Слесарно-механический участок

6. Экономическая часть

 

6.1 Расчёт капитальных  вложений по проектируемо-му подразделению  предприятия.

 

Объем капитальных вложений по проектируемому подразделению предприятия  К_о определяется как сумма стоимости пристройки зданий производственного и вспомогательного назначения К_зд.пр, вводимых оборудования К_обн, производственного инструмента и инвентаря К_ии, приборов, приспособлений К_пп, демонтажа выбывающего оборудования К_д.об. и строительно-демонтажных работ здания.

К_о = К_зд.пр + К_обн + К_ии + К_пп + К_д.об. + К_д.зд , руб.                                      (1)

Стоимость пристройки зданий производственного и вспомогательного назначения, ориентировочно может быть определена исходя из площади в м² и стоимости 1 м² в рублях 

К_зд.пр = a_всп ∙ S_пр ∙ e_зд , руб.                                                  (2)

   К_зд.пр = 1,1∙0∙344500=0 руб.

 

где S_пр – площадь пристройки производственного здания, принимаемая из технологического расчета и планировки, м²;

a_всп – коэффициент, учитывающий площадь здания вспомогательного назначения;

e_зд – стоимость 1 м² производственного здания, руб.

 

Стоимость демонтажа выбывающего  оборудования

К_д.об = k_выб · К_{об дем} , руб.                                                  (3)

где  k_выб–коэффициент затрат на демонтаж оборудования. Принимаем равным 5%;

К_{об дем} – стоимость демонтируемого оборудования (табл. 6.1).

К_д.об = 0,05·1066000=53300, руб.     

Стоимость строительно-демонтажных  работ, связанных с реконструкцией здания, определяется по формуле:

К_д.зд = k_выб · К_зд , руб.                                                            (4)

К_д.зд = 0,02·167499200=333478, руб.                                          

где k_выб–коэффициент затрат на строительно-демонтажные работы здания. Принимаем равным 2%.

К_зд – стоимость зданий производственного и вспомогательного назначения реконструируемого подразделения. Определяется по формуле:

К_зд = a_всп ∙ S_зд ∙ e_зд , руб.                                             (5)

где S_зд – площадь производственного здания, принимаемая из технологического расчета и планировки, м².

Кзд=1,1∙44∙344500=16673800, руб.

 

 

 

 

 

 

Таблица 1  Стоимость демонтируемого оборудования

Наименование оборудования	Тип и модель	Количество единиц обору  дования	Балансовая (восстанови-тельная) стоимость ОПФ  Коб.дем ,руб.
			Единицы	Всего
1	2	3	4
Прибор для испыт. и  регул. форсунок	КИ-22203М	1	1436000	1436000
Стеллаж для инструм.и  деталей	Р-957	1	320000	320000
Верстак для ремонта топливной  аппаратуры	Р-968	1	600000	600000
Итого		3	1066000	1066000

 

Таблица 2  Стоимость действующего оборудования, оставшегося после  реконструкции

 

Наименование оборудования	Тип и модель	Количество единиц обору дования	Балансовая (восстанови-тельная) стоимость  оборудования Коб.с ,руб.		Остаточ-ная стои-мость оборудо- Вания Коб.ост., руб.	Общая мощность электроприводов  N, кВт	Норма амортиза-ции Hа, %	Амор-тизационные отчисления А, тыс.руб.
			Единицы	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Стенд для испыт. и регулировки  ТНВД	МИНОР-8	1	6400000	6400000	6003200	4,5	6,2	396800
Настольно сверл.  станок	2М112	1	1900000	1900000	1782200	0,7	6,2	117800
Реечный пресс	ОКС-918	1	750000	750000	718000	-	4,3	32000
Подставка под оборудование	Р-902	4	620000	2480000	2342000	-	4,2	138000
Шкаф для инструмента	Р-934	1	300000	300000	293000	-	2,2	7000
Шкаф для запчастей	ОРГ1468-05-230А	1	380000	380000	349000	-	8,3	31000
ИТОГО	-	13	-	14200000	13363400	6		846600

 

