План экономического развития станции

 

Таблица 4.Штатные нормативы и должностные оклады административно-управленческого аппарата станции 

 Потребный контингент работников станции составляет 469 человек, из них аппарат управления - 12 человек, аппарат управления в цехах – 8 человек, производственный персонал - 445 человек.

3.2. Расчёт  годового фонда заработной платы и среднемесячного заработка работников станции. 

    Планирование среднемесячной заработной платы осуществляется по профессиям, должностям и в целом по станции. Для сменных работников станции среднемесячный заработок рассчитывается по следующим элементам:

•  тарифный  заработок;
• сдельный приработок;
• доплаты за работу в ночное время, праздничные дни;
• премия.

      Среднемесячная заработная плата  составляет:

М _з. =Т₃+Д_сд+Д_н+Д_пр+П

Т₃– тарифный заработок;

Д _н. – доплата за работу в ночное время;

  Д _н. = Т_3. * 0,4

Д _пр. – доплата за работу в праздничные дни;

  Д _пр. = Т_3. * 0,022

Д _сд. – сдельный приработок для регулировщиков скорости движения вагонов и составителей поездов;

  Д _сд. = Т_3. * 0,05

П – премия.

  П = (_.Т₃ + Д _н. + Д _пр. + Д _сд.) * 0,46 

     Расчёты месячной заработной платы и годового фонда заработной платы производственного и цехового персонала введен в табличной форме. 

Таблица 5.Месячная заработная плата и годовой фонд заработной платы производственного и цехового персонала 

 

ГФЗП  составляет 62025961.08 рублей, из них аппарат управления – 2022720 рублей, цеховой аппарат управления – 2872369,20 рублей, производственный персонал – 59153591.88 рублей. 

      Определяем среднемесячный заработок  одного работника в целом по станции:

               ГФЗП

З/п _{ср. м.} =   12*К   , где

К – эксплуатационный контингент работников, человек. 

                 62025961.08     

З/п _{ср. м.} =   12*469        =  11020.96 рублей.

     

3.3. Расчёт производительности  труда.

    Определяем производительность труда по формуле:

      ∑ n _прив.

П =  К            , где

∑n _прив – количество приведённых вагонов. 

∑n _прив. = n^с/п + n^б/п * К₁ + n _м. * К₂ * 365, где

К₁ – коэффициент приведения для транзитных вагонов без переработки = 0,13;

К₂ - коэффициент приведения для местных вагонов = 2,7; 

∑n _прив. = 2000000+650000*0,13+126*2,7*365 = 2208673 приведенных вагонов. 

       2208673

П =     469      = 4709 приведенных вагонов/человек

4. ПЛАН ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ  РАСХОДОВ И СЕБЕСТОИМОСТЬ  ИЗМЕРИТЕЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ  РАБОТЫ.

4.1. Определение расходов  на материалы.

      На содержание служебно-технических  помещений:

               S _слт.

Э _м. ^сл. =  100  * е, где

S _слт. – площадь служебнотехнических помещений;

е – расходы  на содержание в чистоте 100 м² = 57 рублей.

               3600

Э _м. ^слт. =  100  * 57 = 2052рубля. 

      На содержание в чистоте территории станции:

                S _тер.

Э_{слт.тер.} = 100 * е , где

S _т. - площадь территории станции, м²;

е – расходы  на содержание в чистоте 100 м² = 3,2 рубля.

                 290000

Э_{слт.тер..} =     100    * 3,2 = 9280 рублей. 

      Расходы на ремонт служебно-технических помещений:

               S _слт.

Э _рем.м. =  100    * е , где

е - расходы на содержание в чистоте 100 м² = 4,6 рубля.

                3600

Э _рем.м.. =  100  * 4,6 = 165,60 рублей. 

    Итого расходы на материалы составляют:

Э _м. = 2052+9280+165,60=11497,60 рублей.   
 

4.2. Определение расходов  на топливо.

     

На отопление служебно-технических помещений:

              V*T*b(t _вн. – t _н.)

Э _т. ^слт. =       1000 * К _т.         * Ц , где

V – объём зданий по наружному обмеру;

V = S _слт. * h , где

h – высота служебно-технических помещений=4,5 м;

V = 3600 * 4,5 = 16200 м³

Т – период отопления=180 дней;

b – удельный расход топлива на обогрев 1 м³ помещений на 1^оС = 0,0019;

t _вн. – температура внутри помещения = 20^оС;

t _н. – температура наружного воздуха в среднем за отопительный период =       -9^оС;

К _т. – коэффициент перевода условного топлива в натуральное =0,415;

Ц – стоимость 1 тонны натурального топлива = 5400 рублей. 

              16200*180*0,0019(20-(-9))                 

Э _т. ^слт. =        1000 * 0,415                 * 5400 = 2090667 рублей.

.

4.3. Определение расходов на электроэнергию.

      На освещение служебно-технических помещений:

Э _эл. ^слт. = 0,005 * S _слт. * Т * е , где

Т – период освещения =3500 часов;

е – стоимость 1 кВ-часа = 2,34 рубля. 

Э _эл. ^слт. = 0,005 * 3600 * 3500 * 2,34 = 147420 рублей. 

      На освещение территории станции:

Э _эл. ^тер. = ∑ W T * К _з. * е * 10^-3, где

 ∑ W – суммарная мощность установленных светильников;

∑ W = b * S _т. , где

 b – норма удельной мощности = 1,5

∑ W =1,5*290000=435000 ватт;

Т – время  горения световых точек = 3200 часов;

К _з. – коэффициент запаса = 1,5.

е – стоимость 1 кВ-часа = 2,34 рубля

Э _эл. ^тер. = 435000 * 3200 * 1,5 * 2.34 * 10^-3 = 4885920 рублей. 

      На питание централизованных стрелок:

Э _эл. ^ц. = n _стр. * W _пр. * Т * е * 10^-3, где

  n _стр. – количество стрелочных переводов = 157;

W _пр. – мощность одного электропривода = 240ватт;

Т – средняя  продолжительность работы за год = 400 часов.

е – стоимость 1 кВ-часа = 2,34 рубля

Э _эл. ^ц.  = 157 * 240 * 400 * 2.43 * 10^-3 = 350268,487 рублей. 

      На зарядку аккумуляторных фонарей:

Э _эл. ^ф. = К _ф. * Т * е , где

К _ф. – количество фонарей = 15% от численности производственного персонала;