Программа повышения эффективности производственно-хозяйственной деятельности

Для реализации стратегической цели в 2011 году предприятие намечает осуществление целого ряда мероприятий, направленных на повышение эффективности  производственно-хозяйственной деятельности.

В целях обеспечения выполнения показателей прогноза социально-экономического развития данные мероприятия позволят получить экономический эффект в размере 3728,8 млн. руб.

В 2011 году на предприятии планируется освоение инвестиций в основной капитал на сумму 650 млн. рублей.

Инвестиционным планом на 2011 г. предусмотрена реализация инвестиционного проекта: «Модернизация туннельной печи для обжига керамических изделий: кирпича рядового пустотелого и полнотелого, кирпича лицевого, камней рядовых, блоков керамических поризованных пустотелых производительностью 36,6 млн. шт. НФ в год (по одинарному кирпичу размером 250×120×65, весом 2,8 кг)».

Предприятием проведен открытый конкурс по закупке необходимого оборудования для модернизации резервной печи №2 и заключен контракт №704 от 6 августа 2010 г.

В октябре 2010 г. проведена предварительная оплата в размере 15 % от общей стоимости контракта, что составляет 345 052,50 евро. 

Проектом предусмотрено увеличение производительности печи с 25 до 36,6 млн. шт. усл. кирпича в год,  замена свода печи, горелочных устройств, изменение шага расположения горелок с 2,8 до 1,4 м для более равномерного обжига изделий, увеличение максимальной температуры обжига с 1000 до 1100 оС, автоматизация процесса обжига, возможность обжига одновременно нескольких видов изделий (блоков керамических поризованных  пустотелых, кирпича рядового пустотелого и полнотелого, кирпича лицевого, камней рядовых).

Планируемый срок ввода в эксплуатацию резервной печи № 2 – III квартал 2011 года.

Реализация в полном объеме и в намеченные сроки всех мероприятий, предусматриваемых бизнес-планом, позволит филиалу ОАО «Минский завод строительных  материалов» - « Горынский крмбинат строительных материалов» в 2011 г. по сравнению с 2010 г.:

      нарастить годовой объем производства промышленной продукции в стоимостном выражении в сопоставимых ценах (без НДС и обязательных платежей из выручки) на 8,0 %, (с 68 210 млн. руб. до  73 687 млн. руб.);

      увеличить выручку от реализации продукции на 124,3 % (с 79756 млн. руб. до  99134 млн. руб.);

      повысить производительность труда на 6,5 % (с 60,3 млн. руб./чел. в 2010 г. в сопоставимых ценах до 64,2 млн. руб./чел. в 2011г.);

      достичь показателя по энергосбережению –  «минус» 4 процентных пункта;

      получить прибыль от реализации продукции в размере 1965 млн. руб. против 971 млн. руб. в 2010 г., чистую прибыль в размере 1334 млн. руб. против 58 млн. рублей в 2010 году;

      достичь в 2011 г. рентабельности продаж – 2 %,  рентабельность продаж в 2010 году – 1,2 %;

      освоить инвестиции в основной капитал – 13316 млн. руб.

Для реализации бизнес-плана на основании Постановления Совета Министров Республики Беларусь № 1569 от 26 октября 2010 года обществу будет выдан кредит ОАО «БПС-Банком» в размере 15 млрд. руб. под гарантию Правительства Республики Беларусь с погашением данного кредита с 30 июля 2011 года по 30 июня 2014 года.

Планируемый выпуск кирпича керамического на 2011 год с учетом потребности рынка в полнотелом кирпиче и отсутствия проектных решений по использованию поризованных керамических изделий в строительстве:

на  предприятии – 39,050 млн. шт. усл. кирпича, в том числе:

                                     полнотелого – 5,0 млн. шт.,

                                     пустотелого рядового   22,85 млн. шт. усл. к.,

                                     лицевого – 6,7 млн. шт. усл. к.,

                                     поризованного керамического блока – 2,0 млн.шт. усл.к.,

                                     камни рядовые – 0,5 млн.шт. усл.к.

Выпуск поризованных изделий будет осуществлен в случае востребованности данной продукции на внутреннем рынке и наличия достаточного количества поризующей добавки.

К 2011 г. структура выпускаемых материалов примет следующий вид:

                                    кирпич пустотелый рядовой – 53,91 %;

                                    кирпич полнотелый – 19,21%;

                                    кирпич лицевой – 20,49%;

                                    камни рядовые с горизонтальными пустотами – 1,28%;

                                    блок поризованый пустотелый – 5,13 % .

        Предприятие планирует ежегодное увеличение объемов выпуска промышленной продукции за счет наращивания мощностей по стеновым материалам в результате модернизации действующего производства, что позволит  в дальнейшем обеспечить выполнение основных целевых показателей прогноза социально-экономического развития.

В 2011 году не будет обеспечено использование всех производственных мощностей за счет следующих негативных факторов, которые повлияют на выпуск промышленной продукции:

      в июне месяце 2011 года завершается ввод в действия III пускового комплекса для выпуска поризующей добавки, необходимой для производства поризованых керамических блоков,

      на  данный момент не разработан технологический регламент на выпуск поризованых блоков из глин месторождения «Городное» и «Туровское», поэтому затруднен выпуск поризованых блоков,

      для выхода на 56500 тыс. шт. у.к. необходимо заменить тягодутьевые вентиляторы отбора теплоносителя, увеличение объема теплоносителя, который можно получить за счет приобретения и включения в работу когенерационной установки,

      в 2014-2015 г. выход на проектную мощность состоится после модернизации сушильного отделения с уменьшением времени сушки полуфабриката с 96 часов до 52 часов за счет установки новых перемешивающих вентиляторов (ротомиксеров).

Также хочется отметить, что работа двух существующих линий совместно невозможна по причине использования разных носителей полуфабриката (разные сушильные вагонетки), поэтому выход на полную мощность возможен после модернизации существующей линии для использования одного типа носителей, которая запланирована на 2012-2015 года.  

В последние годы существенно изменилась структура спроса на пустотелый утолщенный кирпич, который традиционно занимал основное место в производственной программе филиала.

На рынке все больше востребован  лицевой кирпич. Удельный вес в общем объеме производства стеновых материалов в 2010 г. на предприятии приведен в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1 Удельный вес в общем объеме производства материалов

Из представленной выше таблицы видно, что производство пустотелого кирпича значительно превышает производство полнотелого кирпича на 62,6%, а  лицевого кирпича на 54,9, что свидетельствует о нехватке лицевого и полнотелого  кирпича за счет неблагоприятных условий труда, плохого качества сырья и  оборудования. Также большого остатка на складе пустотелого стенового кирпича.

Главными задачами Программы энергосбережения филиала ОАО «Минский завод строительных материалов» - «Горынский комбинат строительных материалов» на 2011-2012 года являются:

1.            Снижение энергетической составляющей в себестоимости продукции. Планируется на III кв. 2011 года

2.            Снижение энергозатрат в производстве кирпича посредством:

- производства новых, энергоэффективных видов керамических изделий.   Условно-годовой экономический эффект составит 1025 млн.руб. Планируется на IV кв. 2011 года

- внедрение регулятора расхода тепловой энергии планируется на III кв. 2011 года, условно-экономический эффект – 28,6 млн.руб.

3. Обеспечение увеличения объемов производства кирпича и добычи глины. Планируется на IV кв. 2011 года

4. Совершенствование существующего оборудования:

- увеличение термического сопротивления ограждающей боковой поверхности горна агломерационной машины ЦТМ. Внедрение данного мероприятия планируется на I кв. 2012 года, условно-годовой экономический эффект составит 10,1 млн.руб.

- модернизация процесса обжига кирпича в туннельной печи №2 с автоматическим контролем температуры, давления и заменой газогорелочных устройств. Срок внедрения данного мероприятия  - IV кв. 2011 года, условно-годовой экономический эффект составит 235 млн. руб.

- модернизация существующей системы АСКУЭ, ежемесячный экономический эффект которой составит 60 млн. руб. Срок внедрения данного мероприятия  - IV кв. 2011 года

- внедрение системы автоматического управление синхронным двигателем на шагающем экскаваторе ЭШ 6/45 с заменой трехмашинного агрегата на статический регулируемый привод планируется на II кв.2012 года,  условно-годовой экономический эффект составит 64,8 млн.руб. 

5. Обеспечение выполнения целевого показателя по энергосбережению «минус» 9%. Срок внедрения данного мероприятия  - IV кв. 2011 года

Рассмотрим таблицу 3.1.2 проекта программы производственно-хозяйственной деятельности филиала ОАО «Минский завод строительных материалов» - «Горынский комбинат строительных материалов»

Таблица 3.1.2               Проект программы производственно-хозяйственной деятельности на 2011-2012 год.