,55 |
0,78 |
1,07 |
Амортизационные отчисления на полное восстановление и капитальный ремонт |
623128 |
155782 |
4,4 |
2,2 |
1,6 |
0,92 |
Накладные расходы |
10421816 |
5210908 |
73,59 |
73,59 |
26,77 |
30,09 |
Общие затраты |
38939132 |
16917360 |
274,96 |
238,91 |
100 |
100 |
7.2 Расчет доходов за перевозку
Доход от автобусных перевозок, руб
, (7.2.1)
где - доходная ставка с 1 пассажира, руб
Расчет доходов за перевозку представлен в таблице 7.2.1.
Таблица 7.2.1 - Расчет доходов за перевозку
Расчетная формула |
Значение | |
До внедрения |
После внедрения | |
Дпер = Qпасс*d1пасс |
1332396*30=39971880 |
1332396*30=39971880 |
7.3 Расчет финансовых результатов от перевозок
Балансовая прибыль, руб
(7.3.1)
Расчет финансовых результатов от перевозок представлен в таблице 7.3.1.
Таблица 7.3.1 - Расчет финансовых результатов от перевозок
Расчетная формула |
Значение | |
До внедрения |
После внедрения | |
Пбпер = Дпер-Собщ |
39971880- -38939132=1032748 |
39971880- -16917360=23054520 |
7.4 Расчет экономической эффективности проекта
Производительность труда водителей, руб
(7.4.1)
Рост производительности труда водителей, %
(7.4.2)
Среднемесячная заработная плата водителей, руб
(7.4.3)
Годовая экономия общих затрат, руб
(7.4.4)
Капитальные вложения, руб
(7.4.5)
Приведенные затраты, руб
(7.4.6)
Расчет
экономической эффективности
Таблица 7.4.1 - Расчет экономической эффективности проекта
Расчетная формула |
Значение | |
До внедрения |
После внедрения | |
Пвт = Дпер/Nв |
39971880/45=888264 |
39971880/22=1816904 |
%ПвТ = (ПвТпосле-ПвТдо)/ПвТдо*100 |
- |
(1816904-888264)/ /888264*100=104,55 |
ЗПвср = ФЗПв/Nв*12 |
12803100/45*12= =23709,44 |
6401550/22*12= =24248,3 |
Эг = Собщ1-Собщ2 |
- |
38939132-16917360= =22021772 |
Кв = Цб*Ас |
350000*20=7000000 |
459000*10=4590000 |
Зпр = Собщ+Кв*Ен |
38939132+7000000* *0,15=39989132 |
16917360+4590000* *0,15=17605860 |
Информация о работе Усовершенствование пассажирских перевозок на автобусе