Аудит системы коррекции дефектной продукции

     Содержание 

     Введение……………………………………………………………………...…4

     1 Определение аудита систем качества……………………………………….5

1. Цели и задачи аудита качества…………………………………………….6
2. Виды аудита……………………………………………………………...…7

  1.2.1 Аудит, ориентированный на продукт…………………………………...7

     1.2.2 Аудит, ориентированный на систему качества……………………...…7

     1.2.3 Аудит, ориентированный на процессы…………………………………7

     1.3 Участники аудита…………………………………………………………..8

     1.4 Технология проведения аудита…………………………………………10

     1.4.1 Предварительная проверка документации…………………………….10

     1.4.2 Проверка на месте…………………………………………………..…10

     1.4.3 Выборочные проверки………………………………...………………..11

     1.5 Подготовка материалов для отчета……………………………………....12

     1.6 Составление отчета…………………………………………………...…..13

     2 Характеристика системы коррекции  дефектной продукции………….....14

     2.1 Разработка процедуры предупреждающих и корректирующих действий……………………………………………………………………………....15

     2.1.1 Корректирующие действия………………………………………...…..15

     2.1.2 Предупреждающие действия…………………………………...………16

     2.2 Аудит системы коррекции дефектной продукции……..……………….17

     2.3 Дефекты строительной продукции……………………………...……….18

     3 Планирование и проведение аудита  системы коррекции дефектной  продукции…………………………………………………………………………….21

     3.1 Планируемый аудиторский риск…………………………………...……21

     3.2 Планирование работы аудиторской группы………………………….....22

     3.3  Программа аудита………………………………………………………..24

     3.4 Разработка чек – листа……………………………..…………………..…26

     3.5 Отчеты о несоответствиях………………………………………………..26

6.  Отчет об аудите системы коррекции дефектной продукции…………..28

  Заключение……...………………………………………………………..……30

      Список  использованных источников……………………………………...…31

  
 
 
 
 

 

      Введение  
 

     В настоящее время наиболее остро  стоит вопрос о качестве продукции, в том числе и продукции строительства.

     Качество  строительной продукции - основной фактор, влияющий на экономичность и рентабельность законченного строительством объекта, обеспечивающий его надежность и долговечность.

     В обобщающем случае качество строительной продукции в виде законченных  строительных объектов (или их частей) определяется качеством проекта, качеством строительных материалов и изделий и качеством производства строительно-монтажных работ.

     Организации и предприятия, участвующие в строительном процессе, должны быть заинтересованы в ликвидации допущенных ими дефектов в пределах своей стадии производства и, по возможности, на более ранней его стадии. Это позволит уменьшить дополнительные  затраты, которые понесет организация при ликвидации дефекта и его последствий. Передача продукции с дефектами на следующую стадию производства (продажа) приведет к потерям у потребителя продукции и необходимости их компенсации. Отсюда возникает необходимость проведения постоянного контроля качества продукции в процессе ее изготовления. Это должно быть основной задачей линейного технического персонала и бригадиров.

      Аудит системы коррекции дефектной продукции, проводимый в соответствии с ГОСТ Р ИСО 19011-2003, весьма важен для развития всего предприятия в целом. Необходимо выявить несоответствия, если данные имеются и проверить полное функционирование системы в соответствие с требованием стандартов серии ИСО 9000.

      Цель  работы: Получить достоверную и независимую оценку уровня развития и путей оптимизации работы  системы коррекции дефектной продукции.

      Задачи:

      – Изучить объект;

      – Сформировать требования к аудиторской  проверке;

      – Разработать план, программу внутреннего  аудита.

      
 
 
 
 
 

     1 Определение аудита систем качества  
 

     Одним из основных требований стандартов ИСО  является проведение внутреннего аудита системы качества.

     Аудит качества – систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита (ГОСТ Р ИСО 19011:2003 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента»).

     По  данному определению, необходимо дать несколько пояснений:

     Во-первых, аудит это систематический процесс, следовательно, он должен проводиться  в организации с определенной, запланированной периодичностью. Периодичность проведения аудита будет зависеть от того, к какому виду относится аудит – внутреннему или внешнему. Если осуществляется внутренний аудит (т.е. организация проверяет сама себя), то периодичность проведения такого аудита организация устанавливает самостоятельно. Если осуществляется внешний аудит, то периодичность такого аудита устанавливается правилами органа по сертификации или заказчиком.

     Во-вторых, независимый, означает, что специалисты, проводящие аудит, не должны отвечать за результаты той работы, которую они проверяют. Такая независимость обеспечивается по-разному. Для внутреннего аудита независимость обеспечивается выбором аудиторов из различных подразделений организации. Для внешнего аудита независимость обеспечивается «непричастностью» аудиторов к разработке и внедрению системы качества в проверяемой организации. Внешние аудиторы не могут выступать в качестве консультантов по вопросам внедрения системы менеджмента качества для организации, которую они в дальнейшем будут проверять.

