Разработка стратегического плана развития акционерного общества электросвязи

 
 

 

     Расчет  тарифов на услуги сельской телефонной сети для предприятий и организаций

     1. С_i^пр,орг. - себестоимость обслуживания одного телефонного аппарата, установленного на предприятии (организации); для базового года задается в исходных данных; для кварталов прогнозируемого периода определяется по формуле:

     С_i ^пр,орг= С_i-1 ^пр,орг * Iц _i

     Т_действ ^пр,орг = 175 руб.

     Индекс  потребительских цен берем из заданных параметров.

     С_баз^пр,орг. = 130,00 руб.

     С₁^пр,орг. =130 руб. * 1,49 = 193,7 руб.

     С₂^пр,орг. = 193,7 руб. * 1,49 = 288,61 руб.

     С₃^пр,орг. =288,61 руб. * 1,23 = 354,99 руб.

     С₄^пр,орг. =354,99 руб. * 1,19 = 422,44 руб.

     Результаты  расчета себестоимости обслуживания одного телефонного аппарата установленного на предприятии для  кварталов последующих лет  приведены в таблице 5.

                         _пр,орг.

     2. Т_i - месячная абонентская плата (тариф) для предприятий (организаций); для базового года задается в исходных данных, для прогнозируемого периода определяется по формуле: 

  _{пр, орг.    пр, орг.                     пр, орг.}

       T_i           = С_i              * (1 +    Р_пл      / 100)

                             _{пр, орг}

     Заложим Р_пл  = 65% 

     Все полученные результаты расчетов представлены в таблице 5.

 

Таблица 5. Расчет тарифов на услуги сельской телефонной сети для предприятий и организаций (руб.). 

 
 
 
 

 

      

IV.Расчет выручки от реализации услуг телефонной сети

     Общая выручка от реализации услуг связи  равна сумме выручки, полученной от установочной платы, и выручки, полученной от абонентской платы.

     Расчет  установочной платы:

     1.1. Стоимость ввода одного ТА (руб.) = 500$ * курс$ (30 руб.) * %, уплачиваемый данной потребительской группой;

     1.2. %, уплачиваемый данной потребительской  группой, составляет:

• для населения – 40% от стоимости ввода одного номера;
• для предприятий (организаций) – 60% от стоимости ввода одного номера.

Стоимость ввода ТА для населения:

ТА = 500*30* 40% = 6 тыс. руб.

Стоимость ввода ТА для предприятий и  организаций:

ТА = 500*30*60% =  9 тыс. руб.

     1.3. Значение количества потребителей при расчете установочной платы определяется исходя из прироста использованной емкости по годам прогнозируемого периода (ГТС в целом – 92%,  ГТС население – 74%, ГТС предприятия, организации – 18%; СТС в целом – 8 %,  СТС население – 6%, СТС предприятия, организации – 2 %)

     Количество  потребителей среди населения = N_испi *74%

     Для 1 года:

     ГТС - 8047 *74% = 5955 номеров.

     СТС - 8047 *6% =  483 номера.

     Аналогично  рассчитывается количество потребителей среди населения в 2, 3, 4 и 5 году с подстановкой прироста использованной емкости последующих лет прогнозируемого периода.

     Количество  потребителей среди предприятий  и организаций = N_испi *18%

     Для 1 года:

     ГТС - 8047* 18% = 1448 номеров.

     СТС – 8047 * 2% = 161 номер.

     Аналогично  рассчитывается количество потребителей среди предприятий и организаций в 2, 3, 4 и 5 году с подстановкой прироста использованной емкости последующих лет прогнозируемого периода.

     1.4. Общая выручка определяется умножением  количества потребителей на стоимость ввода одного ТА.

     В 1 году выручка, полученная с платы на подключение:

     - с группы потребителей население равна -  5955 потреб.* 6 т.р.= 35 730 тыс. руб.

     - с группы потребителей предприятия и организации равна – 1448*9 т.р. = 13 032 тыс. руб.

     Расчет  абонентской платы:

     2.1. Количество потребителей по группе население в 1 году прогнозируемого периода согласно исходным данным:

     ГТС –  18 512 номеров

     СТС – 1 523 номера

     В последующие годы прогнозируемого периода к количеству потребителей предыдущего года прибавляем количество потребителей каждой группы, по которым определяется установочная плата в предыдущем году :

     Для 2 года:

     ГТС  - 18 512+5955 = 24 467 номеров.

     СТС - 1 523 +483 = 2 006 номеров.

     Аналогично  рассчитывается количество потребителей среди населения в 2, 3, 4 и 5 году с  подстановкой прироста использованной емкости последующих лет прогнозируемого периода.

     Количество потребителей по группе предприятия и организации в 1 году прогнозируемого периода согласно исходным данным:

     ГТС –  4371 номер.

     СТС – 533 номера.

     В последующие годы прогнозируемого периода к количеству потребителей предыдущего года прибавляем количество потребителей каждой группы, по которым определяется установочная плата в предыдущем году.

     2.2. Годовая выручка с одного ТА  по абонентской плате рассчитывается  путем суммирования абонентской платы (тарифа)  за четыре квартала каждого года и умножением этой суммы на 3 (так как в квартале 3 месяца):

     - по группе население в 1 году прогнозируемого периода:

     ГТС - (Т_1кв +Т_2кв+Т_3кв+Т_4кв)*3 = 0,78 тыс. руб.

     СТС - (Т_1кв +Т_2кв+Т_3кв+Т_4кв)*3 = 1,80 тыс. руб.

     - по группе предприятия и организации в 1 году прогнозируемого периода:

     ГТС – (Т_1кв +Т_2кв+Т_3кв+Т_4кв)*3 = 5,13 тыс. руб.

     СТС - (Т_1кв +Т_2кв+Т_3кв+Т_4кв)*3 = 6,24 тыс. руб.

 

      2.3. Общая выручка для 1 года:

     - с группы потребителей население:

     ГТС – 18 512* 0,78 = 14 465,61 тыс. руб.

     СТС – 1523* 1,80 = 2 741,49 тыс. руб.

     - с группы потребителей предприятия  и организации:

     ГТС – 4371*5,13 = 22 415,15 тыс.руб.

     СТС - 533* 6,24 = 3325,92 тыс. руб.

     Аналогично  рассчитывается выручка от реализации услуг телефонной сети в 2, 3, 4 и 5 году.

     Все полученные результаты расчетов выручки от реализации услуг для городской телефонной сети представлены в таблице 6, для сельской телефонной сети – в таблице7. 

 

      

Таблица 6. Расчет выручки от реализации услуг городской телефонной сети (тыс. руб.)