Планирование персонала

     Т_{т i} – плановая трудоёмкость единицы продукции i-го вида, нормо-ч;

     Т_{т н}, Т_{т к} – технологическая трудоёмкость (увеличение +, уменьшение –) в остатках незавершённого производства соответственно на начало и конец планового периода, нормо-ч;

     Ф_{п п} – плановый полезный фонд рабочего времени одного основного производственного рабочего, ч.

     Численность основных производственных рабочих  может быть также определена с помощью более укрупнённого расчёта на основе данных об объёме продукции и нормах выработки.

     В фирмах с непрерывным процессом  производства (химия, нефтехимия, аппаратные процессы в лёгкой и пищевой промышленности) численность персонала Ч_про, занятого обслуживанием аппаратов, определяется с учётом действующего парка и норм обслуживания по формуле

     

     где К – количество единиц обслуживаемого оборудования;

     С – количество смен;

     Н_о – норма обслуживания в течение смены (количество единиц оборудования, приходящееся на одного рабочего);

     К_сс – коэффициент списочного состава (отношение номинального фонда рабочего времени к полезному).

     При обслуживании каждого сложного агрегата несколькими рабочими одновременно расчётная формула примет следующий вид: 

     Ч_про =К · С· Н_ч · К_сс, 

     где Н_ч – норматив численности (количество рабочих, одновременно обслуживающих один агрегат), чел.

     Численность вспомогательных рабочих рассчитывается по количеству рабочих мест или делением трудоёмкости обслуживания на полезный фонд рабочего времени одного рабочего.

     Приведенные выше формулы используются для расчёта  численности вспомогательных рабочих. При этом для определения численности  вспомогательных рабочих в формулах указывается трудоёмкость, нормы  выработки (времени), коэффициенты выполнения норм и другие данные, относящиеся не к основному, а к вспомогательному производству.

     Численность контролёров в цехах (участках) массового и крупносерийного производства может быть определена по формуле:

     

     где К – количество объектов, подвергающихся контролю в течение месяца;

     О – количество контрольных операций на один объект (деталь, сборочную единицу);

     t – затраты времени на одну контрольную операцию, мин.;

     В – коэффициент выборочности контроля (В<1);

     К_д – коэффициент, отражающий дополнительные затраты времени на обход рабочих мест и оформление документации контроля;

     Ф_п – месячный полезный фонд времени работы одного контролёра, мин.

     В серийном и единичном производстве численность контролёров может  быть определена по формуле

     

     где Ч_сс – среднесписочная численность производственных рабочих (рабочих мест), которые обслуживаются контролёрами, чел.;

     Н_о – норма обслуживания одним контролёром производственных рабочих или рабочих мест.

     Численность учеников определяется с учётом потребности в обучении по конкретным профессиям. Расчёт среднесписочной численности учеников по профессиям (Ч_у) производится по формуле

     

     где Ч_уо – общая численность учеников, которых планируется обучить в плановом периоде, чел.;

     С_о – средний срок обучения одного ученика данной профессии, мес.

     Списочное число рабочих (Ч_сп) определяется с учётом степени использования фонда рабочего времени и явочной численности работников по формуле

     Ч_сп = Ч_я ·К_сс, 

     где Ч_я – явочное число рабочих в сутки в планируемом периоде, рассчитанное на основе производственной трудоёмкости, норм обслуживания и нормативов численности;

     К_сс – коэффициент списочного состава.

     Списочное число работников может быть также  определено с учётом намечаемого процента невыходов по различным причинам по следующей формуле:

     

 

     где Н – общий планируемый процент  невыходов на работу по различным  причинам.

     В тех случаях, когда рабочие данного  подразделения фирмы все одновременно получают отпуск, расчёт списочного количества ведётся по формуле

     

 

     где Н_отп – планируемый процент невыходов, связанных с одновременным отпуском всех рабочих всех рабочих данного подразделения (цеха, участка).

     Численность работников аппарата управления в разрезе отдельных категорий (руководителей, специалистов, технических исполнителей), поддающихся нормированию, на плановый период может быть определена по следующим формулам:

     

 или

     где t_н, t_i – норма времени на выполнение определенной операции (i-й единицы работы), ч;

     О_р, О_{р i} – общий объём данного i-го вида работ (операций), подлежащий выполнению в плановом периоде, в соответствующих единицах измерения;

      t_д – прочие затраты времени на выполнение других операций, не включённых в нормативы за данный период, ч;

      Ф_п – плановый полезный фонд времени одного работника аппарата управления, ч.

      В ряде случаев подробный расчёт удобнее  вести дифференцированно в зависимости  от управленческих функций, объёма работ и трудоёмкости их выполнения. Определённая по каждой функции численность работников, например по функции планирования, распределяется по структурным подразделениям пропорционально объёму выполнения ими отдельных функций с учётом необходимости более полной загрузки работников.