     В-третьих, аудит это документированный  процесс – все этапы аудита, порядок его проведения, требования к аудиту и результаты аудита должны быть представлены документально. В  качестве свидетельств аудита могут  выступать записи, документы или  факты выполнения работы.

     В-четвертых, аудит должен проводиться по согласованным  критериям аудита. Под согласованными критериями аудита понимаются требования нормативных документов (внешние  стандарты, например ГОСТ Р ИСО 9001:2008 или внутренние стандарты – процедуры, схемы работ, регламенты и пр.). Таким образом, в качестве критериев аудита могут выступать любые нормативные документы, в которых представлены требования подлежащие проверке. Согласованность критериев аудита обеспечивается принятием этих критериев сторонами аудита. Например, организация принимает на себя обязательства соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001:2008, а орган по сертификации принимает на себя обязательства провести аудит ее системы качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001:2008. 
 

     1.1 Цели и задачи аудита качества 
 

     Аудит качества ориентирован на выявление  причин возникновения несоответствий в системе качества, процессах  или продуктах (услугах) организации. Отсюда возникает и основная цель аудита – собрать объективные свидетельства, которые позволят выявить несоответствия в процессах, продуктах (услугах) или системе качества.

     Исходя  из основной цели, определяются и задачи аудита:

     — В ходе аудита необходимо определить действие и результативность системы  менеджмента качества. Т.е. в ходе аудита определяется насколько внедрена система качества в организации, работает ли она, и помогает ли система качества достигать результатов по основной деятельности организации.

     — Аудит должен дать информацию об эффективности  системы качества - т.е. аудит должен показать работает ли система качества именно как система, либо от этой системы работают только отдельные элементы, а все остальные требования выполняются только формально, либо не выполняется вовсе.

     — Необходимо определить уровень соответствия стандартам и процедурам СМК - т.е. аудит показывает, насколько близко к правилам, установленным в процедурах системы качества, выполняется работа в организации и есть ли различия между реальной работой и тем, что установлено в документации системы качества.

     — Следующей задачей будет являться проверка качества выполнения работ - т.е. в ходе аудита может проверяться  соответствие результатов работ, тем  требованиям, которые установлены  в договорах или технических  заданиях.

     — Аудит должен позволить оценить влияние изменений в организации на систему менеджмента качества - организация никогда не стоит на месте, в любой организации происходят какие-либо изменения. Эти изменения в той или иной степени могут влиять на систему качества. Аудит системы качества может показать, как эти изменения отразились на системе качества, происходят ли в системе качества изменения, адекватные изменениям организации.

     Главный результат, к которому должен приводить  аудит – это определение возможностей для улучшения в работе организации. Поэтому в любом аудите существенное значение имеют объективные свидетельства, которые аудиторы обнаруживают в ходе проведения аудита. Получить такие свидетельства можно только в том случае, когда критерии аудита и правила оценки несоответствий являются четкими и не допускают различного толкования. 

     1.2 Виды аудита  
 

     Различают три вида аудита качества: 

     1.2.1 Аудит, ориентированный на продукт 

     Этот  вид аудита предназначен для оценки качества продукта (определенного количества готовых продуктов). В ходе аудита взаимосвязано анализируется соответствие качества продукта требованиям потребителей, техническим спецификациям, контрольной и технологической документации, а также делается заключение о действенности, целесообразности и состоянии документации.

     Тем самым аудит, ориентированный на продукт, выходит далеко за рамки  контроля качества продукта и охватывает также соответствующие элементы системы качества. Основными целями этого вида аудита качества являются:

     - контроль качества продукта;

     - доказательство стабильности процесса изготовления продукта;

     - обеспечение выводов из результатов конечных испытаний.  

     1.2.2 Аудит, ориентированный на систему качества 

     Этот  вид аудита предназначен для обширной оценки эффективности всей системы  качества. В ходе аудита анализируется соответствие всех инструкций (методологических и рабочих инструкций, а также инструкций по испытаниям и др.) требованиям взятых за основу нормативных документов, а также соответствие проводимых мероприятий по обеспечению качества на предприятии предписаниям на всех стадиях жизненного цикла продукта.

     Основными целями аудита, ориентированного на систему  качества, являются:

     - регистрация фактического состояния системы качества;

     - четкое выделение «узких мест»;

     - «активирование» правильного отношения сотрудников предприятия к существующим предписаниям.  

     1.2.3 Аудит, ориентированный на процессы 

     Данный  вид аудита предназначен для оценки качества способа или процесса производства. В процессе проведения аудита анализируется  соответствие качества процесса рабочим инструкциям, технологическим предписаниям и другой нормативной документации, а также соответствие продуктов на выходе процесса техническим спецификациям и требованиям потребителей. В этом случае, также как и при аудите продукта, одновременно рассматривается действенность, целесообразность и состояние документации и тем самым рассматривается состояние элементов СК на предприятии.