Таблица 3  Стоимость вводимого  оборудования

Наименование оборудования	Тип и мо-дель	Коли-чество единиц обору-дования	Покупная цена оборудования, руб.		Коэф-фициент, учитывающий  транс-портно-загото-витель-ные расходы аTMi	Балансовая стоимость оборудо-вания, Кобн,руб.	Общая мощ-ность электроприво-дов  N, кВт	Нор-ма амортиза-ции Hа, %	Амор-тизацион-ные отчис-ления  А, тыс.руб.
			Единицы	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Верстак	ПИ-113	1	600000	600000	1,15	690000	-	4,2	30000
Стеллаж для отремонтирован-ной  аппаратуры	СТА-1	1	350000	350000	1,15	400000	-	2,2	7000
Стенд для испыт. и регул. форсунок	КИ-2203	1	1200000	1200000	1,15	1380000	-	6,2	75000
Ларь для ветоши	СИ	1	100000	100000	1,15	115000	-	-	-
Приспособление для разборки и  сборки ТНВД	СИ	2	600000	1200000	1,15	1380000	-	6,2	91000
Итого нового оборудования (ОПФ)					-	10957500	-		2865000
Всего с действующим оборудова-нием					-	24320900	6		3712584
Итого малоценного оборудования						780000	-

 

Таблица 4  Инвестиции в  проект

№ п/п	Элементы инвестиций	Обозначение	Сумма, тыс. руб.
1	Пристройка здания	Кзд.пр	-
2	Новое оборудование	Кобн	24320900
	Итого ОПФ	К	24320900
5	Стоимость демонтажа оборудования	Кд.об	53300
6	Стоимость строительно-демонтажных  работ здания	Кд.зд	333478
7	Стоимость малоценного оборудования	Км	780000
	Всего:	Ко	25487678

6.2 Расчет годовых издержек  производства

Статья издержек «Общий фонд заработной платы» представляет собой  сумму основной и дополнительной заработной платы всех категорий  работников подразделения:

ФЗП = ЗП_осн + ЗП_доп , руб.                                            (6)

 

где   ЗП_осн – основная заработная плата всех категорий работников, руб.;

ЗП_доп – дополнительная заработная плата всех категорий работников, руб.

В данном расчете рассматриваются  следующие категории работников:

• производственные рабочие;
• вспомогательные рабочие;
• инженерно-технические работники (ИТР);
• младший обслуживающий персонал (МОП).

Основная заработная плата  i-ой категорий работников определяется по формуле:

ЗП_{осн i} = Σ(R_i ∙ С_{ч i}) ∙ k_пр ∙ F_д.р , руб.                             (7)

где  R_i – численность i-ой категории работников, чел.;

R_{i –} 4 чел.

С_{ч i} – часовая тарифная ставка работника, руб.;

С_{ч i} -- 2075,2 руб.

k_пр – коэффициент премии;

k_{пр – 1,7}

F_д.р – действительный фонд времени работы работника за год, час.

F_д.р. = F_н × (1 - a_п / 100)                                                (8)

где a_п – коэффициент потерь времени, связанный с невыходами на работу;

      a_п = 5 %;

      F_н – номинальный фонд рабочего времени, час.;

F_н  = (D_k - D_вых) × Т_см - D_сокр × Т_сокр.,                                                                           (9)

где D_k – количество дней в году;

      D_k = 365 дней;

      D_вых – количество выходных и праздничных дней в году;

      D_вых = 110 дней;

      D_сокр – количество сокращенных дней в году;

      D_сокр = 8 дней;    

      Т_см – продолжительность смены, час;

      Т_см = 8 ч.;

      Т_сокр – время сокращения, час;

      Т_сокр = 1 ч.;

F_н  = (365 - 110) × 8 - 8 × 1 = 2032 ч.

F_д.р. = 2032 × (1 - 5 / 100) = 1930,4 ч.

 

Численность производственных рабочих, разряды рабочих, номинальный  и действительный фонд времени работника  берется из

 

технологической части дипломного проекта.

Численность вспомогательных  рабочих определяется:

R_всп = 0,23 ∙ R_пр ,чел.                                                          (10)

где R_пр – численность производственных рабочих.

 

R_всп = 0,23 ∙ 4= 0,92 ,чел. 

Численность ИТР определяется:

R_итр = 0,1 (R_пр + R_всп) ,чел.  

R_итр = 0,1 (4 + 0,92)=0,49 ,чел.                                                        (11)

Численность МОП определяется:

R_моп = 0,15 (R_итр + R_пр + R_всп) ,чел. 

R_моп = 0,15 (0,92+4 + 0,49)=0,81 ,чел.              (11)

                Основная заработная плата 2-ой  категории ремонтных работников:   

ЗП_{осн рр} = R_рр × C_ч.рр × К_пр.рр × F_д.р ,

 где C_ч.рр – часовая тарифная ставка ремонтного работника, C_ч.рр = 2075,2 руб.;

       К_пр.рр = 1,7

Основная заработная плата 2-ой категории вспомогательных работников:

ЗП_всп.рр = R_всп × C_ч.всп × К_пр.всп × F_д.р ,

где C_ч.всп – часовая тарифная ставка вспомог. работника, C_ч = 1789,1 руб.;