      Следует иметь в виду, что нормы времени  на управленческие работы имеют далеко не все фирмы. Поэтому расчёт численности ППП на плановый период можно производить по формулам: 

 

      где Т_{пр б} – расчётная производственная трудоёмкость производственной программы планируемого года, определяемая на основе производственно трудоёмкости продукции, работ и услуг базисного года, чел.-ч;

      Т_{пр п} – расчётная производственная трудоёмкость программы планируемого года, определяемая на основе производственной трудоёмкости продукции, работ и услуг планового года, чел.-ч;

     Ф_{п п}, Ф_{п б} – полезный фонд рабочего времени одного рабочего соответственно в плановом и базисном году, ч;

     К_{вн п}, К_{вн б} – среднегодовой коэффициент выполнения норм выработки соответственно в плановом и базисном году;

     Ч_{ау б} – численность работников аппарата управления и прочих категорий ППП по штатному расписанию базисного года, чел.;

     Э_ч – планируемое изменение численности за счёт основных технико-экономических факторов (без учёта изменения удельного веса отдельных видов продукции), чел.;

     Э_ау – планируемое изменение численности работников управления и прочих категорий ППП (обслуживающего персонала и работников охраны) за счёт инновационных мероприятий, чел.

     Численность технических исполнителей и обслуживающего персонала во многих случаях удобнее определять подобно численности вспомогательных рабочих, то есть в соответствии с установленными нормами обслуживания (рабочих мест, помещений, работников и т.п.).

     Численность работников охраны определяется в зависимости от числа постов и принятого режима работы.

     Результаты  расчёта потребности фирмы в  персонале сводятся в форму «Потребность в персонале и источники её обеспечения».

     Планирование  численности целесообразно начинать со структурных подразделений фирмы: участков, цехов, корпусов, производств  и заканчивать подразделениями  аппарата управления. Общая численность работающих в целом по фирме определяются путём суммирования численности рабочих, учеников и прочих категорий по всем подразделениям фирмы.

     Заканчивается расчёт потребности в персонале  определением дополнительной потребности  в кадрах и оценочными расчётами.

     Дополнительная  потребность в  кадрах или избыток  рабочей силы обычно рассчитывается отдельно по каждой категории работников с учётом профессии, квалификации (разряда) и т.д. В общем виде дополнительная потребность в кадрах определяется разностью между среднегодовой численностью в планируемом году, предусмотренной планом по труду, и ожидаемой фактической численностью за предшествующий год. При этом учитывается величина возмещения убыли рабочих и служащих, связанная с уходом в армию, на учёбу, на пенсию, которая определяется на основе отчётных статистических данных за последние 2 года.

     Дополнительная  потребность (ΔЧ_р) в кадрах рабочих данной специальности (профессии) рассчитывается по формуле

     

     где Ч_{р п} – среднегодовая численность рабочих в плановом году (квартале) в соответствии с планом по труду фирмы (структурного подразделения), чел.;

     Ч_{р ф} – фактическая (ожидаемая) численность рабочих за предшествующий плановому год, чел.;

     У – средний процент убыли рабочих  в связи с уходом на пенсию, в армию, на учёбу и т.д.

     Дополнительная  потребность в служащих и прочих работниках рассчитывается с учётом имеющихся вакансий и возможной  убыли в планируемом периоде.

     Аналогично  рассчитывается излишек рабочей  силы. Расчёты ведутся по каждому  структурному подразделению и в целом по фирме.

     Одновременно  с расчётом дополнительной потребности  в кадрах определяются источники  ей обеспечения, которые могут быть внешними и внутренними.

     Внутренние  источники предполагают заполнение вакансий за счёт выдвижения и ротации персонала, а также трудоустройство работника, должность которого по той или иной причине сокращается в плановом периоде. При этом имеется в виду, что выдвижение – это вертикальное перемещение кадров, а ротация – горизонтальное. Указанные перемещения должны осуществляться в плановом порядке на основе кадрового резерва.

     Внешние источники предполагают заполнение вакансий за счёт кадров, работающих в других организациях, безработных, выпускников учебных заведений и т.п. Внешний найм сотрудников требует поддержания постоянных связей фирмы с профессиональными участниками рынка труда, учебными заведениями, использования системы заявок и рекомендаций, проведения конкурсов и т.д.

     В случае избытка рабочей силы и  необходимости в плановом периоде  сокращения персонала следует в плане по труду предусмотреть возможность трудоустройства сокращаемого сотрудника в других подразделениях или иные меры социальной защиты, например выплату выходного пособия, переподготовку, повышение квалификации с последующим трудоустройством.

     На  основе дополнительной потребности  в персонале и высвобождения  персонала составляется план подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала.

     В заключение плановых расчётов по труду  и персоналу делаются следующие  оценочные расчёты.