Расчет основных показателей деятельности предприятия Оценка и прогнозирование последствий изменения рыночных условий

 
 

 

1.2. Расчет необходимого  количества оборудования, его плановой загрузки  и необходимой  численности работников. 

            Определение количества единиц оборудования, необходимого для выполнения заданной производственной программы, производится по видам работ (С_j):

 
 

где T_pj - трудоемкость производственной программы по j-му виду работ, нч.:

F_эф - эффективный фонд производственного времени единицы оборудования при заданном режиме работы, ч.;

k_в     - коэффициент выполнения норм времени (k_в = 1,1).

            Трудоемкость производственной программы по j-му виду работ (T_pj) рассчитывается по формуле:

 

 Его  значение можно определить по таблице 1,  T_pj = 190241,97

            Эффективный фонд производственного времени единицы оборудования (F_эф) определяется по формуле:

 

где Д_к - количество календарных дней в году;

Д_в - количество воскресных и субботних дней в году;

Д_п - количество праздничных дней в году;

t - средняя  продолжительность смены при  пятидневной рабочей неделе, ч.;

z - сменность  работы, смен;

α - процент времени, предусмотренный на плановый ремонт оборудования, %.

 Тогда  F_эф = (365-103-12)*8*2*(1-5/100) = 3800 ч.

            Количество единиц оборудования рассчитано в приложении 3 (расчет приведен в расчетных и принятых (округленных в сторону увеличения) единицах).

            После определения расчетного количества оборудования последнее округляется до целых чисел (по каждому виду оборудования) и затем производится расчет коэффициентов загрузки по видам оборудования (K_зi) и в целом (К_з):

 
 
 

где С_j^прин - округленное до целого (принятое) число единиц оборудования j-гo типа, ед.

            Численность работников подразделения складывается из численности основных и вспомогательных работников, инженерно-технического персонала, счетно-конторского персонала и младшего обслуживающего персонала (см. приложение 3).

            Расчет численности основных работников (R₀) производится раздельно по каждому виду работ (специальности):

 
 

где F_д - действительный фонд рабочего времени одного рабочего, ч.           

            Действительный    фонд    рабочего    времени    одного    рабочего рассчитывается по формуле: 

 

где Д_н - планируемые невыходы одного среднесписочного работника, дни.

Получим тогда, F_д = (365-103-12-27)* 8 = 1784 ч.

            Численность вспомогательного (R_в), инженерно-технического (R_и),  и младшего обслуживающего (R_м) персонала принимается в процентах от количества основных работников:

 

где β - процент вспомогательного персонала (25%);

γ - процент инженерно-технического персонала (15%);

δ - процент младшего обслуживающего персонала (6%).

            Результаты расчета потребности в оборудовании и численности основных производственных рабочих сведены в таблицу 2.

Таблица 2.

 

 

1.3. Расчет единовременных  затрат, необходимых  для строительства  нового здания, для размещения подразделения. 

Требуется провести ряд расчетов по определению затрат по возведению здания, по приобретению, доставке и установке оборудования, на приобретение технологической оснастки, на приобретение производственного и хозяйственного инвентаря.

            Затраты по возведению здания определяются по укрупненным измерителям на 1 м³ наружного объема цеха. Размер потребной основной производственной площади в кв.м. (S₀) определяется укрупнено, исходя из численности рабочих мест (см. таблицу 2) и средней удельной площади на единицу оборудования:

где s_о- норматив основной площади в расчете на одно рабочее место, .м²/ед. оборудования (равен 20 м²).

S_o = 20*48 = 960 (м²)

            Площадь вспомогательно-бытовых помещений в кв.м. (S_вб) рассчитывается по формуле:

 

где s_б - норматив бытовой площади в расчете на одного работника,

м² / чел. (равен 0,9 м²/ чел.).

S_вб   = 0,1 *960 + 0,9*(100 + 25 + 15 + 6) = 227,40 м²/ чел.

            Для расчета единовременных затрат по возведению здания (З_зд) в рублях используется формула:

 

где   З_о -   удельная   строительная   стоимость   1 м³    основных производственных помещений, руб./ м³ (равно 600 руб.);

k_пер - коэффициент, характеризующий отношение внешней площади здания к внутренней (равен 1,15);

h_o, h_вб - высота соответственно основных и вспомогательно-бытовых помещений, м. (равно 7 и 4);

k_вб - коэффициент увеличения удельной строительной стоимости вспомогательно-бытовых помещений (равен 1,3).

З_зд = 1,15*600*(960*7+227,40*4*1,3) = 5452711,20 руб.

            Затраты по приобретению, доставке и установке оборудования определяются по следующим составным частям:

- стоимость оборудования по прейскурантным ценам;

- транспортно-заготовительные расходы;

- затраты по монтажу оборудования;

- затраты на сооружение фундаментов под оборудование.

            Стоимость оборудования по прейскурантным ценам (З_п) может быть определена в рублях исходя из его численности по операциям и стоимости приобретения (приложение 3):

 

 

где B_j - цена приобретения j-той единицы оборудования, руб.

З_п = 7500000,00 руб.

            Транспортно-заготовительные расходы по доставке оборудования (З_тз ) и затраты по монтажу (З_м) в рублях рассчитываются в процентном отношении от стоимости оборудования по прейскурантным ценам: